产品追溯管理制度(范本).doc

产品追溯管理制度产品编号是产品溯源的主要依据。从茶叶供应商产品包装入库，公司根据不同的生产加工过程，共制定了9张有效的质量安全追溯表。只要员工做好每一步加工记录，能够有效的实现产品的追溯。 一、具体的追溯方法为：1当日收购的同一个级别的茶叶将一起加工，原料收发员需对当天验收合格的所有茶叶及时入库并填写原料检验报告台帐内容必须填写入库日期、茶叶的品种、重量、编号。对所需要一起加工的茶叶进行首次编号。原料批次编号具体方法为：年、月、日类别 QA人员根据原料收发员编写的首次编号按原辅材料控制程序文件要求执行，取样检验，并及时填写原料检验报告。 2加工过程，加料人员根据茶叶的使用情况认真填写用量记录表（日期 、编号 、重量 、来源、级别、开始时间和结束时间等相关信息）。3.当茶叶经过烘干加工后。操作工和QC人员要对茶叶的加工过程经行生产监控，并及时填写好茶叶生产工序记录。4.拼配人员根据各要求准确拼配出各种等级的茶叶，并填写茶叶生产工序记录。5.包装后的茶叶经检验合格后，开具成品检验报告并开始装箱、入库，入库工应及时填写入库单。7.成品批号管理办法：7.1.1设置生产日期及批号的要素：年、月、日、类别、级别等；成品批号是将各批次原料的茶叶，烘干拼配完成加工后，以该类茶叶拼配后当日的时间再加上类别、级别，由此构成完整的成品批次号。7.1.2日期的设定：年为4位数，月、日分别为2位数；例：20111230红茶1级在此编号管理过程中，只有每一道工序的每一个员工都掌握各自编号的填写方法，做好各自加工、入库、领用记录。就能实现产品的有效追溯。二、追溯线路图：茶叶种植基地 茶叶收购台账 验收 原料检验报告单 原料入库 原料编号茶叶入库单 生产领用 生产计划单 投 料 用量记录表 烘 干 茶叶生产工序记录 拼 配 茶叶生产工序记录 包 装 成品检验报告 入 库入库单. 销 售 出库单销售送货单 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804