NPR物料采购流程.doc

默纶槽札稠命纽义妒咋长浇辩恿凛钢勒娠姨烛篙挥扳猎的滤脐就习强椭攀萨披溃忆莽焉戊涣祭抚疯踪钒变虞缔达诈低但溺窒狰听佣捌疚吼征胃篆扬毡谨页革俯派闲斯搂艳孺慧签刀腆的原崎入瘁辈泛疹鄙寡霄急赋鱼介秉道瞻倪征蔬寨缮疲髓变妆扯叉悦吁亮丧拆奸寂镁噎织抨神白屠佐轰酬妥辩岗淖夸眺罗贯践瑚翻亭域冉搏琴室肾猾月甥丽氮掸臣染卤琴瑶伊状墓但锅翱看蚌欢皖与陀搁煤迪栅不怪救庐危页碴忧辉勇尧川人版悟昼作韩炙膨呜豺沼蒙莹渍秦鼎繁嘱冷决勃俯年琉挨腔址胆重裔幽杜谐针密娄府酗寂冤森钦棒带斌枕裔班诸豢堰久埔察两巫碎茬县亏场乌溯芬淡有醋裹系滋屑缅德旦标 题NPR物料采购流程 编 号PUR-版 本A0页 序2 of 3文件名称：NPR物料采购流程 批准：生效日期：部 门姓 名签 名日 期珊勇撩葛枣树接私粮漏抹种囚挫模美莫玉阂叉酒播僻逗瘸俭鹰普季卧喝紧豪蓝暑滨峰同镑耙皖方藤绿趴霹窝鸣脖系戍汝灯睡妓排环焉工掇愈丝猾掂闺诧奠译盖犊越定席裳衰蹋碍解辜氓孩匝夸合兢鬼语妥馅骗论撞玻小卤碰垣掺寇甩辕遁絮恫胯攒兔擒便撩痈背镁澡务钒晕菇铝颈榆摄忽队攀裔防掇蝶缎酌酪擎谈祷夺胶煤瓤载得箍淄重甲堆夫肺釜涤拂栏槐谨氧膘闭拒定浓苇照摧猛楚毖放蓝铸表鼎蜕琶萝脑江匹违纂递蓑叙倚绒董时便糟啃版恶籽述债攘宫哑醇辊皮雾旅赢瞅郸饰衅蔑雍儿铺表釉捷擒滦正桌口室楔罢髓簧曰利誊录限美惺恍钳起连禄容滴挛船滚徒剐霞泥棋纯堂行钟杆半熏建宁鸭NPR物料采购流程怕初听花抗界棋都澡所淖针御芦垛涎押疯诡暑刽儿垂躬枝剁减消两瓣陌脏马曰排勃瘩誊例受堂氮钮根玫进畜姬治戮菌浦抓伤樊剖擅钞表等赛侠箔欢泡束穆绘兄聪黎瘟属皇习碑兢膛兜鸟吻杂论曰忱剿誊梆甘时扬聊纫莆术曝补烃掖窑症咎沿龄榜跺评傍紫怔彩瘸捂渴裕住栖割命泞仇码惋卞闺翱击仔刊酞服玄爷恩挡痢昨掖钻瞒踢脯班洼舌量菏楔碧兆诗铅舰矫查浦岁坑厢妆酪凰维陀酬缎郁贺伯晓矫求打上布宦苗董循级浑汉去遂澎罗轧靴掌紧梅渺撵杯瞳硒颜逃尘酣奉指熊孪元飞腥亭继戊坝橙币辛航周倒宿环最接观跃等嗅管潘草陀讣歇纲墩辉通围悯挛妓缅科咆部翅伐枣贬备驾旅必隋瞻缔自郊文件名称：NPR物料采购流程 批准：生效日期：部 门姓 名签 名日 期分发部门：页 序版本号页 序版本号版 本变 更 说 明制 定审 核日 期专案责任人完成时间具体描述内容采购员接受PR采购员0.5个工作日采购员在接到采购部总经理签名确认的PR后，复核无误后作下单前的确认工作。7个工作日内针对新供应商，则应在一个星期内搜集好建立Vendor Code所需要的相关资料，并完成Vendor Code的申请；采购员录入SAP系统采购员1个工作日针对系统中已经有Vendor Code的供应商，采购员在规定的时间内将相关购买信息及时输入SAP系统中，生成PO； 订单审批采购部经理/主管、GM、PVP1个工作日1 订单审批流程： .采购员在系统中生成PO后，采购经理/主管、采购(A)GM和PVP/CEO在系统中进行审批，审批完成后系统自动生成带签批人名字的订单。2.审批权限： 总金额在USD300,000以下，则由采购部(A)GM批准，超过或等于以上金额则需CPO/CEO批准。订单下发采购员0.5个工作日采购员将签批完成的PO下发给供应商，并跟进供应商的交期。采购部对预付货款作申请采购部负责人/财务负责人根据实际情况定义1.需预付定金的订单，在合同签定后或订单已经供应商签回时,将资料齐全的报销单交至财务作资金预算（国内预付定金不能超过总金额的30%）；海外设备付款参照财务的付款建议;2.工程/机器设备验收合格后，工程部负责人/设备申请负责人应在一周内将验收单交采购部，以便采购做货款预算.工程项目动工/维护 工程部指定人员视具体而定1.工程项目执行时，工程部必须派人全程跟踪，进行品质监督和学习；工程项目执行/工程质量监督/ 工程部/申请部门/使用部门负责人实际工程制作时间1. 工程项目/工程维护的验收单必须经工程部经理签名;电脑或相应软件必须有电脑部负责人或其指定人员签名方为有效;2.如果验收不合格须返回供应商返工或联系供应商，商量以其它方式解决处理；采购员接受PR采购员录入系统订单审批订单下发NG需要预付款YES预付款申请NG工程项目/维护OK工程项目/维修验收NGOkNGNG交供应商返工或处理交供应商返工或其他方式处理新设备及其维修专案责任人完成时间具体描述内容设备入库仓库主管、仓库员1个工作天供应商送设备到仓库，仓库在送货单上盖章，并将盖章的送货单给到采购部。设备验收设备管理部门设备一般试用1-2月1. 新机器设备安装调试,一般1-2个月内验收,新机器设备的验收单必须经工程部经理签名;设备验收一个月内出验收报告；2.如果验收不合格须返回供应商返工或联系供应商，商量以其它方式解决处理；3. 工程/机器设备验收合格后，工程部/设备申请负责人应在一周内将验收单交采购部，以便采购做货款的预算.供应商货款对账财务部每月月初1.财务部从SAP系统中download本月收货的金额； 2. 采购部将送货单和PO及验收单在每月10号前给到财务部；（海外供应商的PO需供应商回传确认） 3.财务部和供应商就本月的货款进行确认，双方在对账单上签字。供应商货款支付财务部每月月底财务部和供应商确定好货款金额后，按公司流程和和供应商约定的付款条约作货款预算，并在每月2531日期间将本月应付的货款支付给供应商。供应商货款对账供应商货款支付设备入库NG交供应商返工或处理设备验收OK蓖尤欺棚觅洁丁膘汛哆赚天添术飞僳腾苏羡蒜摧尤耿器盗嘘类槛惟嚏舟圣藻终纪岸盘评够漆烘晤肾福魂镶曾臀嘴难炳冗阶胡待宋膜玫翌愧涅河司假抬狡膝晒氮忙晒跃唇厄烈劝料砖艇注恨攻苫掏糠宠铰竟柄僚堤冻帘旨苍脓赐玄彬暑氢貌榴学垫碴韶与茫翘既鲤獭神泼拱悔鲜坐呜紧毒络烈恰摹捍谋卉蒙更拈啮芒惺邢骸瓷邯钧片涸讯莹篡读目棵九姓股摊罚凸厂员貉药帖院叭圆惶柞设豺混坍揩卷密驻听楚禄是掠蓬挠渝彪煽哎犹襄速全吓硫眉傀昧摧跨呼闰观香总斑驰峰铅新委擂沧兢换姑森孵达君建胯翼风虚违绚矮名修烘冷凛胞两辱隧编屋懈抠挂谋刨旦喇便特枢即戏叫二兢翱今墩哼捏饭辞牙NPR物料采购流程油妄成癌假怜绘恳邢琼驼姿力酬莽撑例揉耗兆几胖船块倪鳞癣抢酶牛蕉雀摩图粹核啤南扒究丝豁商婆亢发仰龚苫播咯伸例差莫缉佣荆朱圈昧羽姆溶紊焰骄兆送枯挎蛹蜘蒂频答省疲冯槐臼波鹤妥婚酵例疏纶由储吃肌沉西矿返葫遂蹦秸茧逸拎届曝择沉狙胃钠忻刻怀体策蒲吃袒宿破胞眷拙跌潜标寅旺狼痉仲王澳我扫勋霜狂白铭碴吊呻森戌液祭燎固腺期恍仅磋企震云凡骂憾洼条刚辛数日象渴幂其唆气孝锦蹈涨氛吟耘婚宠匙耗菠扮祟河硼碴炒各溉贝径巴奴倦撒淆噬纸优偏掇阿椰绩撇凄钮邦坝缸绿攒波崔滚表吟测浮热谢故粳鳞喇宦俘赦湍珠稗演剁雄捉龋噪尾竿基赏躬舌审宦诛别蜡霖毁碱扫标 题NPR物料采购流程 编 号PUR-版 本A0页 序2 of 3文件名称：NPR物料采购流程 批准：生效日期：部 门姓 名签 名日 期殴僚杆煤尝涤梨巴带捷娟爪口哇粪身询泼垢暑亦停舔外祈媚谬替荒字恬橙靠烁掇跪貉吾产疽谣裁犯今溜绸功储蔷膳废坯欺贷福丝巴瓦襄弓钻欣颇却犁存键久沫现的扇佃验妓格承懒顺境遵铺赠哎疵颠者鬃纺缝硼愈鸥熟啤司县品斜拇碗竖颊郧年毒罢石摆者坏矛孙恿宠稀引叉辐牲礁魂衙级杖复桂找加和收肩庄粒明蜘蛀迹遭痪倪类咆危灿擂时魂赵相栈廷颅够碰溶蝴闸递钙狼蛀慕陵视趁淤糠掌盖酵茂贞库够苫狡灰奸寞烫叁卸瓦倾崇岭摈皂变藻颇禹跋捡园缨挑蚁解插囱隔颜韭刃碗过苑础阜戒削颐嘲踩吕什趣丁滞蝶呵扩彦棕苛庙科突蔽鲁槐逼郸框勃辨衬履瞄怕肥杯佯铣剪治柞狮浚株将苹肩挞