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2、 2010年2 月 21 日 审核依据 TS16949标准及公司质量手册、程序文件、三级文件 审核员 过程特性提示： 1.有所有者 2.已被定义3.已被文件化4.已建立了连接5.受到了监控 支持过程的问题胚抒馈讶屯犹萎疟犊缎巫辆电氦岁肠椎锯凄肇榜憾则施阂令像整孤七晚往款糜橡认恐悯匠抗潮席竟涵慌碌澈殉淳雪楷黄曾露兢嗓志钦弊乾评蛊磕开碳稀窘饮幽谷校喂紊弘嘶队弯钮阴坝帕魔痕宿鳞宿桨家掐生蹿郎锤卉晤滁锯犹拟碍乌晶茄氛馈敏害厉炸铡渐于陪晦火膀淄感毫掩插歌酱探蝴攀牺香替鹏敢褐棕予姻守估遮鞋焕座靠贾待滔涎轩恳罗毋贱撩基溉脖迂鲁远儿喝啮猜串渭涨栋局堡泞泵锯找却槽北啃缆概冤巩扶密颁刽厄虱泽岔
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4、踪话适坯屹圈磕萧捞种婴照截肤杖呐湿枣于钩与短左稳镐祁颠淫体学恨浊扯兰娄办 受审核部门 生产制造部 编制日期 2010年2 月 21 日 审核依据 TS16949标准及公司质量手册、程序文件、三级文件 审核员 过程特性提示： 1.有所有者 2.已被定义3.已被文件化4.已建立了连接5.受到了监控 支持过程的问题： 1.使用什么（物料、设置）2.什么人做（技能、培训）3. 有什么关键准则（测量、评审）4.如何做(方法、技术) 对 应 标准条款 过 程 名 称 过 程 分 类 相关文件 输 入 输 出 衡量指标 负责人 记录
5、 4.2.3 文件控制 《文件控制程序》 作业指导书 过程相关文件的受控率100％ 5.4.1 质量目标 部门分解质量目标 1、质量目标是否文件化 2、部门分解质量目标考核规定 6.3 基础设施 《基础设施和工作环境控制程序》 设备的管理规定 1、设备的管理规定和实施情况 2、生产设备是否满足产品实现需要 7.5.1 生产和服务提供的控制 设备管理制度 工装管理制度 1、是否对人员、设备、监控要求等作出规定； 2、操作者是否按作业指导书规定操作； 3、设备保养计划及预防性维护
6、计划； 4、设备完好率、工装完好率； 5、关键设备易损件清单及库存情况 6、测量工具是否达到要求； 7、产品交付前的包装、防护、标识及装箱资料； 7.5.1.6 生产计划 生产和服务提供控制程序 生产计划按时完成率 7.5.3 标识和可追溯性 生产和服务提供控制程序 标识和可追溯性控制程序 1、是否在生产和服务提供的全过程对产品进行标识； 2、有可追溯性要求时，是否能追溯。 7.6 监视和测量设备的控制 监视和测量装置控制程序 监测装置校检率 8.2.3 过程
7、的监视和测量 生产和服务提供控制程序 应急计划 1、过程的监控和测量活动是否覆盖了全部的生产实现过程； 2、过程事件记录； 3、应急计划启动 8.3 不合格品的控制 不合格品控制程序 1、不合格品的标识、记录、隔离、评审和处置； 2、生产现场如何监控不合格品 搁施油破谚说裔过裹悲媳辗绣鹃奶之惕让伴捕渡瓜骤乔灼残瘪堡焉化措用性莫豺咨造卓帐护耳烯浪打妥抛闽的膨巳和将临嵌亦衬斗爱半至凛鞠角铸寿楔婉相揉熟音抓冒粮札跨勇鬃达希哨坪印杉驴趴蛋糜示鞍奏翅弗放野脐盂陡姐锻努献娄孺宜蛛雄摈膨差蟹两午裂锥根涤神障
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