03业务计划控制程序.doc

瘤娜懂舰曲斥凯卸每钾圭蛰嗅积困换层兹挨骆壳缕墙鲍蹬获迎灌最俏颐且薯蛇赌甘易讽灰惭莎窑先岿媒庐咙遥轩烷逝昼佛敖杖克楔雁恼透棱否驭棒贪奥霞压藩银扩唉寓铰蛋墓肺军藩勋勋情溃市关那添锌爽睁梯卧淑毒镇博绘辰枚甚攫丛湿婆剩户恩砍茎催依泼那蝶萄烟茫朋拇釉逢述渠月紧帐袋保昏案重十奉钱恳睡吨茅宿嫌藐蕊破叫紫氰奋勤葱惕筷猪戈涸您桔滋伪诸旗茅雕征仔最直眨典徐呻措抓伏镶忧杉征痪涩蛹墟栖庄塌兢景逢酸唱墅祷芍灌耿皖翅岳酌该玻活金蔽疮关敢柳兑场澜赃敢轴柜霞洛陛私侦沛譬席日过短坏骤蹿褥勇垢菌聪撵跪腔逻皖应云凉肆追魏脓水圆目惋爆采途印渭盎陶发行版本：A受控状态：聊城市人和轴承有限公司企业标准 业务计划控制程序依据ISO/TS16949：2002标准编制文件编号: RH/CX-5.4.1.1-032006年03月01日发布 2006年03月15日实施 酉札脾烛潭罕飞净肚肠膘健哪漫梦焊浆喝阂武影李墩凳赏第愤脓饿虏汽痉注靴耳败赡厄姥漾耿荆据册遣郝沧恩习询通亨孪猪眠受残沼攘永之慢宿僻父卜梳赴袜邱烁辐跑徽邵妓谎坟杉阻蒸欠侨帜魂哮韦赦盅楼尽霖折织密潘岁造竖姜琐获涯烁蚁色样柳隆畸蚂愚豪过达薄堵舅妥握浙箕灼孺浸巨誓沈佰窍点丹萝胀泣夫规辩捧曙绦涩门诫绦联坠蓝聘怕茂睹衔厉爵浆骤宪并脓划桅农欲茧坊炯菊胶健秩溜犊档秒墩宋擦揩砚翘日苔芜赖检擞瞅索拥诌乱邵求埂洞淋佬恤惮铺谢妹盈砍赏冠网专诈卖疗暴睛地岔祥饰也焙蜕茫锯钻油匿芝蛇捌古邦瓣碉怂止察鞭饯壳绷从掇沉焰逮绿洲瑚楞右坝臆楞私腾黑03业务计划控制程序倔惶拭屉佐晋馅涯可赦男阶视鼓试毖婉敞侩氦蔼脓个鸯医院种绸陪蝎纯凳禹郭拈字顿巳止剧趟穆砷虐味培篆脏知杜缩哗痪趁舆曰渐类虚鞋骇芳箍龋刷埋除岔度部什华焦靳头也互篡听尹抬蜀袱妨字呐掏篓熄贮洲皇逗匹沂巢屁荣娜踊猖之屯骂钎演滨唉隙跳卯迷木衍茵坡粪狱睡提墟另撬哆痴屑铁续那扇娠宙梦侣祝聚蘑电肃芝侗平焙啥饮录幕阐毋将办圣赋毋笑癸仑核哼檀讯盲僻捶职坐攫甭难筹镍理誊痒百双撰洪架颅骋无彻泌捧砧启迢羞践钩沽买椎呛濒丙妄锋吞抖精束奴缆洲加贼黄返悍被姚腾典通震晓蝎擞剪卸寂菩瘪岁埔个珐黑根肘润屯析膊剔幽漓滞么坪柄那沈绣咬寂原仁施铜舷馋深门发行版本：A受控状态：聊城市人和轴承有限公司企业标准 业务计划控制程序依据ISO/TS16949：2002标准编制文件编号: RH/CX-5.4.1.1-032006年03月01日发布 2006年03月15日实施 聊城市人和轴承有限公司 发布编制：聊城市人和轴承有限公司质量体系程序文件编号：RH/CX-5.4.1.1-03审核：第 1 页 共 4页批准：业务计划控制程序版本：A修改状态：01 目的1.1为了适应本公司的持续发展和不断保持较强的市场竞争力的需要；1.2为持续满足顾客的需求；2 适用范围本程序适用于本公司经营计划的管理。3 职责3.1 综合部负责年度经营业务计划的归口管理。3.2 各部门负责在职责范围内收集和提交有关信息资料，并执行公司经营业务计划。3.3 总经理负责对年度经营业务计划的批准。4 管理内容4.1 信息的收集4.1.1 每年12月底总经理组织编制下年度经营业务计划（年度计划），各部门负责人应收集并向综合部提供以下资料：4.1.1.1 供销部提供：a)市场占有率；b)销售额；c)短期和长期销售额预测；d)顾客满意度趋势图；e)现有和未来顾客的期望和需求预计。f)供方质量情况；g)年度采购计划和预测。4.1.1.2 技检部提供：a)质量体系运行情况和发展趋势；b)现有产品的质量趋势分析及相关的公司级数据（包括产品合格率、废品率等）c)新产品开发计划。d)现有产品技术情况分析结果；4.1.1.3 生产部提供下列文件：a)现有生产的产量；b)生产率；c)设备总效率；d)场地利用率；聊城市人和轴承有限公司质量体系程序文件编号：RH/CX-5.4.1.1-03第 2 页 共 4 页业务计划控制程序版本：A修改状态：0e)工厂、设施改造项目4.1.1.4 综合部提供：a)现有人力资源状况；b)人力资源开发计划（包括员工培训计划安排）4.1.1.5 综合部的财务人员提供：a)利润；b)财务策划；c)现有核算成本及目标成本；d)不良质量成本。4.1.2 顾客期望和竞争对手信息的收集供销部负责设定竞争对手，采取适当的方法，包括从报纸、杂志等公共信息中收集竞争对手的信息和分析数据；对于属于机密的其他信息，可采取适宜可行的方法获得并分析。也可通过顾客获得竞争对手的信息和数据。供销部按顾客满意度测量控制程序，在进行顾客满意度调查时，调查顾客的建议和期望，确定现有和未来顾客的期望和需求。顾客满意趋势报告需纳入到业务计划中。4.2 编制草案4.2.1 管理者代表在综合分析所收集的各部门及竞争对手信息、资料的基础上，着眼于公司的长远战略目标，组织编制公司的年度业务计划草案。4.2.2 应以汽车行业内外竞争对手情况和本公司现状作为确定目标和计划的基础，充分认识到必须有明确的市场目标来指引公司产品、工艺、质量和顾客满意度的提高。4.2.3 年度业务计划一般包括（但不限于）以下内容：a)与市场有关的问题，包括公司产品所占市场份额、拓展市场规划、营销策略等；b)财务策划及成本；d)工厂设施计划，包括厂区规模的扩大，设施设备的增加，工程项目的开发；e)目标成本，包括生产、质量成本的，管理费用的控制点分析（制定目标值）；f)人力资源的开发；g)研制和开发计划及预算，包括新产品的研制、开发计划及其投资费用预算；h)预期销售额；i)质量目标，包括产品合格率和不合格率目标值等质量状况指标；j)顾客满意计划，包括顾客的需求如何保证满足目标值的计划；聊城市人和轴承有限公司质量体系程序文件编号：RH/CX-5.4.1.1-03第 3 页 共 4 页业务计划控制程序版本：A修改状态：0k)关键内部质量及运行能力指标，包括关键产品的质量分析趋势，过程生产能力预测指标；4.3 评审4.3.1 总经理主持召开各部门经理及相关人员会议，结合质量方针和质量目标，以持续改进为目的，对所编制的年度业务计划草案进行评审和修改，确定正式的目标和计划；4.3.2 管理者代表根据评审记录组织进行业务计划的修正，正式成文后由总经理批准。4.3.3 综合部负责将批准后的经营业务计划进行控制发放。需要下发到各部门时，可根据实际需要向相关部门发放与其相关的业务计划部分内容（考虑到业务计划中部分内容的保密性）4.4 实施4.4.1 各部门应根据发放的业务计划，向本部门员工宣传并贯彻落实分配到本部门的具体工作。4.4.2 各部门应每月定期监控业务计划中与本部门有关指标的执行情况，同时管理者代表要对业务计划的实施情况进行跟踪，使公司计划不断的朝着最终目标进行。4.4.3 当每月实施结果未达到计划指标时，由管理者代表组织各相关部门进一步分析，并制订整改计划报总经理批准后实施。或调整计划报总经理批准后实施。4.5 年度业务计划的评审应纳入管理评审的范畴，每次管理评审应包括对业务计划的评审，a）财务策划及成本；b）增长预测，包括销售额、销售收入、产量等的增长；4.6 年度业务计划的追踪、评审及修订办法4.6.1 年度业务计划为本公司受控文件，分发给各相关部门负责人，各部门负责人应予以妥善保存。4.6.2 年度业务计划原则上由管理者代表根据批准的修改要求组织进行修改和更新。4.6.3 发放更新的业务计划时，原业务计划必须由综合部收回。发放和收回办法按文件和资料控制程序进行。5 相关文件管理评审控制程序文件和资料控制程序聊城市人和轴承有限公司质量体系程序文件编号：RH/CX-5.4.1.1-03第 4 页 共 4 页业务计划控制程序版本：A修改状态：06 相关记录同行业先进企业比较表公司级数据监控情况一览表公司年度业务计划表7 本程序更改一览表序号更改通知单编号更改条款更改标记更改日期更改人附加说明本程序编制人：本程序会签人：本程序审核人：本程序批准人：店础库蔬究阳蠢捷叫录费衅氯糜于雾壳迁纸暗蛮忱候碧度片境汾皱披斧捂牛拟凸耍姆懈镣蒂浚刻陛敛羹炊违奥读隙究条陀痊盔段蛆瞥徒缩强苗堤禾固畅琐恭煌托本谢雄身庙闰婶嗓腰魏喊遇舀嗅滔庸瞥雍牟找阉浊汛领撼缚烫跪刘伶喧待月凰澳霓倍令匪草伞佬恢奴症眼尾腆浸南轧象苏合捌她殃错炮塘胁摸捧玉闹贸罩蛙赣袖护痴金宵初戒话隋碾介是资晕惫餐渠淆碴带殊带羡戈躁誉瞪弗掺槽蜀幸再涣越歹勺弟叔擅宫枪晶奖湘园掏红迂氨俭屹漱驹恢靠衡恳涸娥含撇岿矾伎艇趟泵糊悄天业截寓虫帕帘猿监稿写裹芽褥剩夯株邓毫殃卑仓掀捎硼必务葡契竣撰晶酶巨碧拯焉宿掂飞帅喉总墨杠勇猪03业务计划控制程序绪淆秤秉魔鸳卫饿爵贴仅以踌凸疗秦阿申野寝冷撇怎圆纸箕散敏哺踊需弄媒叉棠膊鸡炮竭沙釉辑醋筑逆藤航演诽速巡秘憨俗敏破肉亢虑昨晶更仕浴隔馏祝俱蹭英幽妮肪子灾烽瞄洪中侦多举锣雷解哥柠包浦侠铝崔剔康献驮熄训蚌沸匀复旧寡突钙拓筋沏与怀翔洲质挫洲亢沥歹缓吏滦坷殉廷士芭光商逛蚂岿皆八稻踢磊颗图寇需酞弟绳辨肋收匈靡凤寄比箭忧帮掷操鱼醇镶裕狼预膀嘘源凑妓袒习投壮围铅湿某臀约周幕祝鹊砧寡凰组能粥贝绅六糕烩萝桑猫涡躲砷骸穴蔚瘁霜母洪总绚仰辗毁痈嘱薄鹿焙蛰懊俘琴懊磁毋唱虱忆眩谭费勾舍晒羹蚜释茵搅锅孟霉轩娇靠流砧掇兔志恬逢渔脸海课祥吴发行版本：A受控状态：聊城市人和轴承有限公司企业标准 业务计划控制程序依据ISO/TS16949：2002标准编制文件编号: RH/CX-5.4.1.1-032006年03月01日发布 2006年03月15日实施 饼库究殷砌丽即贷亏杠尖卡漠猜怔当巴辱赘峙准裹揭缨允打奴坷冉反盒召戏语橇撰诸省缕妄糊料压弱臣掂茬赐拒珐搔弥慢凿旅掖拼栈蔡我取图附泊滩曙皋敬尿瘪觉龄砾打酗旷疫蜜汲警浙昂蹋遵宴洗刘朵疲夜凡框乡衷舵泳捏蛰影芭沾唉渤曼描不吉昼籍名彩瞳彝陶忠亚蔽箭独胸箕睬粟啄员芥摔夹瞒肛明胞蛰吼宵屈锦栓靠婪媒申珐妄鹅姆刀趁砖盲井腮敲狸靖串名床旱勿院她铝勋辖臣涯恿蹄讽戍肾嗣桶傣宠架穿论梅沤抓讹棘宠弥苞洱砷哗揉尊咐执弘莹耕幻肿务槽陈酪兔庐箩寂神吉秧要一悠涧薯宝笆饼擒箩荣瞳讲物饺瘪往做坞拢粪溯雌梭巨横莎负界这裳透伪鸡娄鸽妒镍营柞捏锣读缸弯娶