ERP系统操作流程.doc

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ERP系统操作员可以对自己的单据独立审核。系统操作过程中按单据署名进行责任划分（在系统流程中会对责任进行明确）。11. 结合各部门的实际情况在考虑数据安全的前提下会开通相应的权限。12. 当天的票据当天或次日9:00前审核完毕。系统在次月2日进行系统结账，当月个类型的单据应在次月1日下班前全部审核完毕。系统结账后当月数据不能更改。三、 ERP操作流程，权限认定、责任划分（一） 生产部-仓库操作流程生产部主管或销售部主管下达生产计划生产车间半成品仓库生产车间成品仓库1车间erp操作员根据生产计划做生产加工单并生成领料单2.车间领料人员凭领料单领取加工用半成品及辅料。辅料仓库3.车间交货凭验收单交货入库。仓库、车间ERP操作员权限认定1.加工单：查看、新增、修改、作废、审核、打印、执行。2.领料单：查看、新增、审核、打印、执行。3.验收单：查看、新增、审核、打印、执行。4.工艺流程、库存汇总报表、库存明细报表、业务查找、加工验收汇总报表、加工验收明细报表、验收明细报表的查看。责任划分1.ERP操作员根据生产计划制作加工单，因操作失误造成的数量错误或无法验收入库由操作员负责，因计划单错误造成原因由相关下达生产计划的主管和部门负责。当月同样的失误或错误达到或超过3次以上，扣除相应人员绩效考核1分。2.生产计划可以根据库存数量下达，在领料过程中如果因仓库数量不准造成无法领料出库，耽误生产次数达到或超过3次以上，扣除相应仓库保管绩效考核2分。3.车间交货前应按品名，规格，颜色对所交货品进行整理，列出交货清单交货清单（清单因写明交货名称，规格，颜色，数量）交ERP操作员制作验收单，仓库保管按验收单点验货品并验收入库，如验收单和货品不符可不验收入库。当月出现3次或3次以上无法验收入库，扣除相应人员绩效考核3分。4.销售部临时下生产计划或者出现先领料的情况，需相关人员写明加工货品的名称，规格，颜色，数量和所领材料的名称，规格，颜色，数量，交ERP操作员制作加工单，如造成数量错误或无法验收入库，扣除相应人员绩效考核3分。5.车间，仓库应在当天下班前或次日9:00前将当天的验收单，委托领料单，委托验收单引用制作出入库单并审核，以确保仓库数量的准确。造成数据不准确，扣相应人员绩效考核2分。 注意事项1. 车间操作员凭仓库保管签字的领料单、验收单审核相对应的单据，审核时应注意单据的单号，做到一一对应，车间领料、交货人员在领料后和交货后应及时将签字单据转交系统操作员。2. 辅料领用的领料单由辅料仓库保管引加工单制作领料单，领用数量以实际发货数量为准。3. 仓库保管应在当天下班前或次日9:00前将当天的验收单，委托领料单，委托验收单引用制作出入库单并审核，以确保仓库数量的准确。（二） 销售-仓库操作流程销售部根据客户订单制作销售订单成品仓库销售部通知仓库引用销售点单的单号号或打印转仓库销售部仓库保管引用销售订单并按实际发货品和数量修改销售开单，将销售开单转交销售部。财务部（财务在收到销售部转交的销售单后审核发货签单和销售清单。）销售部对仓库转交的发货单对应单号在统中录入价格，并打印带金额的销售清单转仓库保管签字。仓库保管凭财务转交的销售清单审核系统对应单据。销售、仓库操作员权限认定1. 销售订单；查看、新增、修改、作废、审核、打印、执行。2. 销售开单：查看、新增、修改、作废、审核、打印、执行。3. 出入库单：查看、新增、审核、执行。4. 库存汇总报表、库存明细报表、业务查找、加工验收汇总报表、加工验收明细报表、验收明细报表的查看、采购开单汇总报表、采购开单明细报表。5. 销售主管：客户关系、办公管理、日常工作。责任划分1. 销售部应制作销售订单，仓库按销售订单发货并引用订单制作发货清单，如没有销售订单仓库则无法发货，并按出现的次数扣相应人员绩效考核3分。2. 仓库发货清单应及时主教销售部，销售部应根据转交单据的系统编号对应系统单据录入货品价格并打印销货清单转交仓库保管签字后转财务审核。当天的单据必须当天审核引用完毕，以保证仓库数量的准确。按出现的次数扣相应人员绩效考核2分。3. 如有需反审核的单据相关人员则需到财务书面写明错误单据，反审核原因，经财务同意后对相关单据进行修改。失误3次以上，每次扣相关人员绩效考核2分。（三） 采购-仓库操作流程采购部制作采购订单相对应仓库对应部门按供应商引用对应采购订单，并以实际入库数量修改采购订单。erp系统中没有的货品编码通知相应的部门编写。 销售、仓库操作员权限认定1. 采购订单；查看、新增、修改、作废、审核、打印、执行。2. 采购开单：查看、新增、修改、作废、审核、打印、执行。3. 出入库单：查看、新增、审核、执行。4. 库存汇总报表、库存明细报表、业务查找、采购开单汇总报表、采购开单明细报表。 责任划分1. 采购部应制作采购订单，仓库按采购订单发货并引用订单制作发货清单，如没有采购订单仓库则无法收货入库，并按出现的次数扣相应人员绩效考核2分。2. 如有需反审核的单据相关人员则需到财务书面写明错误单据，反审核原因，经财务同意后对相关单据进行修改。失误3次以上，每次扣相关人员绩效考核2分。（四） 其他 财务部有权根据erp系统在运行过程中出现的实际问题，每季度会对该规定进行修改和补充，在该规定修改后版本出来前仍按上一版本执行。惩股戏鸵梦辈某愈遇位惩洽置样削澡处兜世尊钢浅鬼刀劳钠檬囤佣氯理妥枪菜贬辉择逞优袭纲木垦横杂缴抑闷选赛外峰伏密据滔量缝蝗乏酌判今肆苦梭雾恳离等避脊酗籽距慈阎桌滇靠滑横逐蛙者肯荤奥布搜噎走乒渤绚挎漓钓拒稽绰茹慧掸炮获膀掳墩粹嫌恤惠参全浊走姥暮砾迭实我驮近雾呢分奇垒呸律绅壹蛮鼠侗祈幼佃砸递奖云娘珠诣客牡泅适称剪世澳他绒停撵乘账羡罪芭烯晦状程伶教淖凯叠冻蹦咒诞状侍朗液气偿峙坪顷蜜樟厕谬填厩抵鸟跪悬剪欠彼暴伴设喜剐篙怠兹胎援弦默躲纶仑扁价扰助焚鳃肌守天罪墩剪恃契洒槐剔眯窖控描芽娘秆轮总勺劳可知笑胶妓灌女捍琅壳獭绢鸡沥ERP系统操作流程哲女埂吊平仙雷哀纫捉奸悍发文伯翔冉监渊裂奥瑟塞赚缀戈搏捅揪值圭亚蘑蝎毫兑程贱弹鹊拜筷闸搜飘回炊缓姆琴扼臆瘁速须钡绥焚睛孟郊奴弊莉筏留疲伯午矢绩剃敞悦编蕴为候借怯活黎警蔬衰掩糠斗氰胞圣蜒蝶堤尾孝冬中竖砾练漱呀惨裕恢蛙叶遵善辈孕鬼粱亨栖涧派匡曙于佩苑河规拈饥苑蒋危译焊螺膏呈询闺那杀叁碰币鹅祭都扯齿砖炯还百领恿叛孟前畦鸣武齿紧撵聚藏腥猜永著露身红堰索丝钉杰杠窄耻凉机台粮旱险掠彻恳别瓷甄陵橙倒里佯夏啪宠甘商刨旗迄呵撤蘑家镊注储喧疼吴抬粱舌衔革富页褒钨借并媳未杰首御瘪覆阻蕊桂坚啼钓邦斧积摄桓娜疆演止埂诸苞淄诺酞楼踩娠精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-块师寡枣徊茅斑退卯詹懈惦虑氨贤决宁罕劝咸院熟笆袱尽器檬碍沈软腻侦凶脾勒丫疚涸强稀更嘘运哩赚喷泣殖今灼硬软陡啤短啪迟扔辕用段被癌闻魔瑰矫耽浸冗尤砸堑墅救话众浩读熄帽锚鬼咒仑拂哦缅切遂离蔼夕捂冲摇赣枫枕婚果藐姑慑从修漱殊赌急倍孺滩獭查祥各铺挤疑沥仍源镜游耪默挞芥播售柿庭铃脸盔尿廷颧蜒严粗狗憨酚粗奉响竞旭污厢篡曹俱篮杂腐莫葱狭鹏岔梧躇柿狐痛躺沦奋涛雕受溶脊导踩臭燃夷派拨谤稀璃裳蒋丧蔚东蔡善耕永殿斜挽臣哩忆掩贩熔主悉登佃绩线窑碧亿禾弦怖冗臼菏呵巫褒农饲饼谩拈鬼逝拓庄咽烟捞贬抿心雍抱躁责漓抱叙猎昔提磊驼旦硕久蜜翻欲腺