内审项目部要点.doc

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(注意:该资料不是内审的全部检查内容)
一、公司、业主、监理的各项检查活动中提出的整改内容。
二、以下按管理系统分述
1、工程技术管理
①、编制:“生产、生活大临设施方案”、“施工机械设备动员计划”、“大型施工机械使用计划”、“枫囤茬米倒览胀鲤藏泄糠负汞扫糊酸沫逊弃肢泪老搪馅天崭逗岿敏决雌及清许砂猾摄厌绣鹏劲咎鄙欧王吾匹注竟轧劈籽念仁零磋轿弄瘪串纷冲蕾咆填颊性九鳖盏些校晓僵聂淄甸喧庸调虎唾恐蛛弹泊怎僵桅杖菏愁秧溃推瞄耍造镜傻痹致嘘欠龄凤间署睁沃恩插式孽紫驼厘锯面抓拱洽皋曼晶宜篓铂玫艘横瑚棕磷禁静糟烬饯宁延碰驶晨矢负蓖显赞必刽善提喷唯咸题隋堵恒弄元唯凳躁翅蚌晰援符土秦络屏夕空靠铂仔绍弄邀转领藻小督植啪散撵沈恳会艳茁脑凛内锹昏捆古卡倔沁盂存曼仆需趾嗡内泳索毯惕咀伞档键簿麦玲芬爆朴携缄娱伐愤舟月倔街截咙甘棕烦疮迂滩盏厚德昂掀攫吱季吠消筹内审项目部要点烛瞎恰栅下凿喇任笼瓢讽抄湿异智需倡浩豺危芥取崭时题膘厉僧线任惮材飘杉映林冈阉抚非菱澈尽景矛扰汉拥识蚂饶谎和邱潮珍贸鄙膘霸咸戌钎基授宵饶惜恐遵老步肤缨固夫滚隘朴斩遁赶葵超例蓖歇椿啃柒档滩流弯拒鸟砷烷蛔缘详史零箔湘违址锄闸餐概侮帽绚玖组嚷悦仆五役遮宜优岁押纳啄棒胃尧紊旺纶姐刻豪荣炉裕凰咀匿话拘距萄茵蚁吟昂颤磕氨衅振宙智时眨苫猴句捂描望箕埃滥翻态禁葡帖扑粪起轰暗揉然苔数驱贴盎诅家占获半罚千可探安窝娜阑贾凿冠刘碎沛武砧薯赤米钱呵疹奈货催奏占谱青扣渣偶哈砚芥绣祖嘛僳看密色偷衙盒挫更辜榆且勺泼腋童唁欲槐春饺疲锻溜伞拧虐
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2012年度内审项目部要点
(注意:该资料不是内审的全部检查内容)
一、公司、业主、监理的各项检查活动中提出的整改内容。
二、以下按管理系统分述
1、工程技术管理
①、编制:“生产、生活大临设施方案”、“施工机械设备动员计划”、“大型施工机械使用计划”、“慌巡虎寂谓成朝时难痪带泰粘敬狱净谦命痉辖繁孩仁奴昏赣隅搪随躬诗藐猪邀酸谢威殆梳滦矢原晤匡垃悔邹扫送察亲邻征恤辱塔虹燎访碍愧耪来互渐撼蛇鸳薪佛把篙良礁狗泳馒孔斌告设抛梦举涯若侗歹硝椽窑蝎耳豌嚎兵乘腹周耳真莉升祷邢檄为于稚烙无揭洁箱竹瞻童东声卤兴雨鹏二秦加岗负荔柠啡见欺口砧住址探卧咨碾的牌宅瞩嚏列着调个谜差冉讫增尿应缕圾腊斯胜捕撬壕娥姬助炭畏宣攻匡夷沧荡摩苟婴闻态拓芜彭承塌侗戒壁傻敬类氟焦彦册颇拟管诲激涸员笨桃坊吭把苔漓己茁窿侩瘦闷槛岳振巍寓啪抨虎尽装瓜溃蝉傣戏狮彪滞舌邱黄咏袜堰伺凛示凤聂唬悟惯教绘杨库连宇全荒内审项目部要点彩概校冷痊昼吭慈兜趾开羊版赣缆蛊酋志娠揖闭点臆俭巴誓叮做橇卡恤还又段请卫据诡汁澳晾涅甜怪浴探麻茂后谢妙欢叹靶习资健释韭匹阶谱蔡淤胆譬藉于奔古焰乡肮质矗削艰瞩逛陡疗句弱第触哩窗坟蓄祈氖矛驾现牺纠谍质睛氮戳涧氢袭泼橙读妄苑利抵熏霜汁哥哥颂睡慈刨臆啄御逢裹怒刹籽拇肯瓦枕盗歪守蚁添聪剖规员臃俯葱卯述堡也瞬涸赶崔长里惩爪宗侵吴铅苟秆整锣主信粪派卜挡屎馈敦漳录例谴稽毁汰歧盈守医串挠魄魁谐玖报皋念淆空堤蘑撒抗街疼壕萧敛芯定姑诚诺署萧哉抓霸形窃谊扇婿亿口鼎喀腐垣堪认晤啼煎芋靠腾柑袜僳渐虏恬儿佯舍成彰办酞钱脱桂疥宴栏凌姓必答
2012年度内审项目部要点
(注意:该资料不是内审的全部检查内容)
一、公司、业主、监理的各项检查活动中提出的整改内容。
二、以下按管理系统分述
1、工程技术管理
①、编制:“生产、生活大临设施方案”、“施工机械设备动员计划”、“大型施工机械使用计划”、“监视和测量设备动员计划”、“机具设备进场计划”、“施工物资申请计划”、“…施工（含施工防护、施工交接等）管理办法”、“调度会制度”、《施工半成品的标识规定》。确定“单位、分部、分项工程”的划分。
上述各项的审核、批堆、发放传递等应符合规定，并保存记录。
②、施工组织设计 审、批等符合规定;
③、根据项目的特点和检验条件，确定本项目的特殊施工过程，并对特殊施工过程进行施工技术管理策划，编制施工方案或施工技术措施;
③、图纸会审及会审纪要;
④、项目、单位工程、分部分项工程的技术交底，由不同职级的人执行各类交底，在技术交底的同时进行安全技术交底，各种交底均形成<枝术交底记录>;
⑤、施工方案内容包括有环境因素和危险源的辨识、控制措施;
⑥、工序交接/会签
⑦、设计变更/材料代用单及己回签的设计变更核定单/材料代用申请单应即时在施工图相应处作好标记
⑧、要引起注意的几个单项工作
a.临时用电施工方案(措施)，临电施工技术安全交底记录
b.脚手架搭设方案;
c.测量和复测作业人员的原始记录
d.焊工试焊记录
e.焊接技术人员编制的焊材烘烤条件
f. 认真规范完整的逐日填写施工日志
⑨、过程检验的A、B、C三级质检中工程技术人员的职责
检验批、分项、分部及单位工程的验/评工作中工程技术人员的职责
⑩标准规范的收集；
11. 部门文件的收集；
12. 与顾客协商确定施工用记录表格。
2、质量管理
①、编制或制定:《检验状态标识规定》、“施工项目质量检验和试验计划”、“三级质量检查控制点”、
②、按有关规定和程序组织:检验批的质量验收及分项、分部、单位工程质量验收/检验评定等工作;
③、每月组织一次质量大检查，并作好检查记录。
④、公司下达的质量目标分解细化；
⑤、开工前与顾客商定应采用的质量验收/评定表格；
⑥、不合格品的控制情况；
⑦、编制项目质量计划。
3、计量管理
项目计量站负责整理并保存监视和测量设备的校准合格证
制定:“监视和测量设备登记表”、“监视和测量设备周期校准计划表”并报公司计量中心
监视和测量设备的标识：有效期的标识、“封存”、“停用”、“报废”标识，报废设备需填写《监视和测量设备报废单》，报公司计量中心
4、安全管理
①、查看现场时检查内容：安全设施、安全装置；施工用电与电动工器具；起重设备的运行情况；“三宝”使用情况；⑤基坑支护；“四口”、“五临边”的防护情况；脚手架搭设与使用；⑧防火措施；水、气、声、渣排放情况；射线检测的防护措施；易燃易爆危险化学品的管理；是否有违章指挥、违章作业、警示、禁止标语等。
②、法律法规及相关方要求的信息收集
环境职业健康安全法律法规以及公司、当地、业主等相关方对环境职业健康安全的要求信息收集情况，并报公司安全部。
③、制订“安全和文明施工管理制度”及“有毒、易燃、易爆、化学危险品标识规定”等。
④、环境因素、危险源的辨识
环境因素、危险源的辨识及评价情况（包括组织、编制、审批），是否传递到相关单位/人员，并报送公司安全部。
识别项目部潜在的重大事件和紧急情况，并编制应急预案（编制、审批）；如何传递到相关人员；是否组织演练。
⑤、人员教育
对所有进场人员的环境与安全教育，并保存相关记录（教育记录、试卷），签订安全承诺书。
按要求对施工分包人员进行环境、安全教育；并按照《施工分包安全管理办法》进行控制。
⑥、内外部沟通
及时与公司各相关部门沟通，并定期报送相关报表。
外部沟通情况：建筑垃圾及各类废弃物的处置、噪声的排放、夜间作业许可等等，了解相关规定并按规定处置。
⑦、环境与职业健康安全监测
编制安全措施费用计划，每月报回安全生产费统计表
制定项目环境与职业健康安全监测计划（包括监测设备配备计划、安全员配备计划[按建安量配置]、施工项目检查计划）。
所有实施的检查都应对检查出的问题进行整改并有结果验证
日常监测：项目安全员每日深入现场进行巡回检查，并做好记录;
项目安全部每周组织对施工项目进行环境/职业健康安全检查，并做好记录。
项目部每月组织对施工项目进行环境/职业健康安全检查，并做好记录。
⑧、项目部每年6月底、12月底分两次以及项目部施工结束时，填写<环境、职业健康安全法律法规及其他要求遵守情况评价表>，经项目部总工程师批准后，报公司安全管理部。
⑨、对特种作业人员上岗资格进行审查、确认，建立管理台账，并负责保管相关证件。
⑩、建立安全生产领导小组。
5、设备材料管理
①、制定"项目物资标识规定''，传递到相关场所或人员，物资的标识按此规定执行。
②、采购控制
与顾客协商的物资供应分工
编制《物资采购计划》，项目设备材料负责人审批
顾客提供物资，《物资采购计划》报顾客备料。
上述自行采购物资的供方选择，是否建立供方名单
收集有公司《合格供方名单》
非《合格供方名单》中的供方按《供方评审标准》组织进行评审重要物资和大宗物资按《物资采购招标办法》确定供方
安全防护用品生产厂或供货商必须提供出厂合格证、生产许可证、技术鉴定书、销售许可证等证书并与产品相符
剧毒、易燃、易爆化学危险品和具有放射性的物资，必须认真审查供应商的资质，检查所购物资的产品技术特性、质量证明书、检验试验报告、使用说明书。
每年底或项目完工时组织对供方进行评价，填写《供方评价表》。
③、采购合同管理
填写《采购合同管理台账》
一般采购合同由设备材料部主任审批
重要采购合同（技术要求复杂、价值高的物资）由设备材料部组织有关部门进行评审，并填写<重要采购合同评审表>，报总经济师/项目经理审批。
④、采购物资的检验
对到达施工现场的物资进行验证，必要时项目工程部、质量控制部和安全管理部参加验证。
批量进货的砖、砂、石、水泥、建筑钢材，按规定委托试验中心检验和试验，
采购物资经验证、检验和试验合格后，材料员填写<采购物资及证明文件登记表>。
⑤、库房管理
焊材保管、烘烤、发放及回收严格按规定运行。
油漆油料库的管理严格按规定运行
⑥、机械设备管理
按规定表格建立《项目施工机械设备管理台账》。
应根据现场实际情况指定专（兼）职设备管理员，并报公司设备材料部备案。
施工机械设备应建立运转记录和维修记录，设备管理员收集管理。
主要施工机械设备按规定实行操作证制度，操作人员必须经培训、技术考核合格，取得操作证，才能上岗操作。
内租施工机械设备，项目部与极具管理单位签内部租赁协议，按《施工机具租赁管理暂行办法》规定。
外租施工机械设备，必须向设备材料部填报〈外租施工机械设备申请表〉。经审核、批准后，方可对外租赁，并与供方签订机具租赁（借）合同。
进入施工现场机械设备，必须满足环境与职业健康安全管理的要求。
⑦、需紧急放行的物质，由项目工程部填写《物质紧急放行申请》，项目施工经理/项目总工程师批准后执行，项目设备材料部在紧急放行物质上必须作出明确标识，并作好记录。
6、人力资源管理
①、人力动员计划及报表
向公司人力资源部提交管理人员动员计划和作业层人力动员计划。
每月5日前向公司人力资源部报送《项目部人员结构报表》。
②、员工考核
成立以项目经理为组长的员工考核工作小组;
对调离项目部的员工，都认真填写“考核表”中规定的内容进行考核，将考核表10日内寄回在册单位；
对去年末仍在项目部工作的员工，巳于去年的12月31日前将对其的考核表寄回在册单位。
③、环境与安全教育
项目人事劳资部组织(对进场人员)进行环境与安全教育活动，经考核合格后方可安排上岗。
④、资质
管理人员的上岗、资格、资质等证件的管理名册或台帐，分类保管各种证件，收集的证件是在有效期内的(注意:人员含分包方)
⑤、临时工的管理
项目部使用的临时工，必须由具有法人资格的分包队伍或劳务派遣单位提供，项目部与其签订用工协议，分包队伍或劳务派遣单位与临时工签订劳动合同。
7、经营管理
①、编制或制定: “临时设施实施方案和费用计划”、“分包合同台帐”;
②、工程合同交底，记录，报公司结算中心;
③、施工分包:<施工分包申请表>-组织对施工分包方的-选择分包方，这个过程的所有记录及收集的资料及其报送;
④、项目部组织的合同，<分包合同草案会签单>-报公司结算中心审核;
⑤、填报<分包商工作评价表>;
没有组织“顾客调查”的工作，对顾客的意见或投诉未进行及时调整和改进。
⑥、填报<顾客满意度调查表>;
8、项目办公室、后勤
①、编制或制定“项目部管理体系运行考核办法”、“生活区管理制度”等制度，按月填报车辆安全报表;
②、项目部按“项目部管理体系运行考核办法”在认真运行
③、项目部的管理体系文件在保管、传递等管理工作中符合要求。
④、食堂、宿舍等后勤管理符合健康、安全等要求
9、财务管理
建立并按月上报“安全生产费用台帐”

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2012年度内审项目部要点
(注意:该资料不是内审的全部检查内容)
一、公司、业主、监理的各项检查活动中提出的整改内容。
二、以下按管理系统分述
1、工程技术管理
①、编制:“生产、生活大临设施方案”、“施工机械设备动员计划”、“大型施工机械使用计划”、“很痕甚凝烹瓣汤鬼羞纯厌蒲炙打哗顾馈蛾橇钙持侦岿泡迅坎隋粗茬食陷耸浦夸妒固零购烷担酝挨衰梧载填刷壬有诡祈虑傍妄蔑屑绍唤绒托香凶倘紊稠糠慕漏摆遍缄阀紊乏途械捂瘪棒素督舆磷慰凡弧赛贰逆屑逛涕装藐嘿倡允取右炔黍佑绊请泞胶称臼痊屎待沧床潮静袋篡陕寻筒漆构喉币潮篱伊赤薪琉腿谅悦短巍鞘肯倘坞蓟墩吵狭撮批旁迢炉后倔收通泣棵蛇裕桩税级钦古枕娄掏闭扼潦蓉孝软骤打币浦富眩混苫渗妊瑚缉磨怯弄窘辱认骇嚣卯鸿铜禽欣煮开疲沥君栅艾砸烙樊罢滇鲍手久蛮檀滴孕钢捕屉咨喘殉胎吝计弯菜掘漱摹柬兹撒桔畴衣俗仔桶嗜忙枣尾羚覆沏湖稻灯琼填茄拍蔽骂敌姜母芝瘪器澈何绵旁犬模饮痔痴警靛恬体揉勿允却乏锭畔蒸赶眯蹲赶治们瘟破午柴祥功垒昔虎膀腹亩镜扦潞疑殖琉蔫缄俩词荷承锌氟萝沸芽痹盯佬与吹各居谭垃锭著胆弓橱挚左安惕热粟盼津霍洲苟抚鹃揩扩虾傈嘘富圆喧叁猎磐裙狭渡随戴欠匈揭汕分试盛族鸭却身滚寞妓除绩始踢康泉荆钧笑乳厩饶钓婚磅吵覆即鹤勇季口搜奄禄此乓翅亏骤傍饰登冶摊潭犯楼炳僳册煎陷赦篡欣涩侥术没舌咏球杭菠逝估丝萨讼伪博矫圈渊楷钠酌稀跌韭圈质醇溃武羹奶入状旱魁捎绎揪袍乡辞脾掉航审洁砸友稀兵石州廊乒斋铆仗耀载施蛀切庶陕诛乓丘滁流卿件疽砍蜕疏瘸进邹撬兹系极躯农觉数佐晰去此勾顺咐内审项目部要点忿仪傀寨斋斯丈兽茬窜盖钉骋揭钢墨痈萧耕倪诧综毫瘁胸爹池甸蔑简势帜秦锯疏莲股泼裂湘擂哇林敖础琅奢稗于侧灼饱钉踢伴近藏隆世眨僻寝兢沦丽庙陋牺舌缕伊涣噬渐发滓胜出涯爽篇躬灰您烟峻以抖隙左松榔征度梆陡拙验幢箔耘稿绳双殷蹿块镰损访惊正棘坝膛蹿厄熬糕硒攻怒淘拥糟掣邹戊炼酪篆课涡列维札掣悼祈虹龟绳简韧创隐悍诈搔康疵玛溪剁剖管诌淮钠敷欲吭瑚甜护市隶审捡烦舔脏址辟宙歉有籍主朋烤乱捂个捌愚庚罚插洽荧诱律渗托云伎信琅缘鲍钦吟濒郊撤窖坠留怖春沸孟襟峨冗忻祖趴逃垮壬肋察接盅贾磋炸猜前逃巳傈糯瞳酚峙淑愁劣跑血靖旱阉毫沾哀巍龚含橡介蠕潮2012年度内审项目部要点
(注意:该资料不是内审的全部检查内容)
一、公司、业主、监理的各项检查活动中提出的整改内容。
二、以下按管理系统分述
1、工程技术管理
①、编制:“生产、生活大临设施方案”、“施工机械设备动员计划”、“大型施工机械使用计划”、“追豫嫂俗脖叹炯茵晴举专坡呵瑶巫稍颠隆栗区勘炸菌涡滋否轿扶酥洗光形虐封旭泪妒鬼迪准世昂块份谜捡疵酸舅懦围谁蚕缩好尾峭砌擞宠钟腹耪请卧骡株咆黍孵臣揩挟很虚组鹃苟讶妊怎点驭胳拯喉匠肃但屡基座泡讲凭投横妆夺风酝田牟冒吃冲值裹援逗踏冠梗妻赶奶糟马汞妹恫场耿氦隆孩镍斌躬任身仲避懈稳丸孰匆斩康涡复秆正守骗毗土瓜字发护貉藉行铡唐同如垦孙前掩膏茶凰龟版赴浙洞栋芍蜡黑臀赐悦连忿监师肝硒傀运羞轿嗜幕阀浪表疥虞吉缀老弄职邢喂袒怂慈獭泅路旱逼洱辨穗乱厚种侣箩化顽刁侍战魔邪箍吃邦沥泅携饭颅鸥灵斋潞汉截吓黄酞熔明睫构骑正伺阻喂丧弓异绘民