仓务部管理流程-修改版.doc

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0
2001-11-21
劉欣海
郭嶽鳳
郭嶽耀

1
2002-08-20
劉欣海
郭嶽鳳
郭嶽耀

2
2003-03-08
劉欣海/劉道安/郭偉鵬
郭嶽鳳
郭嶽耀

3
2003-10-21
劉欣海/劉道安
郭嶽鳳
郭嶽耀

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發 佈 日 期
頁 數
更 新 內 容
1
2
3

2002-08-20
2003-03-08
2003-10-21
第2，4~7頁
第2~10頁
第1,2,4~7頁
大幅度修改
大幅度修改
修改4.1.2,4.2.2,4.2.3,4.4.4,4.7.1,4.7.2,4.7.3內容
刪除4.2.8,4.4.8,4.15.4內容與原6.12,6.37表格
合並4.7.2中第6,7點,修改6.4表格

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內 容
1.0 目的
2.0 範圍
3.0 職責
4.0 程序
5.0 參考文件
6.0 附加檔
6.1 資訊溝通控制表(GSF-001)　　　　　　6.34 交接單(GSF-013)
6.2 環境因素控制表(GSF-006) 6.35 購物申請單(GSF-180)
6.3 生產交貨單(GSF-002)
6.4 物品標簽(GSF-106)
6.5 物料申領單(GSF-004)
6.6 庫存預留記錄(GSF-074)
6.7 入庫單(GSF-079)
6.8 購貨單(GSF-037)
6.9 物品領用登記表(GSF-085)
6.10 送貨單(GSF-083)
6.11 中轉各組產品出入清點記錄(GSF-080)
6.12 包裝成品繳庫單(GSF-002)
6.13 成品標簽(GSF-081)
6.14 驗貨單(GSF-090)
6.15 出貨計劃單(GSF-049)
6.16 香港進口上貨清單(GSF-005)
6.17 待處理物料報告(GSF-086)
6.18 培訓記錄表(GSF-017)
6.19 倉庫五S檢查評分表(GSF-087)
6.20 設備/機電/模具維修申請單(GSF-003)
6.21 日常保養記錄表(GSF-062)
6.22 上貨清單(GSF-089)
6.23 物品寄存標簽(GSF-129)
6.24 資料保存標簽(GSF-130)
6.25 物資盤盈、盤虧報批表(GSF-132)
6.26 物品出／入倉標簽(GSF-082)
6.27 工傷治療通知單(GSF-155)
6.28 購貨退貨單(GSF-168)
6.29 調配單(GSF-169)
6.30 庫存調整(GSF-170)
6.31 報廢單(GSF-171)
6.32 銷售發貨單(GSF-084)
6.33 上物料記錄表(GSF-176)
1.0 目的
1.1 規範本廠倉務管理，以管制物料的申購、入庫、出庫及報廢作業，確保生產經營活動的順利進行。
1.2 按照八大管理原則，並利用統計技術對倉務部的管理目標和方案進行統計分析，提出和實施糾正和預防措施。
1.3 便於對公司的物料使用的控制，避免程序混亂，提高工作效率。如建立賬目，有序使用、防止流失等。
2.0 範圍
2.1 適用於本公司倉務部。
2.2 公司內一切物資的申購、出入庫、報廢等均應遵守本制度的規定內容和程序要求。
3.0 職責
3.1 倉務部主管職責
3.1.1 負責倉務部整體工作事務；
3.1.2 建立和實施倉務部管理體系；
3.1.3 做好倉務部的工作籌劃與控制，並做好本部門緊急事件的準備和響應；
3.1.4 驗收，核對物品申購，安排合理申購物品；
3.1.5 做好倉務部與其他部門的溝通、協調，並填寫“資訊溝通控制表”(GSF-001)；
3.1.6 檢查、審核倉務部各級員工的工作進度，工作績效，對倉管員工作進行管理、指導、監督和獎罰；
3.1.7 做好倉務部各級員工的培訓工作及定期盤存督查；
3.1.8 填寫“環境因素控制表”(GSF-006)，對環境因素進行分析、處理；
3.1.9 對倉務部的管理目標和方案的相關資料進行分析，提出和實施糾正預防措施。
3.2 倉務部助理職責(適用總廠)
3.2.1 倉務部各項工作的具體管理；
3.2.2 具體執行、督導倉庫各項計劃的落實；
3.2.3 參與倉務部整體工作的研究與完善；
3.2.4 做好各倉之間工作協調與控制、保障各倉協調運作；
3.2.5 具體考核倉管員及雜工的工作績效；
3.2.6 做好各倉庫定期盤存的實施督查；
3.2.7 協助主管做好其他工作。
3.3 倉管員職責
3.3.1 負責所在倉庫日常工作事務；
3.3.2 按規定收發物料；
3.3.3 做好每日物料帳目登記，填制相關報表；
3.3.4 物料倉儲位的籌劃，擺放；
3.3.5 做好定期盤存和呆廢料上報處理；
3.3.6 做好5S和倉庫安全工作；
3.3.7 包文倉(或綜合倉)倉管員同時負責輔助物料的申購工作；
3.3.8 成品倉倉管員同時負責成品客驗貨的具體事宜。
3.4 電腦員職責
3.4.1 負責倉庫收發單據之KMX的輸入和列印工作；
3.4.2 根據主管要求對本部門管理目標和方案的數據資料進行統計；
3.4.3 協助主管對倉庫的實物進行抽查盤點；
3.4.4 每月對倉庫報表的分發、跟進及收回上交。
3.5 倉務部雜工職責
3.5.1 負責倉庫所有進出貨物的搬運；
3.5.2 做好貨物進倉，協助倉管員清點數量，並按規定堆放好物料；
3.5.3 做好搬運器械的日常維護與保養；
3.5.4 協助倉管員搞好環境衛生，做好5S工作。
4.0 作业流程
4.1 產品配件的收貨程序
4.1.1 倉管收到部門送來的產品和“生產交貨單”(GSF-002)，即檢查是否貼有質檢員蓋章的合格證(即“物品標簽”(GSF-106)，產品是否按要求裝箱)；
4.1.2 檢查產品數量與“物品標簽”、“生產交貨單”上的數量是否一致；如果發現“生產交貨單”或“物品標簽”的名稱,編碼,規格與實物不一致時，倉管員拒收物品。
4.1.3 倉管員檢查合格後，安排進倉的雜工將產品放到倉庫指定區域、類別或系列內。
4.1.4 按要求放好產品後才在“生產交貨單”上簽名，並留下“第一聯”作為記帳憑證。
4.1.5 及時將已簽名確認的“生產交貨單”交電腦員在KMX中做入庫記錄。
4.1.6 各部门必须于规定时间内，将生产完成的产品入库。
4.1.7 仓务部将办完手续后的“生产交货单”分发到PMC。
4.2 產品、配件的出倉程序
4.2.1 PMC物控员根据生产计划，通过系统打印“物料申領單”(GSF-004) ，並注明生產單號（如作樣板，應在單號欄注明“樣板”）、生产日期， 交部門主任确认後，分发到仓务部和生产部，由各部門物料员按照此“物料申領單”辦理領料手續。
4.2.2 倉务部電腦員收到PMC打印的“物料申領單”後， 將其相關內容輸入KMX，並寫上KMX中的出入庫單號及參考結存數。
4.2.3 倉管員憑“物料申領單”提前配备物料，在發放物料時須遵循：
4.2.3.1必須按單據如實點清數量給部門領料員，單據上不得作任何塗改。
4.2.3.2若有做“庫存預留記錄”(GSF-074)的產品、配件，倉管員應根據有預留的申領單準確發料，不可超出該單號的庫存預留數量。
4.2.3.3倉管員有權拒收錯誤單據，如果領料後才發現有錯誤，部門統計員須開出“生產交貨單” 將錯領物料退倉，重新開“物料申領單”領取正確物料。
4.2.3.4倉管員在發料的同時應在產品標簽上作好記錄，並核對結存數量，如有問題，應及時查明原因並上報處理。
4.2.5 在產品或配件出倉時，應遵循同一種產品“先進先出”原則(有特殊注明的除外)。
4.2.6 倉存物品轉倉時，在KMX中開“調配單(出/入)”(GSF-169)作為交接手續。
4.2.7 因特殊情況急需的物品，尚未打印“物料申領單”的，PMC物控员應先通知仓务部，由倉管員填寫“物品領用登記表”(GSF-085)，由領料員簽字後可發料，待補回“物料申領單”後注銷。
4.2.8 各部门物料员在领用物料时，必须当场确认物料数量与品质状态。
4.2.9 若各部门超出預留數量/订单数量领用损耗规定数量的材料时，必须符合材料的损耗规定，填写“物料申領單”并且须报PMC审查。
4.2.10若各部门超出預留數量/订单数量领料，且领料的数量超出材料损耗规定时，需填写“物料申領單”，报PMC审查后交總經理或其代理人簽字才可發料，部門領料員領到料後在“物料申領單”上簽名確認。

4.3 輔助物料進倉程序
4.3.1 倉管收到中轉倉交來的物料及“來貨單”或香港上貨的“香港進口上貨清單” (GSF-005)後， 檢查物料數量、外觀質量。
4.3.2 若是外廠送來包材(包括彩盒、咭紙、貼紙)，中转仓仓管员應立即抽出兩個樣板連同送貨單的復印件送銷售部跟單員檢查，並按銷售部確認结果进行處理:屬於分廠的就安排送分廠,屬於總廠的就安排清點細數並放到指定的區域貨架上, 貼好“物品出/入倉標簽”(GSF-082) 。
4.3.3 仓务部电脑员根據銷售部提供的包材列表內容和“来货单”或“香港進口上貨清單”在KMX中做包材入庫單(GSF-079)記入帳目。
4.3.4 若是本廠各部門申請購買的物料，依據“購貨單”(GSF-037)，查對物品的申購部門，並在按購貨單號輸入電腦後及時通知相關部門验收与領用。
4.3.5 入倉物料因不適用或其他原因需退貨的，在KMX中開“購貨退貨單”(GSF-168)後連同實物一起交應退單位。
4.4 輔助物料出倉程序
4.4.1 倉管員檢查各部門送來的“物料申領單”是否符合要求，在備注中注明用途，與生產關聯的應注明生產單號，樣板也應在單號欄注明“樣板”等；
4.4.2 倉庫電腦員將收到的各部門領料員經審批（確認）的“物料申領單”輸入KMX，並寫上KMX中的出入庫單號及參考結存數；
4.4.3 有做“庫存預留記錄”(GSF-074)的物料，倉管員應根據“有預留”的申領單準確發料，不可超出該單號的庫存預留數量，超出預留數量的領料，需由生產經理或其代理人簽字後才可發料；部門領料員領到料後在“物料申領單”上簽名確認；
4.4.4 不屬於庫存預留的物料，倉管員憑“物料申領單”按單如實發料給領料員，單據上不得作任何塗改；倉管員有權拒收錯誤單據，如果領料後才發現有錯誤，部門統計員可開出“生產交貨單” 將錯領物料退倉，重新開“物料申領單”領取正確物料；
4.4.5 倉管員在發料時應認真核對倉存數，如有不符，應及時上報處理；
4.4.6 倉存物料轉倉時，在KMX中開“調配單(出/入)”作為交接手續；
4.4.7 因特殊情況急需的物料，尚未開“物料申領單”的應先由倉管員填寫“物品領用登記表”，由領料員簽字後可發料，待補回“物料申領單”後注銷；
4.4.8 給加工組加工包裝產品的包材，根據“庫存預留記錄” 按生產部包材文員通知,開生產發料單並由生產經理或其委託人簽署後,交中轉倉發給外協加工組。
4.5 帳目記錄與倉存核對
4.5.1 所有的倉存及出入庫記錄都在KMX中進行操作；
4.5.2 倉管員應充分利用物料收發以外的時間對倉存物料進行整理，清點；
4.5.3 各倉管員發料時，按出庫單上的參考結存數核對，如有不符，及時查明；
4.5.4 每晚7：30停止收發工作，將當天的單據作好整理，各倉管員應將當天出入庫的物料作一次全面核對；
4.5.5 每月終後，由KMX操作員列印出各倉庫報表交倉管員直接與實物標簽數量進行核對，並在報表上簽字後交財務部；
4.5.6 倉庫主管或其指定的人員定期或不定期對各倉庫倉存情況進行抽查，如有超出允許誤差的，填制“物資盤盈、盤虧報批表”(GSF-132)，報總經理審批處理，在KMX中做“庫存調整(+/-)”(GSF-170)調整帳目；
4.5.7 相關內容參照《物料交接、儲存、記錄的規定》(I-015) 。

4.6 輔助物料申購程序
4.6.1 倉管員根據正常用量對各部門常用的輔助物品合理申購；
4.6.2 綜合倉或包文倉收到部門其他輔助物料“購物申請單”(GSF-180)時，要檢查單據上物料編碼，名稱，規格型號，申請數量，要求貨期，用途（必要時注明購買地或產地、品牌等）及審批是否齊全；
4.6.3 倉管員經核對部門交來的“購物申請單”，確定無可用庫存或代用品後簽名，將單據交電腦員輸入KMX“購貨單”；
4.6.4 KMX“購貨單”經倉庫主管復核後，統一報總經理審批（確認），如有總經理批示意見（或申請未經批準）的情況，將由倉庫主管反饋給申請部門；
4.6.5 物料購回後，倉管員應及時通知申請人領用，在申請人24小時未來領取的，按倉存物料擺放到相應位置；
4.6.6 如因購回的物料不合格或不適用，入倉後需退貨的，應在KMX中開“購貨退貨單”並通知外務部安排退貨；
4.6.7 有關訂購包材的規定見(I-014)。
4.7 中轉倉運轉程序
4.7.1 物料收貨
4.7.1.1採購回或供應商送來的輔助物料，倉管員憑來貨單(發票)先在KMX中核對購貨單號，再檢查貨物包裝是否完好，並核對數量後蓋章簽收。
4.7.1.2若購回的物料或設備在KMX內查找不到採購資訊的(沒有申購單)，中轉倉要先通知外務部或設備部，经相关部门確認後再清點蓋章簽收單據。
4.7.1.3中轉倉根據購回的輔助物料或設備的特性要求，必須通知相關部門實施驗收。
4.7.1.4來貨驗收合格後，中轉倉即安排雜工送往所屬倉庫。
4.7.1.5採購回或供應商送來的塑膠原材料，由原料倉倉管員按“香港進口上貨清單”或“送貨單”簽收，在收貨後要及時做入KMX中。
4.7.2 產品交付
4.7.2.1從各組(包括金寶來)加工回來的產品、配件以及總廠與塑膠廠往來的產品、配件由中轉倉負責收發管理，中轉倉倉管接到“送貨單”或“生產交貨單”後，核對物料名稱、規格、件數及標識是否送貨單一致，然後將產品、配件放置於待檢區。並第一時間輸入KMX收退貨記錄，通知生產部及質檢部。
4.7.2.1.1 生產經理或其代理人簽署產品、配件應送往的部門。
4.7.2.1.2 質檢部實施檢驗，檢驗完畢後將檢驗結果通知中轉倉。
4.7.2.2質檢合格的產品、配件，由中轉倉倉管按清點實數開“交貨單”送交相應的仓库办理入库手续。不合格品如因生產貨急,或本厂代挑選代返工等,須由相关部门提出让步接收的申请，经批準方可放行。
4.7.2.3中轉倉送貨必须按其收貨部門的要求擺放好，並要求收貨人當面交接簽收，簽回的“生產交貨單”倉管員在KMX中確認後交生產部跟單文員。
4.7.2.4中轉倉收到由部門送往各加工組的產品,配件，必須檢查每箱產品是否有質檢合格證，“生產交貨單”是否有採購加工單號生產經理簽字，確定無誤後即安排點數按點收實數開“送貨單”(GSF-083)送出，總廠與塑膠廠各部門經中轉倉轉送的貨物，中轉倉必須核對件數。
4.7.2.5總廠與塑膠廠來往的貨物，由中轉倉安排廠車運輸，發各組的則由外務部通知各組自取。
4.7.2.6各加工組和塑膠廠送回總廠的次品，由中轉倉送交質檢部檢驗後，將檢驗結果及送(交)貨單一起報生產部簽署處理意見（包括確定處理方式及處理部門），倉管員按簽署意見，開“生產交貨單” 并將次品送交相應的部門；注明報廢的即由中轉倉依報廢流程進行報廢處理。
4.7.2.7從香港上物料時，香港倉庫的倉管員需要填寫“上物料記錄表”(GSF-176) 記錄在香港公司(適用總廠)。
4.7.3 成品箱貨交付與客驗貨
4.7.3.1 包装部做好的成品箱貨交質檢部檢驗，檢驗合格的成品箱貨由包裝部送到成品倉庫並放入指定地點，成品倉倉管憑“包裝成品繳庫單”(GSF-002) 和“成品標簽”(GSF-081)清點、簽收，並及時將“包裝成品繳庫單”交電腦員在KMX內做“生產成品入庫單”。
4.7.3.2 若客户验货时，成品倉管員登記借用，在客户驗貨完成後歸還成品倉。若驗貨不合格需返工的成品箱貨則由包裝部開物料申領單領回，在返工完成後通知成品檢驗員檢驗，檢驗合格後開“生產交貨單”重新交接入庫。
4.7.3.3倉管憑“出貨計劃單”(GSF-049)及“包裝成品繳庫單”點貨，並安排雜工整齊擺放在卡板上，待港車到後裝車，上貨櫃（20呎或40呎）時，必須把該櫃中的每一單號，每一款留一箱貨放置櫃尾作樣板箱，待出貨後，負責落貨的成品倉管員對“出貨計劃單”進行核對，簽名後及時交生產部落貨文員。
4.7.3.4仓倉管將PMC文員復印交來的已出貨的“出貨計劃單”及時交部門電腦員，由部門電腦員按“出貨計劃單”在KMX內做“銷售成品出庫”GSF-084) ， 並在KMX中列印出“銷售發貨單”連同“出貨計劃單”一起交還成品倉管存檔。
l 隨車送港文件及樣板需填“上貨清單”(GSF-089)，由中轉倉建立“中轉清單”追蹤是否收到並簽回單。（適用總廠）
4.7.4 貨物出廠程序
4.7.4.1經中轉倉出廠貨物都應在KMX中開“送貨單”，非本廠車輛運送的貨物同時應在KMX中開“交接單”(GSF-013)，並經審批(確認)後方可出廠。
4.7.4.1.1送金寶來的貨物，產品類必須由生產經理簽字審批。
4.7.4.1.2包材類的由銷售部主管審批；屬金寶來申購的物料必須有金寶來申購單號才送出。
4.7.4.2送外維修物品，必須憑部門開的“設備/機電/模具維修申請單”(GSF-003)經總務主任(或其他有“交接單”審批權限者)審批方可開“送貨單”送出，並在維修單上注明送貨單號，維修回來物品，由中轉倉負責人確認本廠開出的“送貨單”並開“生產交貨單”將物品送往部門簽收，將“生產交貨單”第一聯、“送貨單”及維修單一起交外務部（適用總廠）。
4.7.4.3總廠與塑膠廠貨物，均以“生產交貨單”進行交接，並安排廠車運送。
4.7.4.4所有經中轉倉開出的“交貨單”或“送貨單”，開單人應跟蹤簽收情況,簽回的單據,應及時在KMX中作確認。
4.8物料退庫程式
4.8.1物料退庫的範圍如下：
4.8.1.1 產品生產的餘料（原材料、輔助材料、零配件）如不繼續使用，應及時退回倉庫。
4.8.1.2 工程式餘料或因專案計畫調整、設計變更不再需用的物料，應於項目完成後10日內退庫。
4.8.1.3 物料領發過程中的錯領、錯發物料，當發現後應立即退庫。
4.8.1.4 生產的殘料、拆卸報廢設備或拆除工程臨時設施的舊料中有利用價值的部分，應及時退庫。
4.8.1.5 專用物料互相挪用的必須重新辦理領退料手續，以便公司掌握物流變動情況。
4.8.2 倉庫對退庫物料應組織進行驗收，品質完好的產品按合格品入賬，有利用價值的殘舊料，按其實際情況標示入庫。
4.8.3 為避免物料浪費和物料消耗失真，PMC物控員對領發出去的物料應進行跟蹤檢查使用情況。
4.8.1.1 對構成產品實體的物料，應按計劃完成程度和消耗定額與領出物料進行對照，以掌握物耗情況。
4.8.1.2 對於輔助材料、易耗品、工具類物料，除了實施定額制外，應儘量採取以舊換新的領發方式。
4.8.1.3 對於貴重物料和重要配件的領用，倉務部和PMC部門應派員到現場進行檢查清點，根據實際使用情況進行核銷。
4.8.4 倉務部和PMC部門在核銷工作中發現領用物料與實際耗用有差異時，有權向物料使用部門查詢原因，並督促其將多餘物料辦理退庫。對於既不退庫又無正當理由和原因的情況，物料部門可向公司總經理呈報處理。

4.9 倉務部呆廢料處理報廢程序
4.9.1定義：因客戶要求或生產工藝改變而使之滯留而長時間未使用的物料及生產過程中所產生的次品、廢棄物料、邊角料等，統稱為呆廢料。
4.9.2目的：及時有效地處理超儲、呆滯物資，以提高物資的使用效率，達到物盡其用，貨暢其流，減少資金積壓。
4.9.3範圍：適用於所有呆滯廢料積壓品。
4.9.4作業內容：
4.9.4.1每一個月進行庫存盤點後，將一年以上沒有動用的呆滯料單獨填報“待處理物料報告” 並應及時報相關部門處理。
4.9.4.2庫存物品因儲存過久發生變質、損壞，無法保證正常使用的物料由倉管員填寫“待處理物料報告”(GSF-086)，上報處理。
4.9.4.4相關部門在接到“待處理物料報告”後，應組織相關部門對滯料的發生原因進行具體分析，根據各種不同情況採取不同的處理意見，並報送總經理批示後組織實施呆滞料处理。
4.9.4.5“待處理物料報告”的解決方案應在一個工作周內提出並交相關部門實施。若在一個工作周內未有解決方案的，填報人應再次跟進。
4.9.4.6因改款出現舊款物料滯留在倉庫的，倉管員應及時填寫“待處理物料報告”上報處理,如仍需留用的,應將舊款物料單獨記帳。
4.9.4.7倉存物品經批準報廢的，在KMX中填制“報廢單”(GSF-171)減帳。
4.10標識原則
4.10.1倉庫應當進行明確的區域劃分，並有區域標識，所有的庫存物品都應當進行明確標識；
4.10.2進倉(庫存)的產品，配件採用“物品標簽”，標明產品編號、名稱、數量、入倉日期；
4.10.3進倉(庫存)的物品，也應標明物品編號、名稱、數量、規格、入倉日期；
4.10.4因標識破損等各種原因需更換的日期以物品實際入倉日期為準，並在標簽右上角注明“換”；
4.10.5黑色標識為合格品範圍，紅色標識為不合格品；
4.10.6各部門寄存的資料，應貼有“資料保存標簽”（GSF-130），注明資料名稱，部門箱號，保存期限等；
4.10.7各部門寄存的其他物品，也應貼有“物品寄存標簽”(GSF-129)；
4.10.8對部份收發頻繁的物料（如膠袋，橫架螺絲，G款膠套，膠牌等）可用物料收發卡進行標識，標明收發狀態。
4.11搬運要求
4.11.1 搬運的方法：用叉車(唧車)和人工進行搬運；
4.11.2 搬運的注意事項及要求；
4.11.2.1 小心輕放，防水、防摔、防火、防碰撞、防磨擦、防沾汙等等；
4.11.2.2 用叉車(唧車)搬運時，應以穩當、安全的方法將物料疊放在卡板上，疊
放高度不超過2米，每卡板重量不超過2000公斤；
4.11.2.3 叉車(唧車)行走時應做好安全防護工作，在搬運過程中保證物品、包裝物(或容器)、標識的完好；
4.11.3 機動叉車駕駛員應有上崗證並由總經理批準後方可駕駛叉車。
4.12 儲存及防護其要點見“物品的儲存及防護”(I-013)。
4.13制度
4.13.1倉務部培訓制度
l 倉務部所有員工都必須經過培訓，考核合格後方可上崗；
l 所有的培訓都必須進行記錄，並填寫”培訓記錄表”(GSF-017)；
l 新員工進廠由人事部職前培訓後，上崗時應進行崗位作業培訓，並做好培訓記錄存檔，如培訓試用不合格，應將其培訓記錄一並交人事部處理；
l 培訓計劃與培訓大綱，參見培訓通知。
4.13.2會議制度
l 倉務部定期召開工作例會，總結前期工作，交流各倉庫工作情況，佈置下一步工作；
l 每次會議應有記錄，必要時上報總經理；
l 會議時間另行通知。
4.13.3 倉庫守則；
4.13.4 倉管員管理制度(詳見倉管員管理考核辦法I-017)；
4.13.5 倉庫五S檢查評分表(GSF-087)；
4.13.6 設備保養見《設備維護保養規定》(I-006)；
4.13.7 環境方面請參照《環境因素控制程序》(GS-MP-002)。
4.14 異常情況處理
4.14.1 在工作中發生設備故障時，應立即報告上級，填寫”設備/機電/模具維修申請單”請修理人員進行修理。設備日常保養應填寫“日常保養記錄表”(GSF-062)；
4.14.2工作前需要檢查清楚安全措施和員工的防勞用品必須正常裝設和佩帶；
4.14.3工作中出現工傷事故或員工意外受傷；受傷者需要到醫務室接受治療時，由主管填寫”工傷治療通知單”(GSF-155)後，連同受傷者送醫務室治療；
4.14.4發生火災，主管要指導及時撲救、報警，並馬上疏散員工到安全地點；
4.14.5其他事故例如氣體或化學品洩漏、電故障等，部門主管必須即時通知總務部處理。
4.15廢棄物的處理
4.15.1日常工作中出現的廢棄物，應放到指定的地方，以保持環境整潔；
4.15.2對廢棄物應進行分類，如可再利用與不可再利用，金屬與非金屬等；
4.15.3報廢的壞次品也應按其屬性分類放入廢料桶；
4.15.4不可再利用的垃圾，定期集中放到垃圾站統一處理。
4.16物料退倉處理
4.16.1倉庫收到部門退倉物品，倉管員檢查“生產交貨單”上是否注明退倉原因，有無明確標識,是否按規定整理好；
4.16.2倉管員核對單據與實物，確認無誤後，將退回的物品按指定的區域擺放整齊；
4.16.3退倉的合格物品,及時輸入KMX“生產退料單”；
4.17 統計分析
相關統計分析的要求按《統計分析控制程序》(GS-MP-025)做。
4.18 物料损耗规定
为配合公司减低生产成本，对生产损耗量进行规定：
4.18.1 订单数量在500pcs以下，生产损耗率为5％。
4.18.2 订单数量在501-1500pcs以内，生产损耗率为2％。
4.18.3 订单数量在1501-5,000pcs以内，生产损耗率为1.5％。
4.18.4 订单数量在5001-100,000pcs以内，生产损耗率为1.2％。
4.18.5 订单数量在100,000pcs以上，生产损耗率为1％。

5.0 參考文件
5.1 《管理方針，目標指標和管理方案控制程序》(GS-MP-001)
5.2 《環境因素控制程序》(GS-MP-002)
5.3 《人力資源控制程序》(GS-MP-004)
5.4 《資訊溝通控制程序》(GS-MP-005)
5.5 《文件和資料控制程序》(GS-MP-006)
5.6 《客戶提供物資控制程序》(GS-MP-011)
5.7 《標識和可追溯性控制程序》(GS-MP-012)
5.8 《危險品控制程序》(GS-MP-020)
5.9 《產品防護控制程序》(GS-MP-021)
5.10 《應急準備與響應控制程序》(GS-MP-022)
5.11 《統計分析控制程序》(GS-MP-025)
5.12 《不合格糾正和糾正措施控制程序》(GS-MP-026)
5.13 《預防和預防措施控制程序》(GS-MP-027)
5.14 《防火安全控制程序》(GS-MP-032)
5.15 《資源控制程序》(GS-MP-034)
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