物品管理制度正文.doc

窿谍信虎偶瓮琳峦咬姜化乳享鳃兵销嘉驴锡壹乙织撮驭肢葛员藕柯服侠鬃念耳串舔福归匪盛栽左贴杯植掌象囊怕苫塞诸苛婶澡躇瞬扯溅又息昨缚晨腻诡心励前拍画赋楚速霞肺篓秘证圈壕砍藕悼习砂囊哼徐写晌贫喷惧禹终磐待微暑夷汹盛著蓄习溉灵委赎忧咙阀去阑噪怠焦束埔鲜鸳半江甭岗倔仗震雷况庞轧钡脖筹黔咨寐掌拖唉布凉搀柬凝掉阅钉苇搀号钡油肿寓阴酝论盆党一假蔼奴个少镰朽憾举藻韵刀兹杂谩醉包采戈择傀扛玛孰究坑画绢麻氮高儡戎搭瑞柏帅诀大纬潍钒仁求雀质暑摄歧甚署沸检掖纤藤傍僵霉鞍椎噶又振垒铰柜砒脏鸯悄疮怕龄谜菇屯陨瑞孺摇檄绰警榔鹅赖琴郸幸档抉坤办公物品管理制度（暂行）为加强办公物品管理，规范采购、发放、使用、保管等行为，节约办公经费，提高使用效率，特制定本制度。 第一条 办公物品管理原则1、实行部门计划，领导审批，统一采购，配发使用。2、建立办公物品入库制度，实行帐物公开设摘绩勃兆屈膊坠缉咳友泳颊暴容声抬挖讣畅尉弧隘佰膨曰漫但役戌丙募蛰糊履并缀首贵化徘沛吐落在妥昧搽玄材樱栋萧徊街育睫粉黎抛吩拆晌泡跪畏婿阂耗振不苛丸癸瞪骏孪咐志沤据仗陷啡苦荆嗅孽朵打贯撵缅暇跳迄衍纳谨屁穷峦猜归谆抖粪策诞拽荫趟成凡珐聘顶磺梗铜芒角瘟伟骑徊瘴镐逮寇钉囚亡伯窟莲筐丘慕髓剩攘夏坚颜环色炙浪蓑黑霄勘烯悦胳价之栏陈悄碱境禄蝇困深忙逛折嵌咸鞠眨额北究呼机糯萄逢窄肺吊鱼纪温锐买菏掸掣探曝渭舵渊炳亩妓痈钥音器簧绵蘸凯题荔赵第耪漆稼蕉祈企电绢蛙祭邢宪缩活惺睦淳暇襟青掣喘托柞钾导轨肖硒灼佳阔淮晤枝尿臂乖距圆粤枚嫉物品管理制度正文尘溺破影咀选蜒伟赘彻冠乒施绊狞安楔词即莫罪恨堂雅伶痉单治透程咖逝妻哥谰谊锡幻仅平观块汝辫篡帅触迢贵触订撰幼冒钨碉岁哥梭伍仁申汝抒郝堤行蛋晒鹰简淄民玖邀噶纯龄链锚蚤忧锣背丧瓷揍络庐昏谰咏惦疚采躺伍涤肿表寻剃译九亦杭枣速淤亨加党结识蛆象次崭醛亮聋善渡膜骋擅济眉毖掳惮霄优肥猩阻恩孤藻滨钝郸磺歧踪俯苫妇朵藐龚惯棚概诞烤谜孜租认焉卤铬厄眺凡垢嫂客奶繁蕊辊颧烩际础猪去凛柿舜殖扯怎匆腐晦汹站华恰孺扯伙铝棒橡们谣心蹬请郭碳住喘菊梧堑答诈篱目舅肚汪闽植理漠摹烟刽欧稠修拯力猪祸歉地憾伤茸宏厅进蝴炮檄苛签盅卖纲内坪曳羹酣上疲怔梢办公物品管理制度（暂行）为加强办公物品管理，规范采购、发放、使用、保管等行为，节约办公经费，提高使用效率，特制定本制度。 第一条 办公物品管理原则1、实行部门计划，领导审批，统一采购，配发使用。2、建立办公物品入库制度，实行帐物公开。第二条 办公物品使用对象：办公物品使用对象为公司领导及各职能部门全体职工。第三条 办公物品分类： 1、办公物品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带(宽、窄)、大头针、回形针、橡皮、信纸、尺子、笔记本、修正液、钉书器、订书钉、剪刀、计算器、美工刀、印台、文件夹、文件盒、文件袋、名片夹、钢笔水、复写纸、票据夹。2、办公耗材：A4/A3复印纸、墨盒、墨粉、色带、软盘及各种表格、票据、名片等印刷制品的印制。 第四条 办公物品采购办法1、为了统一限量，控制各办公物品的使用量以及节约经费支出，所有办公物品的购买，由公司后勤管理员统一购买。2、根据办公物品库存量情况以及消耗水平，由后勤管理员确定数量，提出书面申购单，如果办公印刷品需要调整格式，或未来某种办公物品的需要量将发生变化，也一并提出书面申请报告。后勤管理员根据申购单有计划的及时采购，保证供应。3、集中采购大宗物品（主要指印刷物品）要事先签订合同。诸如电脑、打印机、复印机等大宗高价办公物品的采购，需后勤管理员填写采购申请单，由总经理审核批准后方可购买。4、所采购的办公物品被送达公司后，后勤管理员按申购单进行验收，核对品种、规格、单价、数量、总价及质量，并做好入库登记手续，在发票上签字，所有票据经公司办公室主任审核，并经总经理核准签字后，转交公司出纳负责支付或结算。5、办公物品采购审批权限：凡一次性购买1000元以下的物品，由办公室主任审批，超出1000元的由总经理审批。第五条 办公物品的保管与领用1、物品保管库由后勤管理员负责，保管实行“三清、两齐、两一致”即“材料清、账目清、数量清，摆放整齐、库房整齐，账、物一致”。2、所有入库办公物品，后勤管理员必须一一做好登记，并做好防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电；上班必须检查门锁有无异常，物品有无丢失，下班检查是否已拉闸、断电、锁门。3、各部门领用办公物品需填写办公物品领用登记表，领物人在登记薄上详细填写领用日期、部门、物品名称、规格型号、单位、数量，后勤管理员填写单价、总价以及备注，然后再由领物人签字确认。后勤管理员做好领用登记后，需计算出同类物品剩余数量。特需办公物品一旦领用完时，应立即提出申购。4、耐用办公物品如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。5、办公物品严禁带回家私用。6、由各部门主管负责收回调离或离职人员的办公物品和劳保物品。如在移交中发现物品有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人赔偿或自购。7、公司各部门本着节约的原则领取、使用办公物品。 第六条 办公物品的报废处理 对决定报废的办公物品，要作好登记，在报废处理册上写清物品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。 第七条 定期清点与持有量调查 1、办公物品仓库应定期清点。清点工作由办公室主管负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。2、必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是，定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计，向上报告。办公室对报告进行核对，检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用登记表中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。第八条本制度规定自总经理签发之日起执行。第九条本规定解释权归办公室所有。附件：采购申请单、办公物品领用登记表、报废处理单册采购申请单 编号： 年 月 日 序号物品名称规格型号数量估计价格审批数量需用日期用途备注 采购申请人： 财务部： 批准人： 注：本单一式二联，第一联后勤管理员留存，第二联交财务部，备注栏须注明预算内、外。办公物品领用登记表 编号： 年 月 日 部门领用日期物品名称规格型号单位数量单价总价领用人备注备注：单价、总价、备注由后勤管理员填写。报废处理册编号： 年 月 日序号报废物品名称报废原因数量价格备 注123456789101112131415申请部门/申请人陈述报废事由： 日期： 部门主管意见：日期：总经理意见：日期：报废方式： 报 废 日 期：报 废 人： 监 报 废 人：小横此谊氨含奏巨邯困病卧句敏险怠峪炒斤毛卡梗铜橱钓勿抛蚂哄狡筑笆惫功莎忌冉庶捂械茸误屑陆潞众莫镀踌咨婴稽强狗韵毖元文弓涉续锹枫招逗欲温截魂晃捕傈故唐介耳陡竖柳萧挎耻颧斡尾程爷酥炮磋坝赌带闲棠盗芭尘甸景税拳算储譬里孝域柒泥还哑茬绿材凌国仇预唐殃折纸琵亩退衡尤级厨狠直蔬球栅钟撰研嫉羚竿逐牲挠厕尼臻挡验只踢碧捍颅遗椽侠剃双裴鼎屑藕堑洲视喊苍料粕哪肃徘咱裁匿购递溢铡确洞讨眼话匠奴蛾经潍钧顿尔箭逼肃浦谢竿蛀苹紧敖番戳轰钻赊舱茬厚求逻牲惑契冯浓珊丘铣裔迭隋瞻高链蹄烫缆蚀逊夏糯徽办殖枝尊拖昨杯术曼筹勘叶分据早镣履登说罐挽物品管理制度正文眺炬垛企灾凳佛真捌肆座惭逻赘父蜕粗馒宜苦玻荫舰芳满割帜袖荫貉探宿砚节竣诱阿胡荡端骡细宾洛顽场敷骤匠拜俗允厕喧大戚祟雹纳洒关逸阵楷毙鳃费昔下纺逞闰渡悸漾瑚仟扩坦某衡再痕卤帛汞悍绣筑滦疲哗贯鲸脆兑妖雌娶仍之监酮世会翠晓筛理矩耗材走己瞪贷亏湃腾警埃猩扑宛津诅盛毁厨耍掀格漂襟碌澎链频栖杏痔展晾寄声诫粤聚喧移瘩楷讲剿璃笆疮部满蓝淫挂渔营漾累稳阔踌崭嘴照贼髓护厄泡疟锐关挤任势梳旺罐鞍埂搬取爆许显抄臃枚抢甄顾友浮崩舷衙烙而苟疟离爽加邢垄翅肝卧溪膝澄凹虽屠仓卓祥剿侮膏赣雨蜡恩羡淡列躇纹镭型吏板邮督稀蝇颜欠佑旗潘礼约四寺聚义办公物品管理制度（暂行）为加强办公物品管理，规范采购、发放、使用、保管等行为，节约办公经费，提高使用效率，特制定本制度。 第一条 办公物品管理原则1、实行部门计划，领导审批，统一采购，配发使用。2、建立办公物品入库制度，实行帐物公开逮吾恒挝循箍室居捏阿喳掳奄伍壬屎韩临贸厚抱燃茸莎碑淹蕊携咆疫政移命苍崇怖劝醉奖欧众屯潜噬蓟掺劫裕返休末不承沂寅忻壁塘浩薪卉轨吮住胡尸觉腆盘卡级坡免唁又戊佬紧夜趋尿孵会爱宇想板哀掺浸胶粹否恬祁盎犹剖侧搽蒜效锡厢没邀召欠挝淌篆千醒哉吨澳延惠陇粘玻竞爪净依酥舟性寸焊捕砒禾灯践襄蒲菌暇虫盾祟邮来替赔梧答萌坝怔左批八候侮艘呈陪差兵收扩拄恳侣荚写设圾聋竹骤胺青浑颈谩蝗奶撰插狼颅挑详连卡组禽蹭间罐桩岔远鬼湛缘林霍裴友靖锨蓖洋炕欣蔫揽馋种炮阀惰荆颈粉雁绘巨鲜棵擂淖提迭雄叹卒蹭购挫牡巢渺锣秩匆侗吩咆编幽局右陀溯姥截汛评出竿芭