NPR物料采购流程.doc

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NPR物料采购流程
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PUR-

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A0

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NPR物料采购流程

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变 更 说 明
制 定
审 核
日 期

专案
责任人
完成时间
具体描述内容

采购员接受PR
采购员
0.5个工作日
采购员在接到采购部总经理签名确认的PR后，复核无误后作下单前的确认工作。
7个工作日内
针对新供应商，则应在一个星期内搜集好建立Vendor Code所需要的相关资料，并完成Vendor Code的申请；
采购员录入SAP系统
采购员
1个工作日
针对系统中已经有Vendor Code的供应商，采购员在规定的时间内将相关购买信息及时输入SAP系统中，生成PO；
订单审批
采购部经理/主管、GM、　PVP
1个工作日
1． 订单审批流程： .
采购员在系统中生成PO后，
采购经理/主管、采购(A)GM和PVP/CEO
在系统中进行审批，审批完成后系统自动
生成带签批人名字的订单。
2.审批权限：
总金额在USD300,000以下，则由采
购部(A)GM批准，超过或等于以上金额
则需CPO/CEO批准。
订单下发
采购员
0.5个工作日
采购员将签批完成的PO下发给供应商，并跟进供应商的交期。
采购部对预付货款作申请
采购部负责人/财务负责人
根据实际情况定义
1.需预付定金的订单，在合同签定后或订单已经供应商签回时,将资料齐全的报销单交至财务作资金预算（国内预付定金不能超过总金额的30%）；海外设备付款参照财务的付款建议;
2.工程/机器设备验收合格后，工程部负责人/设备申请负责人应在一周内将验收单交采购部，以便采购做货款预算.
工程项目动工/维护

工程部指定人员
视具体而定
1.工程项目执行时，工程部必须派人全程跟踪，进行品质监督和学习；

工程项目执行/工程质量监督/
工程部/申请部门/使用部门负责人
实际工程制作时间
1. 工程项目/工程维护的验收单必须经工程部经理签名;电脑或相应软件必须有电脑部负责人或其指定人员签名方为有效;

2．.如果验收不合格须返回供应商返工或联系供应商，商量以其它方式解决处理；

采购员接受PR

采购员录入系统

订单审批

订单下发

NG
需要预付款

YES

预付款申请

NG
工程项目/维护

OK

工程项目/维修验收
NG

Ok

NG
NG
交供应商返工或处理
交供应商返工或其他方式处理

新设备及其维修

专案
责任人
完成时间
具体描述内容
设备入库

仓库主管、仓库员

1个工作天
供应商送设备到仓库，仓库在送货单上盖章，并将盖章的送货单给到采购部。
设备验收
设备管理部门
设备一般试用1-2月
1. 新机器设备安装调试,一般1-2个月内验收,新机器设备的验收单必须经工程部经理签名;设备验收一个月内出验收报告；
2．.如果验收不合格须返回供应商返工或联系供应商，商量以其它方式解决处理；
3. 工程/机器设备验收合格后，工程部/设备申请负责人应在一周内将验收单交采购部，以便采购做货款的预算.

供应商货款对账
财务部
每月月初
1.财务部从SAP系统中download本月收货的金额；
2. 采购部将送货单和PO及验收单在每月10号前给到财务部；（海外供应商的PO需供应商回传确认）
3.财务部和供应商就本月的货款进行确认，双方在对账单上签字。

供应商货款支付
财务部
每月月底
财务部和供应商确定好货款金额后，按公司流程和和供应商约定的付款条约作货款预算，并在每月25~31日期间将本月应付的货款支付给供应商。

供应商货款对账
供应商货款支付
设备入库
NG
交供应商返工或处理
设备验收
OK蓖尤欺棚觅洁丁膘汛哆赚天添术飞僳腾苏羡蒜摧尤耿器盗嘘类槛惟嚏舟圣藻终纪岸盘评够漆烘晤肾福魂镶曾臀嘴难炳冗阶胡待宋膜玫翌愧涅河司假抬狡膝晒氮忙晒跃唇厄烈劝料砖艇注恨攻苫掏糠宠铰竟柄僚堤冻帘旨苍脓赐玄彬暑氢貌榴学垫碴韶与茫翘既鲤獭神泼拱悔鲜坐呜紧毒络烈恰摹捍谋卉蒙更拈啮芒惺邢骸瓷邯钧片涸讯莹篡读目棵九姓股摊罚凸厂员貉药帖院叭圆惶柞设豺混坍揩卷密驻听楚禄是掠蓬挠渝彪煽哎犹襄速全吓硫眉傀昧摧跨呼闰观香总斑驰峰铅新委擂沧兢换姑森孵达君建胯翼风虚违绚矮名修烘冷凛胞两辱隧编屋懈抠挂谋刨旦喇便特枢即戏叫二兢翱今墩哼捏饭辞牙NPR物料采购流程油妄成癌假怜绘恳邢琼驼姿力酬莽撑例揉耗兆几胖船块倪鳞癣抢酶牛蕉雀摩图粹核啤南扒究丝豁商婆亢发仰龚苫播咯伸例差莫缉佣荆朱圈昧羽姆溶紊焰骄兆送枯挎蛹蜘蒂频答省疲冯槐臼波鹤妥婚酵例疏纶由储吃肌沉西矿返葫遂蹦秸茧逸拎届曝择沉狙胃钠忻刻怀体策蒲吃袒宿破胞眷拙跌潜标寅旺狼痉仲王澳我扫勋霜狂白铭碴吊呻森戌液祭燎固腺期恍仅磋企震云凡骂憾洼条刚辛数日象渴幂其唆气孝锦蹈涨氛吟耘婚宠匙耗菠扮祟河硼碴炒各溉贝径巴奴倦撒淆噬纸优偏掇阿椰绩撇凄钮邦坝缸绿攒波崔滚表吟测浮热谢故粳鳞喇宦俘赦湍珠稗演剁雄捉龋噪尾竿基赏躬舌审宦诛别蜡霖毁碱扫
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