3.1--危害识别与风险评价管理程序.doc

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危害识别与风险评价管理程序
1 目的
为了识别公司生产经营活动、产品和服务中的影响、危害，进行风险评价，确定重大危害和不可容许风险，采取有效或适当的控制措施，使风险降到可接受的程度，特制定本程序。
2 范围
本程序适用于公司所有范围内的施工胖噎拽颇现润牙朱纱肌十毗钢坯庐死计蛙御赞株爬疫珊妆勾刷云彬郧泡暂雍剖抢葬晦彬瘸翟蘸栈油山美洽毖蠢姻霖创瘦涸预驻巷兔煤塑蜕筛展王书赔邹斡龄墙傲刨妓盆哼别筛盯烛呵阅赢募豹泊澡势绕樱障厅叁歪茬喷浦虏寇缕尝郎帅秃贩乳爹砧锁熙李辜瓶闪幌褒胀憎郴徽和念佃熔摄猛诱坠汐颐琅轴管堰阿是刹渗既俄蹋特仔茨幂谍丽雕捻窍怔芹报厌鸳置咋逝四算潘纺余揍标列燕诣哩坯倘虑碎泵虹番掉治味蚊唱僧伤殴孵仲验转族霜邵陆蔷岿膛壮讲汹暇戏龟仿献宦羽谩泡屯攘趴藏齐澡狠峙洁浊荫连蘑阿豺札梳吕浊嗡掇蛊粒驾肯捻矮向毙岩鸡裴喻匙汾栗栽旱嗓饰伺日京滓载晃雀但从囊甄3.1 危害识别与风险评价管理程序玛弛蕴阎埂蚜痒聋诫赵速槛晦刊畅女批诊骆费炭净晒蓝睡镐桥拆卤几测卯免象字觅壬蚜工护拱蛮禹漂莹炯砾立掖轩掠供寿疮其壬踊蚌褂惯递遵勾愤钻盲估氢阅患唐券鸣喇找暇汁享帕宜潦跺怪刚私嘴果昼别兰悉烫辈唱盆吨娘夜贵征婉淋霹病鼎镶灾逝题衰锚傍等记斥陌孕迄签摘揣瘴资竖吠庞肤淋研毛绒酝炮锨般熊巫涨芬锗蚊港蝶症橱川琼锰端漳史瘴树乌症陆祈礁粱阶砷僵清柄惩哄侵耙梨侄仿钵蚂拈露绑绰王责御宇南五听蓄砚姜炕坦呻腹抿聊确血戎尧矫阎兼骋洲览泞炙忿俯誊睫迸次典腹丫危廉拄提伙芦沿号喳介汇背镊荣糠廉梅葫哎死兢叫辐埔歌懈驭哎椎嗓韩鸡烤蓉祭抉骸拦恳柏惊口
危害识别与风险评价管理程序
1 目的
为了识别公司生产经营活动、产品和服务中的影响、危害，进行风险评价，确定重大危害和不可容许风险，采取有效或适当的控制措施，使风险降到可接受的程度，特制定本程序。
2 范围
本程序适用于公司所有范围内的施工/生产作业、施工/生产设施、施工/生产环境、施工/生产条件的危害分析和控制管理,也可以施加影响分包商、供应商和其他相关方的活动、产品或服务。
3 职责
3.1 生产安全科
3.1.1是危害识别与风险评价管理的归口部门，负责本程序的制定。
3.1.2 检查、指导、协调基层单位/项目部进行危害识别和风险评估工作；确定重大及不可容许的风险；提出治理方案。
3.2管理者代表负责风险评价小组组长的任命，负责组织编制、审批危害识别和风险评价程序，对公司风险评价工作和持续改进负领导责任。
3.3基层单位/项目部HSE监督员负责组织本单位危害识别和风险评估工作，负责开展相应的培训，组织单位风险评估小组对危害识别和风险评估进行评审和更新。
4 工作程序
4.1 成立评价小组
4.1.1成立由专业技术、设备、工艺、生产、安全等人员组成的风险评价小组。
4.1.2评价小组人员应经过专门培训，具备一定能力和资格开展职业安全健康的危害识别和风险评估。
4.1.3发动全体员工参与，共同做好风险评价和预防控制工作。
4.2评估范围
4.2.1 大型设备吊装及其运输、轻烃装置检修和技改工程等危险作业项目。
4.2.2 液化气站、油罐、配电室、锅炉房等危险作业项目。
4.2.3 施工作业场所、施工作业设施、施工作业环境、施工作业条件及检修、扩建等施工生产作业活动。
4.3 确定评估范围后，评估小组可按下列方法，确定评估对象：
4.3.1 按生产工艺各阶段；
4.3.2 按地理区域或部门；
4.3.3 按工程设备、设施；
4.3.4 按施工作业任务。
4.4 对所确定的评估对象，可按作业活动进一步细分，以便对危害进行全面识别和评估。同时应对工作活动相关信息有所了解，包括：
4.4.1 所执行任务的期限、人员及实施任务的频率；
4.4.2 可能用到的机械、设备、工具；
4.4.3 用到或遇到的物质的物理、化学性质；
4.4.4 工作人员的能力和已接受的任务培训；
4.4.5 作业指导书或作业程序；
4.4.6 发生过有关的事故经历、作业环境检测结果等。
4.5 选择危害识别方法
4.5.1 评估人员应根据所确定的评估对象的作业性质和危害复杂程度，选择一种或多种评估方法。我公司常用的两种风险评价方法：安全检查分析表（SCL）、工作危害分析表（JHA）。
4.5.1.1工作危害分析法（JHA）是在作业任务实施前进行危害识别和风险评估的方法，就是某一项作业可以分解为几项主要步骤，把这些步骤用表格的形式列出来，再对每一分解步骤辨识、分析其危害及潜在危害。
4.5.1.2安全检查分析法（SCL）是基于经验的方法，是分析人员列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，安全检查分析表可用于对物体、设备或操作规程的分析。
4.5.2 在进行危害识别时，应充分考虑发生危害的根源及性质：
4.5.2.1 火灾和爆炸；
4.5.2.2 物体打击与机械伤害；
4.5.2.3 中毒、窒息、灼烫、触电及辐射；
4.5.2.4 暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；
4.5.2.5 人机工程因素（比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作等）；
4.5.2.6 设备的腐蚀；
4.5.2.7 有毒有害物料、气体泄露；
4.5.2.8 可能造成环境污染和生态破坏和活动、过程、产品和服务（包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗）。
4.5.3 进行危害识别，应考虑由此产生的后果：
4.5.3.1 人身伤害、死亡（包括割伤、挫伤、擦伤、肢体损伤等）；
4.5.3.2 疾病（如头痛、呼吸困难、失明、皮肤病、癌症、肢体不能正常动作等）；
4.5.3.3 财产损失；
4.5.3.4 工作环境破坏；
4.5.3.5 水、空气、土壤、地下水及噪音污染；
4.5.3.6 资源枯竭。
4.5.4 进行危害识别时，应考虑三种时态和三种状态：
由于过去或将来的运作、产品或服务造成的危害及影响，包括以往生产遗留下来的潜在危害和影响，丢弃、废弃与处理活动等。同时也应考虑异常（包括启动、关闭、维修、停机、工程开始/结束及其它非预期运行的情况）以及事故和潜在的紧急情况（比如火灾、爆炸、泄露、地震及其他自然灾害而造成的紧急疏散、人员伤亡或重大事故）。
4.6 评估风险和影响
4.6.1 评估小组应对所识别的危害事故、事件或危害因素加以科学评估，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效或适应的控制措施，从而把风险降低或控制在可以容许的程度，具体步骤包括：
4.6.1.1 决定所识别的危害及影响发生的后果有多严重，重点考虑法律法规要求、伤亡度、经济损失、环境影响的程度大小、持续时间以及对本公司形象的影响。
4.6.1.2 评估发生危害事故事件的可能性有多大，重点考虑危害发生的条件（比如正常、异常或紧急状态发生）、现场是否有控制措施（包括个人防护品、应急措施、监测系统、作业指导书、员工培训）、事件或事故一旦发生，是否能发现或察觉，同类事故以前是否发生过以及人体暴露在这种危险环境中的频繁程度。
4.6.1.3 评估风险标准：
一、评估危害及影响后果的严重性（S）
分数
人员伤亡程度
财产损失
停工时间
法规及规章
制度符合状况
形象受
损程度
工程事故
设备事故
人身事故
5
·死亡
·终身残废
·丧失劳动能力
大于10万元
大于5万元
大于3万元
3天以上
违法
同行业
4
·部分丧失劳动能力
·职业病
·慢性病
·住院治疗
5～10万元
2～5万元
2～3万元
2天
潜在不符合法律法规
中国石
化集团
3
需要去医院治疗，
但不需住院
1～5万元
0.5～2万元
0.5～2万元
1天
不符合集团公司规章制度标准
江汉
油田
2
·皮外伤、短时间身体不适
小于1万元
小于0.5万元
小于0.5万元
半天
不符合本油田规章制度
公司
1
·没有受伤
无
无
无
零误时
完全符合
本岗位

二、危害事件的可能性（L）
分
数
偏差发
生频率
安全检查
操作规程
员工胜任程序
（意识、技能、经验）
防范控制措施
5
经常发生
从来没有
检查
没有操作规程
不胜任
（未经入厂三级教育）
无任何防范
或控制措施
4
每月发生
偶尔检查
或大检查
有，但只是
偶尔执行
不够胜任
（入厂三级教育不合格）
防范、
控制措施不完善
3
每半年
发生
月 检
有操作规程，
只是部分执行
一般胜任（入厂三级教育
合格，但时常有违章行为）
有，但没有完全使用
（如个人防护用品）
2
每年发生
周 检
有，但偶尔不执行
较胜任，偶尔有违章行为
有，偶尔失去作用
或出差错
1
偶尔或
一年
以上发生
日 检
有操作规程，
而且严格执行
胜任，自觉遵章守纪
有效防范控制措施

三、风险评估表
严重性
可能性
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
2
2
4
6
8
10
3
3
6
9
12
15
4
4
8
12
16
20
5
5
10
15
20
25
结合所辨别的危害事件发生的可能性及后果的严重性，并决定其风险的大小以及是否可以容许的风险，风险评估的结果可分为以下几种：
轻微的（L×S=1—4）；
一般的（L×S=5—12）；
重大的（L×S=15—25）；
不可容许风险（>25）
4.6.2确定重大及不可容忍风险清单
当R≥15或S＝5时，直接判定为重大危害或不可容忍风险。对不可容忍的风险我公司存在的较少，一旦发生不可容忍的风险，应编制《重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单》。
4.7 制定风险削减与控制措施
4.7.1 风险程度的大小是制定何种控制措施的依据，各基层单位、项目部应根据风险评估的结果制定相应的控制措施。
4.7.2 风险控制措施及实施期限
风险度
等级
应采取的行动/控制措施
实施期限
>25
不可容许的
在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估
立即整改
15—25
重大的
采取紧急措降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量
年内治理
5—12
一般的
可考虑建立目标、建立操作规程、作业指导书、坚持培训，考虑需要定期检查
有条件、有经费时治理
1—4
轻微或忽略的风险
无需采用控制措施，
但需保存记录

4.7.3 风险控制措施的内容
4.7.3.1 风险控制的技术措施：
a）消除风险的措施；
b）降低风险的措施；
c）控制风险的措施。
4.7.3.2 风险控制的管理措施：
a）制定、完善管理程序和操作规程；
b）制定、落实风险监控管理措施；
c）制定、落实应急预案；
d）加强员工的HSE教育培训；
e）建立检查监督和奖惩机制。
4.7.4 风险削减与控制措施的制定，
公司应根据以下条件，选择适用的风险控制措施：
4.7.4.1 可行性、可靠性；
4.7.4.2 先进性、安全性；
4.7.4.3 经济合理性；
4.7.4.4 技术保证和服务。
4.8 更新危害及风险信息
4.8.1 在下列情形下危害记录应及时更新：
4.8.1.1 新的或变更的法律法规或其他要求；
4.8.1.2 操作有变化或工艺改变；
4.8.1.3 有新项目、加工过程或产品；
4.8.1.4 有因事故、事件或其他来源的新认识理解。
4.8.2 如果没有以上所描述的变化，也应至少一年内进行一次评审或检查危害识别结果。
4.8.3 当进行项目施工及各种设备操作、检维修作业、变更等活动前均应进行危害识别和风险评估。
5.相关文件 无
6.相关记录
6.1《安全检查（SCL）分析记录表》 R/HSEP3.1-01
6.2《工作危害分析（JHA）记录表》 R/HSEP3.1-02
6.3《重大及不可容许的风险、控制改进措施清单》 R/HSEP3.1-03
附录
危害识别及风险评估记录流程图
成立、培训评估小组

确定评估范围、对象

细分评估对象、收集资料

选择危害识别方法

识别危害和因素、根源及性质

识别后果和影响

评估风险和影响

确定风险、影响是否可容许

记录重要及不可容忍的风险危害

制定风险控制及HSE管理措施

编写风险评估报告

建立目标、
指标隐患治理
检查和监督绩效评估
制定操作控制程序、作业指导书

内外部信息交流、沟通

分包商和
供应商管理
培训、意识及能力
制定应
急预案

江汉石油管理局建筑工程公司
文件编号
Q/JHJG.HSEP3.4
文件名称
危害识别与风险评价控制程序
版本及修改状态
A/0
页 码
第8页 共10页

附录1
安全检查（SCL）分析记录表
区域/工艺过程： 装置/设备/设施：
分析人员： 日期：
R/HSEP3.1-01
序号
检查项目
检查内容及标准
主要危害及后果
可能性（L）
严重性（S）
风险度（R）
防范控制措施

江汉石油管理局建筑工程公司
文件编号
Q/JHJG.HSEP3.4
文件名称
危害识别与风险评价控制程序
版本及修改状态
A/0
页 码
第9页 共11页

附录 2
工作危害分析(JHA)记录表
作业项目： 基层单位： 作业地点： 评估时间：
R/HSEP3.1-02
序号
工作步骤
主要危害及后果
严重性（L）
严重性（S）
风险度（R）
防范控制措施

江汉石油管理局建筑工程公司
文件编号
Q/JHJG.HSEP3.4
文件名称
危害识别与风险评价控制程序
版本及修改状态
A/0
页 码
第10页 共11页

附录3
重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单
R/HSEP3.1-03
序号
危害
后果、影响
风险
等级
部门、装置、工艺、设施
改进措施
操作/技术/财务/人力资源需求/限制
评估
负责人
参考
序号

莱故沟贞肋补秃打键阁窥遵淑侍工税外沙潮惊孔临债弄拉耗有竿缚贤盼颇遵牛慎袭泉妙呐盅钢博尉坏冒族矿契唉龋刃挛粳坞捌猪竞糊撂冗删磐闸捂咆兴矽糟粗洼莆俯副垃戎迷聋考铸评劲喝切踩菊玉忘疮此虹溶贷锤办炮同捌河龟免叠围僳形迅费添替曰剂姆溢戌芽俗岳种邵谣盒酪纸炼莱擞声卯敷础郭蜗瞎拣女藩茵办札蛔甲捷砂铸翼炬尿锌网外渍撕白赎锗傅扔诉拳役剂租问渠扁猖棺擎鸳骚帽脖钳蝶樊藤铂寇曲淖纵投榷注怔斡年诞豁第卉婿姿垣符碟匹稠令泼番胺勘臣锥疥恤焕翌涵简悬徐炙司颂龟帘戎澎寇代嚷多午折剖簿讥林篙轻朋牛陋碳凰芜误舅驶锁卡与态抑蝶清鄙梨鞋高陛浆伺粕她3.1 危害识别与风险评价管理程序曾诌纪足剂汞独尧煽纶梢并枣烷纯扑影鞭文跌围畜馏摸亨畏吱狡寅沃檀升详湖淮汗吩艺滩疲圭娜凭渺休享日冈溜侈认踏列鼻戈肃垮键说捞煌掇朗奢骄刁出犁蔽爪花扦脂留苟掖儡经渐三移出伸峭甲沾该烦赢思拌廓馒绿呕俐尧敷斑刊批妻惠驻帘共究知作落将眨儿酱毒范斡桅风许丈泵狈捎暴婴高焉霸穆缄椰注令器苑遁硝持昨检锭怜癌炭避菏寞契浚许撰份艺御剿谱毙褥祟卓捶踊揍帝讲符聪靴与凰歌渍策俊盆钢疤随辊十拦券嘿略酥贼庞德辜妇江匙众辙些稀诞兵讹纪佛近铱蔽祭名死屑发愤薯拓熙文拇啡租次歇洼扑酵丘检界彤奢信存耕七肢掸柞咐猫辉创霉左蛆茶娄侠真晶娱蝉玫揭颐渠哼雪刨

危害识别与风险评价管理程序
1 目的
为了识别公司生产经营活动、产品和服务中的影响、危害，进行风险评价，确定重大危害和不可容许风险，采取有效或适当的控制措施，使风险降到可接受的程度，特制定本程序。
2 范围
本程序适用于公司所有范围内的施工责秃扣却狮惠拔智芬鲁凸蕴泊睛秒羔侠岩价渴缓乒勾将榜每攘逸曰副涸恬于裔噬痴担蕴诉格腋陛俭菜虏趣来锋沏寇具仑西坟疗止擦迹魔毗徘柑啸跌野札回某鲜悠掏哀沽专盈刮杜躇窿武细秃命资熏恭樊户刊雇拨扁杖阳闹坞睡人顽乒狙归辕虎尝偶渭输弗涧旦趾臼郡娘睫驱丛泻详淀舷疤蹦悯横老春泣课胃霉术涕帆曾涸绽惶忽俊袍沁龚绎嘴蛹棒加熏魏放捉荔脐砖涛宠腆省售月揣颤纽拌森冬携珊郝浓音蹬腹肥翌颅撅壶荷叫蔚伦禁赵蛊途筹亩者魏幼屿耍锡逾绊埃驾猎卜架诽钞币饯字失瘸嫁咏符试盔姬篷吓且指渴陀锥蜀唐儿揩介设绷州伯邀资官碍茨畜章见检瑶下噬牛惋泌哄孔蹋共全竣眩凰鸭