03业务计划控制程序.doc

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发行版本：A
受控状态：

聊城市人和轴承有限公司企业标准

业务计划控制程序

依据ISO/TS16949：2002标准编制

文件编号: RH/CX-5.4.1.1-03

2006年03月01日发布 2006年03月15日实施
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聊城市人和轴承有限公司 发布

编制：
聊城市人和轴承有限公司
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编号：RH/CX-5.4.1.1-03
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批准：
业务计划控制程序
版本：A

修改状态：0
1 　目的
1.1为了适应本公司的持续发展和不断保持较强的市场竞争力的需要；
1.2为持续满足顾客的需求；
2 　适用范围
本程序适用于本公司经营计划的管理。
3 　职责
3.1 综合部负责年度经营业务计划的归口管理。
3.2 各部门负责在职责范围内收集和提交有关信息资料，并执行公司经营业务计划。
3.3 总经理负责对年度经营业务计划的批准。
4 　管理内容
4.1 信息的收集
4.1.1 每年12月底总经理组织编制下年度经营业务计划（年度计划），各部门负责人应收集并向综合部提供以下资料：
4.1.1.1 供销部提供：
a)市场占有率；
b)销售额；
c)短期和长期销售额预测；
d)顾客满意度趋势图；
e)现有和未来顾客的期望和需求预计。
f)供方质量情况；
g)年度采购计划和预测。
4.1.1.2 技检部提供：
a)质量体系运行情况和发展趋势；
b)现有产品的质量趋势分析及相关的公司级数据（包括产品合格率、废品率等）
c)新产品开发计划。
d)现有产品技术情况分析结果；
4.1.1.3 生产部提供下列文件：
a)现有生产的产量；
b)生产率；
c)设备总效率；
d)场地利用率；
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e)工厂、设施改造项目
4.1.1.4 综合部提供：
a)现有人力资源状况；
b)人力资源开发计划（包括员工培训计划安排）
4.1.1.5 综合部的财务人员提供：
a)利润；
b)财务策划；
c)现有核算成本及目标成本；
d)不良质量成本。
4.1.2 顾客期望和竞争对手信息的收集
供销部负责设定竞争对手，采取适当的方法，包括从报纸、杂志等公共信息中收集竞争对手的信息和分析数据；对于属于机密的其他信息，可采取适宜可行的方法获得并分析。也可通过顾客获得竞争对手的信息和数据。
供销部按《顾客满意度测量控制程序》，在进行顾客满意度调查时，调查顾客的建议和期望，确定现有和未来顾客的期望和需求。顾客满意趋势报告需纳入到业务计划中。
4.2 编制草案
4.2.1 管理者代表在综合分析所收集的各部门及竞争对手信息、资料的基础上，着眼于公司的长远战略目标，组织编制公司的年度业务计划草案。
4.2.2 应以汽车行业内外竞争对手情况和本公司现状作为确定目标和计划的基础充分认
识到必须有明确的市场目标来指引公司产品、工艺、质量和顾客满意度的提高。
4.2.3 年度业务计划一般包括（但不限于）以下内容：
a)与市场有关的问题，包括公司产品所占市场份额、拓展市场规划、营销策略等；
b)财务策划及成本；
d)工厂设施计划，包括厂区规模的扩大，设施设备的增加，工程项目的开发；
e)目标成本，包括生产、质量成本的，管理费用的控制点分析（制定目标值）；
f)人力资源的开发；
g)研制和开发计划及预算，包括新产品的研制、开发计划及其投资费用预算；
h)预期销售额；
i)质量目标，包括产品合格率和不合格率目标值等质量状况指标；
j)顾客满意计划，包括顾客的需求如何保证满足目标值的计划；

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k)关键内部质量及运行能力指标，包括关键产品的质量分析趋势，过程生产能力预测指标；
4.3 评审
4.3.1 总经理主持召开各部门经理及相关人员会议，结合质量方针和质量目标，以持续改进为目的，对所编制的年度业务计划草案进行评审和修改，确定正式的目标和计划；
4.3.2 管理者代表根据评审记录组织进行业务计划的修正，正式成文后由总经理批准。
4.3.3 综合部负责将批准后的经营业务计划进行控制发放。需要下发到各部门时，可根据实际需要向相关部门发放与其相关的业务计划部分内容（考虑到业务计划中部分内容的保密性）
4.4 实施
4.4.1 各部门应根据发放的业务计划，向本部门员工宣传并贯彻落实分配到本部门的具体工作。
4.4.2 各部门应每月定期监控业务计划中与本部门有关指标的执行情况，同时管理者代表要对业务计划的实施情况进行跟踪，使公司计划不断的朝着最终目标进行。
4.4.3 当每月实施结果未达到计划指标时，由管理者代表组织各相关部门进一步分析，并制订整改计划报总经理批准后实施。或调整计划报总经理批准后实施。
4.5 年度业务计划的评审应纳入管理评审的范畴，每次管理评审应包括对业务计划的评审，
a）财务策划及成本；
b）增长预测，包括销售额、销售收入、产量等的增长；
4.6 年度业务计划的追踪、评审及修订办法
4.6.1 年度业务计划为本公司受控文件，分发给各相关部门负责人，各部门负责人应予以妥善保存。
4.6.2 年度业务计划原则上由管理者代表根据批准的修改要求组织进行修改和更新。
4.6.3 发放更新的业务计划时，原业务计划必须由综合部收回。发放和收回办法按《文件
和资料控制程序》进行。
5 　相关文件
《管理评审控制程序》
《文件和资料控制程序》
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6　 相关记录
同行业先进企业比较表
公司级数据监控情况一览表
公司年度业务计划表
7 本程序更改一览表
序号
更改通知单
编号
更改条款
更改标记
更改日期
更改人

附加说明
本程序编制人：
本程序会签人：
本程序审核人：
本程序批准人：
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