医院风险评估报告.doc

医院风险评估报告医院内部控制制度是否行之有效，是衡量医院管理水平的重要标志，而如果保证内部控制制度行之有效，风险评估的重要作用，我们不可以忽视，在医改的新形势下，医院面临着多种多样的风险，为进一步应对和控制风险，明确医院应该应对的重点风险，我院组织有关人员，运用风险量化评估法，对医院面临的潜在风险进行评估。医院风险主要包括外部风险和内部风险，外部风险主要有法律政策风险、经济风险、医疗风险、社会责任风险、自然灾害等。内部风险主要包括管理风险、道德风险、财务风险、营运安全、员工健康、环境保护等、通过对外部风险及内部风险的发生频率与一旦发生所造成后果的严重程度来分析。后果的严重程度综合人员伤亡、财产损失、服务影响、应急准备、内部反应、外部支持6方面。事件发生频率、危害性、应急准备程度的量化情况见下表风险种类事件名称评估项目量化评分量化评估总分 外部风险 一、法律政策更新变化1.事件发生的可能性3有可能272.事件发生的危害性3对医院的财产、经营活动造成较大影响3.对事件的应急准备程度3针对事件各方面各领导小组，应有人员准备，组织准备。二、突发公共卫生事件1.事件发生的可能性2很小122.事件发生的危害性3事件造成大量的人员伤害；对医院的财产、经营活动造成重大影响3.对事件的应急准备程度2针对事件各方面应急准备差三、自然灾害火灾1.事件发生的可能性1没有发生过12.事件发生的危害性1事件造成大量的人员伤害；对医院的财产、经营活动造成重大影响3.对事件的应急准备程度1针对事件各方面应急准备充分水灾1.事件发生的可能性1从来没有发生过，根据掌握的合理知识认为不太可能发生102.事件发生的危害性5事件造成个别人员伤害；对医院的财产、经营活动有较大影响；3.对事件的应急准备程度2针对事件各方面应急准备差地震1.事件发生的可能性3从未发生过92.事件发生的危害性1事件造成大量的人员伤害；对医院的财产、经营活动造成重大影响3.对事件的应急准备程度3针对事件各方面应急准备充分四、医疗事故1.事件发生的可能性3偶尔发生92.事件发生的危害性1对医院财产、经营活动、医院形象影响很大3.对事件的应急准备程度3针对事件各方面应急准备充分内部风险一、财务风险1.事件发生的可能性1经常发生12.事件发生的危害性1对医院财产，医院经营活动影响很大3.对事件的应急准备程度1针对事件各方面应急准备充分二、管理风险停水1.事件发生的可能性2从来没有发生过62.事件发生的危害性1对医院影响不大3.对事件的应急准备程度3针对事件各方面有较完善的应急准备。停电1.事件发生的可能性1从来没有发生过152.事件发生的危害性5事件造成大量的人员伤害；对医院的财产、经营活动造成重大影响3.对事件的应急准备程度3针对事件各方面应急准备充分信息化故障1.事件发生的可能性1偶尔发生52.事件发生的危害性5对医院经营活动造成重大影响3.对事件的应急准备程度1针对事件各方面应急准备充分三、环境污染风险1.事件发生的可能性有可能2.事件发生的危害性事件造成大量的人员伤害；对医院的财产、经营活动造成重大影响3.对事件的应急准备程度针对事件各方面应急准备充分说明：我们应当尽量将防范重心放在那些发生频率高、后果严重程度高的风险上，这样有利于资源的合理利用和工作效率的提高。本次依据风险矩阵量化评估法，对我院面临的11种主要危害进行了风险评估，通过分析得出如下结果：风险类别发生可能性后果严重程度应急准备程度法律政策更新变化中中高突发公共卫生事件低中高火灾中高 高水灾低低低地震低高中医疗事故中高高财务风险高高高供电 中低高供水高低高 信息化故障高高高环境污染中高高由以上的分析结果我们可以得出如下的风险量化矩阵 地震 火灾 环境污染 财务风险 信息化故障 后 果 法律政策更新 突发公共卫生事件 严 医疗事故重 程 水灾 供电供水故障 度 发生频率 由以上分析不难看出我院应以应对财务风险、信息化故障、突发公共卫生事件、医疗事故为重点，同时还要经常关注供电供水故障，火灾，环境污染，还要有效应对法律政策的更新变化。为有效应对面临的潜在风险，我们应完善各种应急预案，健全各种规章制度，提高个人防护意识，加强应对风险相关知识、技能的培训，进行应急演练，同时还可以运用风险转移的方法，如参将业务分包，或是参加商业保险将风险从一个主体全部或部分转移到另一个主体。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落6