质量TS外审不符合改善报告.doc

TS16949:2009 审核不符合项纠正/预防措施报告 Report No:报告编号: Major 严重 Minor 轻微 Has this nonconformance occurred in the recent past? Yes no X以前有没有发生过这个不符合项？REQUIREMENT (Statement of or reference to specific requirement in standard and/or customer document):TS16949:2009 7.6NONCONFORMANCE (Statement of nonconformance to above requirement):监视和测量设备的控制过程不是有效的。OBJECTIVE EVIDENCE (Statement of or reference to examples/evidence):例如，2014-11-11，在物理实验室审核发现：不能提供凝胶时间测试仪（F2002）已经进行校准或检定的证据。 根本原因分析 (RCA)：1、 凝胶时间测试仪不在年度仪器校准计划内，导致该仪器未进行校准；2、 內校员在编制2014年年度校准计划时未依据QR：QA-12-03仪器汇总表进行编制；3、 2014年度校准计划在审批时，审批人未依据QR：QA-12-03仪器汇总表进行核对。 责任人：张勇、喻奇 日期：2014-11-18纠正措施 (CA)：1、 修改2014年年度仪器校验计划，加入凝胶时间测试仪的校验要求；2、 对凝胶时间测试仪进行校准，并记录QR：QA-12-04仪器校正报告；3、內校员在送审校验计划时，同步将QR：QA-12-03仪器汇总表作为附录一并送审，便于审核人及时核对检查。4、 依据QR：QA-12-03仪器汇总表检查核对校验计划是否覆盖所有需校验仪器，避免同类问题发生。 责任人：张勇、喻奇 日期：2014-11-18 预防措施 (PA)：1、修改QA-12-01 计量检定总规范，要求內校员编制年度校验计划时需按QR：QA-12-03仪器汇总表逐一编制，并将此要求对內校员进行培训；2、修改QA-12-01 计量检定总规范，增加仪器校验审批制度，规定如下：校验计划由实验室主管审核，品质部负责人审批，审批人依据QR：QA-12-03仪器汇总表核对校验计划，确保校验计划无错漏；3、修改QR:QA-13-13物理实验室仪器设备使用点检表，并将仪器校验实施状况、有无校验合格标签纳入检查范围内，发现异常及时上报处理；4、将修订后的检查要求对实验室人员进行培训。 责任人：杨玮斌、张勇、喻奇 日期：2014-11-18 纠正/预防措施实施结果的验证 (Verification)： 验证人： 日期：所附证据列表 (OE):1、附件1：（记录）2014年仪器校正计划表2、附件2：（记录）QR：QA-12-03仪器汇总表3、附件3：（记录）凝胶时间测试仪QR：QA-12-04仪器校正报告、校验合格标签4、附件4：（文件）QA-12-01 计量检定总规范5、附件5：（记录）QR:QA-13-13物理实验室仪器设备使用点检表6、附件6：（记录）QA-12-01 计量检定总规范培训记录7、附件7：（记录）物理实验室仪器点检要求培训记录物业安保培训方案 为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。2、培训要求1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。2）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。3) 法律常识及职业道德教育通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。4) 工作技能培训物业安保培训方案 为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。2、培训要求1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。2）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。3) 法律常识及职业道德教育通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。4) 工作技能培训其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落