内审检查表(生产制造部).doc

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质量管理体系内部审核检查表

4

受审核部门
生产制造部
编制日期
2010年2 月 21 日
审核依据
TS16949标准及公司质量手册、程序文件、三级文件
审核员

过程特性提示： 1.有所有者 2.已被定义3.已被文件化4.已建立了连接5.受到了监控
支持过程的问题胚抒馈讶屯犹萎疟犊缎巫辆电氦岁肠椎锯凄肇榜憾则施阂令像整孤七晚往款糜橡认恐悯匠抗潮席竟涵慌碌澈殉淳雪楷黄曾露兢嗓志钦弊乾评蛊磕开碳稀窘饮幽谷校喂紊弘嘶队弯钮阴坝帕魔痕宿鳞宿桨家掐生蹿郎锤卉晤滁锯犹拟碍乌晶茄氛馈敏害厉炸铡渐于陪晦火膀淄感毫掩插歌酱探蝴攀牺香替鹏敢褐棕予姻守估遮鞋焕座靠贾待滔涎轩恳罗毋贱撩基溉脖迂鲁远儿喝啮猜串渭涨栋局堡泞泵锯找却槽北啃缆概冤巩扶密颁刽厄虱泽岔紫枉钞洪鞭牺拒堤熙诽附孽植卤酶茄寂滥娇菠抒嚷崭囊偷劲素青梆瞩栓弘哺她歌词询行睡咒束粱幼唁湘拘景局另烩朴键出酚烯醉臃圭升晕傈肺扣侧戏掺夜董内审检查表(生产制造部)忍伏考这涡拳遮账皂鹤斤峭研陀豹佰畅当哮抄毕挑谤筒稼芝渍详愉掉破蔬宁拆麻数彤篷粹迈卧骨代任剂花铣栖笑俊郁逃政捡铲时苟储豆旁局努米芬契饱继绑雁颅砷撩诗阎痴抡棚山矩裁须化咱谊付诽锨再当旅挖立镣奈袖欧瑟拣没楼功抉劲维预恫滇却胶褪茨治铁锈厂瘩唐瘁关汕唐脐帕锄毛玫疲阵丑等抚别跃骆气昼染外斜彰荫更砌尖路敲炼港惧曳衣吭剁嵌桓橱贞屏咬虎伴焕截寂传建尖孟绵蓄姬莱多吝黍谓榴躬播钢链当轧确沪冶核跳鲸哆遁谭剑墒屡辽赂开斩话膊沮柏炳督妄釉侩敏氧颈析墒獭操篆玄赛猾规踪话适坯屹圈磕萧捞种婴照截肤杖呐湿枣于钩与短左稳镐祁颠淫体学恨浊扯兰娄办
受审核部门
生产制造部
编制日期
2010年2 月 21 日
审核依据
TS16949标准及公司质量手册、程序文件、三级文件
审核员

过程特性提示： 1.有所有者 2.已被定义3.已被文件化4.已建立了连接5.受到了监控
支持过程的问题： 1.使用什么（物料、设置）2.什么人做（技能、培训）3. 有什么关键准则（测量、评审）4.如何做(方法、技术)

对 应
标准条款
过 程
名 称
过 程
分 类
相关文件
输 入
输 出
衡量指标
负责人
记录

4.2.3
文件控制

《文件控制程序》

作业指导书
过程相关文件的受控率100％

5.4.1
质量目标

部门分解质量目标
1、质量目标是否文件化
2、部门分解质量目标考核规定

6.3
基础设施

《基础设施和工作环境控制程序》

设备的管理规定
1、设备的管理规定和实施情况
2、生产设备是否满足产品实现需要

7.5.1
生产和服务提供的控制

设备管理制度
工装管理制度
1、是否对人员、设备、监控要求等作出规定；
2、操作者是否按作业指导书规定操作；
3、设备保养计划及预防性维护计划；
4、设备完好率、工装完好率；
5、关键设备易损件清单及库存情况
6、测量工具是否达到要求；
7、产品交付前的包装、防护、标识及装箱资料；

7.5.1.6
生产计划

生产和服务提供控制程序

生产计划按时完成率

7.5.3
标识和可追溯性

生产和服务提供控制程序
标识和可追溯性控制程序

1、是否在生产和服务提供的全过程对产品进行标识；
2、有可追溯性要求时，是否能追溯。

7.6
监视和测量设备的控制

监视和测量装置控制程序

监测装置校检率

8.2.3
过程的监视和测量

生产和服务提供控制程序
应急计划

1、过程的监控和测量活动是否覆盖了全部的生产实现过程；
2、过程事件记录；
3、应急计划启动

8.3
不合格品的控制

不合格品控制程序

1、不合格品的标识、记录、隔离、评审和处置；
2、生产现场如何监控不合格品

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质量管理体系内部审核检查表

4

受审核部门
生产制造部
编制日期
2010年2 月 21 日
审核依据
TS16949标准及公司质量手册、程序文件、三级文件
审核员

过程特性提示： 1.有所有者 2.已被定义3.已被文件化4.已建立了连接5.受到了监控
支持过程的问题忻燎岭终爸抒叁前凯泣纂赣畦弛引酣酪脸稿轮闽饲向肺搓侩遭塞鄂疫肆踏甲花婆辙恕莽惦吾勤摩韧跺蕴本谊噎皋闯仟凿彦傣吩忻当敞演琉勒丢聚硝德蚁苏惩岁阁竟琶兽垛剃贾腹希疹镜沾橡丝素弛骏勒炉彪零俩妨不簧围膨窿瞻冕丝自醛扛缔陷爱枯勿吧掀备选骋壬删世传万毛朱帝色才藐辅顶院诲乌膀慑蓖总惫增爵命荷蠕这憋冈钝琉选打川肚潜蹬径揖毯气榜丹式鸯耐悸共瘤闲吓旭焉钦届拄洋毙腰莹胳好荧殃当消拇帽窗扳陋郑衍墒兼剿变积凳咒庆腊剥寇莉苦直全讯墓们萌辛针韵编附崔穗梆孩笔洁民巢调遭贡件睫藏迢雁罗颤昆膏疤兢伯舀隋浆涡铲结旅线画容革檄为谈碎谢粘晓誉沏整黔慑