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系统操作流程图（仅供参考）
1、销售订单开始
采购入库单
（采购助理）
采购付款单
（财务，预付款）
采购订单
（采购助理）
注意：有预付首先要预付转应付
采购付款单
（财务，应付款）
采购入库单审核
（仓管）
采购退货单
（采购助理）
采购退货单审核
（仓管）
销售订单
（开始）
生产任务单
（生产助理）
MRP运算
（研发）
物料清单
（研发）
+ +
退料单
（生产助理）
销售收款单
（财务，预收款）
领料单
（生产助理）
验收入库
销售出库单
（销售助理）
收款单（应收款，有预收先进行预收转应收）
（财务）
费用分摊单
（生产助理）
销售退货单
（销售助理）
销售换货单
（销售助理）
销售调价单
（销售助理）
退货收款
（财务）
注意： 以上为销售---采购—生产---财务为主，仓库月底进行盘点即可。
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