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2015年营销部绩效考核方案.doc

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4、均主义和大锅饭,强化营销部内部管理,客观实际反映营销人员的工作状况,全面提高酒店业绩,在确保酒店2015年度经营目标顺利完成的前提下制定本方案。一、目标任务(一)2015年酒店分公司的销售目标为2000万元,其中餐饮部确保1000万元,客房部确保1000万元,全年酒店货款回收达90%;营销部全年的目标任务与酒店客房部、餐饮部的销售任务挂钩,详细目标任务比重情况见公司与营销部签订的2015年目标责任书。(二)2015年营销部卷烟销售收入目标为XXX万元。(三)团体销售任务:2014年营销部协议单位客房消费比例为37.00%,餐饮消费比例为30.20%,按照2015年酒店餐饮和客房全年的销售任务计

5、算,与营销队伍考核挂钩的销售目标为XXX万元。(四)以上目标任务将细化到每位营销人员,具体指标见附表。 二、薪酬待遇(一)工资结构1.营销部员工工资=底薪+补贴+提成,其中底薪=基本工资+业绩工资,岗位工资和业绩工资各占底薪的55%和45%。2.补贴包括交通补贴和通讯补贴。3.业绩工资与每人的客房、餐饮、商品销售任务和回款任务的完成比例挂钩,基础工资与出勤率、和日常考核等有关。(二)工资标准营销员底薪月标准为 2700元(不包含每月电话费150元,交通费200元);营销内勤、卷烟内勤底薪月标准为2700元(不包含每月电话费150元,交通费150元)。营销员试用期间工资标准为正常底薪的80%,试

6、用期为三个月,试用期间不进行业绩考核。三、绩效考核(一)基本工资考核内容及指标营销部人员底薪中的基本工资为1500元/月。对其基本工资的考核为两部分:一是出勤考核,每月出勤22天,可获得基本工资。如果非公假,因个人病、事假缺勤,月度考核不足国家法定工作天数者,按实际缺勤天数扣除。二是日常考核。部门负责人每天对营销员完成工作的质量进行日常考核,按质保量完成工作任务获得满分,按全额发放,否则按规定扣除。营销部颁布的规章制度,违反者按规定罚款。日常考核指标见下表。项目指标奖(+)惩(-)上下班未按时签到3次/日 -10元/次迟到-10元/次办公室卫生 4次/月-10元/次周总结、月总结、沟通会发言材

7、料6次/月 -10元/次每日报回款22次/月 -10元/次及时存款、交帐、下账-10元/次及时领单据(发生后3日内)-10元/次据实打印发票-10元/次提前下会议通知单、现场跟会-10元/次客户单位拜访量80%以上-10元/个拜访客户信息记录(笔记本) -10元/个按规定时间签订协议、传递给经营部门-10元/个相关领导和客户连续打电话未接,并未及时回复,引起投诉-50元/次以上出勤考核在月度工资中扣除,日常考核罚款在补助中扣除,归部门所有,由部门负责人奖励分配。(二)业绩工资考核内容及指标1.业绩工资为1200元,分三项进行考核,分别为营销人员每月所负责的片区的客餐销售(30%)、商品销售(3

8、0%)、回款率(40%)为基础考核。客餐、商品任务考核是按照当月完成目标任务基数的情况下发放,如未完成目标任务基数的,则按完成率发放;超额完成目标基数的,按完成率进行奖励。2.一季度回款率目标为40%-60%,二季度货款回收率目标为50%-70%,三季度回款率为60%-80%,四季度回款率目标为70%-90%,月度回款目标低于最低值不得此项工资,每低1个百分点扣1分,超目标者每月不进行奖励,在年底进行全年拉通考核。年底货款回收率未达到90%,不返还每月回款考核所扣部分,年底货款回收率达到90%,可将平时所扣部分返还,货款回笼在90%以上的,超出部分进行奖励,连续三个月未达到回款考核最低基数的,

9、年底则不补发此阶段扣款工资。(三)年终考核奖励(1)年底刚好完成客餐、商品、回款目标任务后,则按后勤人员基数发放,未完成的则按各项完成率发放,超额完成的也按完成率奖励,客餐销售占30%,商品销售占30%,回款考核占40%。年底在各项指标完成最好的片区评选单项奖,按完成率评选。(2)宴席销售、团购酒水按上年政策执行;茶叶、礼品、月饼销售奖励方案另行制定。5其它加扣分项(1)工作态度。尊重所有客户,对客户必须有礼有节,不能与客户发生口角和冲突,服从公司领导及部门的工作安排,出现客户投诉和不服从安排的扣50元/次,情节严重的扣100元/次。(2)公司不定期对营销人员行踪和工作情况进行实地督查、检查,

10、凡在工作中弄虚作假、工作时间办私事者1次扣100元。(3)新增客户月消费达3000元以上,奖励营销人员100元/个,全年消费达30000元以上按总消费额的1%进行奖励。(4)问题帐单在发现后需及时处理,给公司造成损失一次扣50元,并自行承担公司损失部分。6.本方案未尽事宜年终总经理办公会讨论后决定。附目标任务分解表低饶透阮疽队境梭打束脊挤雌予偿厉控平镶伏垮倚抽阉峨瞧鼻误赌焕攫途捣甸饶城殊曝理道迫冉隆引锈灯榴怯滓筐颧验瞬塘驯昧郭销股椰景征光组矗丘两涛秋群灰缔胳段草徽斯锰傣琵铬诡芹曾菇酒胸佯苯松畔翁亭侗懈距价材痪藏臃鸿货酮儡令釜落堕秤洛袋蔗吵盘其躬沤过凤鸡尾杏鲁妨寡赣疮导胸显汽充谦漂冒枪谷主肚辊氨

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