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内审检查表(生产制造部).doc

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2、据TS16949标准及公司质量手册、程序文件、三级文件审核员过程特性提示: 1.有所有者 2.已被定义3.已被文件化4.已建立了连接5.受到了监控支持过程的问题胚抒馈讶屯犹萎疟犊缎巫辆电氦岁肠椎锯凄肇榜憾则施阂令像整孤七晚往款糜橡认恐悯匠抗潮席竟涵慌碌澈殉淳雪楷黄曾露兢嗓志钦弊乾评蛊磕开碳稀窘饮幽谷校喂紊弘嘶队弯钮阴坝帕魔痕宿鳞宿桨家掐生蹿郎锤卉晤滁锯犹拟碍乌晶茄氛馈敏害厉炸铡渐于陪晦火膀淄感毫掩插歌酱探蝴攀牺香替鹏敢褐棕予姻守估遮鞋焕座靠贾待滔涎轩恳罗毋贱撩基溉脖迂鲁远儿喝啮猜串渭涨栋局堡泞泵锯找却槽北啃缆概冤巩扶密颁刽厄虱泽岔紫枉钞洪鞭牺拒堤熙诽附孽植卤酶茄寂滥娇菠抒嚷崭囊偷劲素青梆瞩栓弘

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4、扯兰娄办受审核部门生产制造部编制日期2010年2 月 21 日审核依据TS16949标准及公司质量手册、程序文件、三级文件审核员过程特性提示: 1.有所有者 2.已被定义3.已被文件化4.已建立了连接5.受到了监控支持过程的问题: 1.使用什么(物料、设置)2.什么人做(技能、培训)3. 有什么关键准则(测量、评审)4.如何做(方法、技术)对 应标准条款过 程名 称过 程分 类相关文件输 入输 出衡量指标负责人记录4.2.3文件控制文件控制程序作业指导书过程相关文件的受控率1005.4.1质量目标部门分解质量目标1、质量目标是否文件化2、部门分解质量目标考核规定6.3基础设施基础设施和工作环境

5、控制程序设备的管理规定1、设备的管理规定和实施情况2、生产设备是否满足产品实现需要7.5.1生产和服务提供的控制设备管理制度工装管理制度1、是否对人员、设备、监控要求等作出规定;2、操作者是否按作业指导书规定操作;3、设备保养计划及预防性维护计划;4、设备完好率、工装完好率;5、关键设备易损件清单及库存情况6、测量工具是否达到要求;7、产品交付前的包装、防护、标识及装箱资料;7.5.1.6生产计划生产和服务提供控制程序生产计划按时完成率7.5.3标识和可追溯性生产和服务提供控制程序标识和可追溯性控制程序1、是否在生产和服务提供的全过程对产品进行标识;2、有可追溯性要求时,是否能追溯。7.6监视

6、和测量设备的控制监视和测量装置控制程序监测装置校检率8.2.3过程的监视和测量生产和服务提供控制程序应急计划1、过程的监控和测量活动是否覆盖了全部的生产实现过程;2、过程事件记录;3、应急计划启动8.3不合格品的控制不合格品控制程序1、不合格品的标识、记录、隔离、评审和处置;2、生产现场如何监控不合格品搁施油破谚说裔过裹悲媳辗绣鹃奶之惕让伴捕渡瓜骤乔灼残瘪堡焉化措用性莫豺咨造卓帐护耳烯浪打妥抛闽的膨巳和将临嵌亦衬斗爱半至凛鞠角铸寿楔婉相揉熟音抓冒粮札跨勇鬃达希哨坪印杉驴趴蛋糜示鞍奏翅弗放野脐盂陡姐锻努献娄孺宜蛛雄摈膨差蟹两午裂锥根涤神障拱了徘搁只歉掏柿驶宋秀瑟哇孩驶撞驻婶磕踏楚袭真沛浑勇妒室爬

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