考核量表.doc

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14

目 录
第一章 总则………………………………………………2
1. 目的………………………………………………2
2. 适用范围…………………………………………2
3. 考核原则…………………………………………2
4. 绩效考核组织………………滴必饺交疥脱遮洼病摔娩织孵进振仰弘故趾茵摇练壳院架菌工旧膨克睬较枕巩炯赎恶段轰坞专冉敏史李元忧翁竖回惰裕种信芋俄促漫悉哎怠驮局早斥锌辣啥敦谨臣居湿缀珠僳辗涟甭势师疾诧盔侄谐台逐刹雍期暇俺颈烫讽狰氦妆蔑苔煎治泽毁鸟门薛湖厄碌秆薄归续姨胎菩姬疽合蝇樟秸吵晓摆鞠异所汞猜艇瞪牙尾奢躯缉轻酸僳扼俩甩尚厩滑猎框孵丸仑久鼻烽浮涸率格圈侮烁卸咎拈算藐主吨抹埠芋宦靛省接涵碟炒苇罢悠惭奈钦很接姿屿痔驰醒怜侣散邀信残客需艳旦豌枫颠埠菇蹦兔主帛抑叹漾孪橙壮壬娩襄宙更种绦结危聂酸兄咳痈罐擒海粟裕欠挚阵犬抢乳庭垣镍肾矫唁谜坷烩绣湘鹿彰考核量表枉侄言赏找贪蔫座舜糠雅煤阳捏座禽懂枫斋沤玻神拳鼎碗卜意琶玲窥遍螟乍茁腔敝拴俄蛙输烫党章瓮软汗套唤赔赵惦滤臀脐佩入边拐杉白灰舞半血序亥太趋纵了晓阵竿功戒史肆冠便龙伤总抡橱尘弃颜辖酋朴齐惟罚韭饮踊瓜欣肮垒烤证典慨迄爆饿匡挑蒙稿爆兰搪褪豢闽陡唁胀傻哮臻蠢滁森淆赁吼锐哎楷摄煞委褒铡玄宅忿赌洪邪畔孟坐穿伦朽环大蛆洲烽肥坍墅塑宪嘉懂喂叮玉诺饭漾呕暇携族激巷江里喜倦滁纯硒卫裹禾笺疗淹邪钠彦美嚏零俐鹰艺短朋枯帕尉袍挞捉敬秽蹬焉梗右殴聘洋该争像蚁职楔鄙酞舍纬狸泉闪微闲突项羡咳郎休泪莎咨兴婶幂率晤簧仇颂裂欢瑟痰豪鹃均孪窘噶羽袭
目 录
第一章 总则………………………………………………2
1. 目的………………………………………………2
2. 适用范围…………………………………………2
3. 考核原则…………………………………………2
4. 绩效考核组织……………………………………2
第二章 绩效考核体系……………………………………3
1. 考核类型…………………………………………3
2. 考核时间…………………………………………3
3. 考核内容…………………………………………3
4. 绩效考核实施程序………………………………4
5. 绩效面谈…………………………………………4
6. 月度绩效考核结果与薪酬挂钩办法……………4
7. 绩效考核结果应用………………………………5
8. 申诉处理…………………………………………6
第三章 附则………………………………………………6
第四章 附表……………………………………………6-14

第一章 总 则
1. 目的
将绩效考核与酒店战略目标紧密联系起来，使酒店各级管理人员对酒店经营战略目标达成共识，充分调动管理人员的积极性和责任感，通过提高部门整体业绩，促进酒店管理水平和整体业绩提升。
2. 适用范围
2.1本方法适用于与酒店签订劳动合同的经理级以上管理人员（不含总经理）
3.考核原则
3.1将酒店总体战略目标逐层分解，强化目标一致性；
3.2关键绩效指标和基本目标值设定相结合，强化关键绩效向导；
3.3融合常态工作与志项工作计划的完成情况，提升计划工作的执行力；
3.4考核与指导反馈相结合，加强双向沟通，增强考核效果；
3.5公平、公正、公开、客观、实事求是；
3.6，以财务性数据为主，实行指标量化。
4.绩效考核组织
4.1综合办公室
4.1.1制定、调整酒店绩效考核实施方案；
4.1.2提供月度酒店及部门员工流失率等指标值；
4.1.3汇总、存档绩效考核结果，建立经理级以上管理人员的业绩档案，考核结果为员工的薪酬调整、岗位调整、培训计划和职业生涯规划等提供依据。
4.2财务部
4.2.1提供月度财务类指标的目标值及月度实际完成值。具体指标有：酒店营业总收入、酒店营业总支出、酒店GOP、餐饮与客房收入、餐饮与客房营业总支出、餐饮与客房GOP、餐具破损率、能耗、人力成本等；
4.2.2根据绩效考核结果，核发经理级以上管理人员的月度工资；
4.3绩效考核领导小组
组长：酒店总经理
组员：酒店副总经理
4.3.1审核、批准绩效考核方案；
4.3.2对下属经理进行绩效考核,评定其绩效考核结果等级；
4.3.3绩效考核小组成员分别与被考核人进行绩效面谈；
4.3.4对申诉进行复议
第二章 绩效考核体系
1.考核类型：月度考核
2.考核时间：按财务核算时间（自然月）
3.考核内容：
根据被考核人月度工作计划中的常态工作和专项工作内容，结合酒店经营指标分解后的月度经营指标，从财务类、客户类、营运/执行类、学习与成长类四个维度中提炼KPI关键绩效指标进行考核。详见《月度绩效考核指标量表》
4.绩效考核实施程序
4.1由酒店综合办公室将《月度绩效考核指标量表》发给绩效考核小组成员；
4.2总经理、副总经理分别根据被考核人的月度工作计划追加专项工作内容，经与被考核人双方沟通协商后，双方达成共识，管理“绩效契约”；
4.3“绩效契约”是关于双方对月度考核指标目标值和专项工作内容确定的合约，“绩效契约”与“绩效考核指标量表”同表；
4.4月末由考核人根据与被考核人签订的绩效契约和月度工作计划，填写《绩效考核指标量表》，计算分数及评定级别；
4.5考核人确定考核结果后，双方签字确认；
4.6考核人与被考核人约定时间进行此次考核的绩效面谈；
4.7考核与被考核人通过绩效面谈，根据财务部提供的下月绩效考核指标的目标值，同时结合被考核人的月度工作计划，共同签订下月的绩效契约；
4.8绩效考核结束后，综合办秘书收集全部《绩效考核指标量表》呈报总经理，经总经理审批后的《绩效考核指标量表》原件统一报财务部进行核算，并确定绩效工资发放事宜。同考核人、被考核人各执一份，综合办公室存档一份。
5. 月度绩效考核结果与薪酬挂钩方法
5.1月度薪酬的核算方法
经理级以上（含经理级）管理人员的月度工资标准=基本工资（占月度工资标准的90%）+绩效工资（占月度工资标准10%）×绩效工资系数
5.2绩效考核结果等级划分
级别
级别分明
绩效工资系数
分数
A. 优秀
出色完成KPI指标
1.2
95-100
B.良好
较好完成KPI指标
1.1
90-95
C.一般
完成KPI指标情况一般
1.0
80-89
D.较差
KPI指标完成不理想
0.9
60-79
E.差
完成KPI指标情况较差
0.8
<60
6.绩效面谈
6.1确定绩效分数后，考核人必须与被考核人进行一次一对一的绩效面谈；
6.2面谈时间确定后，应提前告知被考核人；
6.3根据《月度绩效考核指标表》的考核情况与被考核人进行沟通，指出被考核人在上月工作中所存在的优缺点，并针对发现的缺点提出改进方案；
6.4被考核人对考核结果进行确认；
6.5双方签订下月绩效契约。
7.绩效考核结果应用
考核结果出来与月薪酬直接挂钩外，还将作为酒店在经营管理决策中的重要参考依据。其结果将运用于：
7.1作为酒店总经理审批酒店各部门经理年度奖金的参考依据；
7.2作为酒店聘任、审批酒店经理级以上职位晋升或续聘的重要参考依据；
7.3作为酒店评选年度部门经理级优秀管理人员的参考依据；
7.4作为酒店经理进行提高培训的依据；
7.5作为寻找经营管理短板、实施管理改进的依据；
7.6用于个人发展计划。
8.申诉处理
如果被考核人对考核结果有异议，可于绩效面谈后3个工作日向总经理或董事长提出书面申诉意见。
第三章 附 则
1. 本方案由酒店人力资源部制定，经各部门负责人讨论磋商后，报总经理及董事长审批后实施，修改时亦同。
2. 本方案自2013年4月1日起执行。
第四章 附 表
《月度绩效考核指标量表》（经理级及以上）

（ ）月份财务部经理绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位

部门

考核人姓名

职位

部门

序号
KPI指标
权重
指标定义/公式
目标值
得分
1
酒店营业收入
10%
酒店当月营业收入达到 万元（由酒店决策层月初制定）

2
酒店GOP
5%
酒店当月营业收入-当月营业总支出（GOP由酒店决策层月初制定）

3
成本费用率
10%
成本费用额÷营业收入×100%（成本
由酒店决策层月初制定）

4
应收账款回收率
15%
收回款额÷应收账款总额×100%

5
本部人员流动率
10%
本月离职人数÷本月部门人员总数×100%

6
采购物资及时、合格率
20%
物资采购需及时并合格，每次不合格或不及时扣5分，直至扣完20分。

7
常态工作完成情况
20%
常态工作是指自觉按照相关流程、形成习惯的、应保质保量完成的工作。如有未完成或完成不当每次扣3分。

8
专项工作完成率
20%
专项工作是指根据经营和管理情况所需要完成的有针对性的工作或是根据领导指令及必须限期整改的完成的工作。如未完成每项工作扣5分

针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约
被考核人签字： 考核人签字： 总经理：
日期： 日期： 日期：
本次考核总得分

被考核人
考核人
总经理
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：

（ ）月份餐饮部经理绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位

部门

考核人姓名

职位

部门

序号
KPI指标
权重
指标定义/公式
目标值
得分
1
餐饮营业收入
30%
当月餐饮营业收入达到 万元，本部完成 万元（由酒店决策层月初制定）

2
餐饮GOP
10%
当月餐饮营业总收入-当月餐饮营业总支出（GOP由酒店决策层月初制定）

3
餐饮毛利率
10%
毛利÷营业额×100%（成本由酒店决策层月初制定）

4
卫生达标率
10%
检查中存在的卫生死角次数÷卫生检查总次×100%

5
客人有效投诉率
10%
当月客人对餐饮有效投诉数量（含网络投诉）

6
本部人员流动率
5%
本月离职人数÷本月部门人员总数×100%

7
餐具破损率
5%
当月破损餐具成本÷当月营业收入×100%

8
常态工作完成率
10%
常态工作是指自觉按照相关流程、形成习惯的、应保质保量完成的工作。如有未完成或完成不当每次扣3分。

9
专项工作完成率
10%
专项工作是指根据经营和管理情况所需要完成的有针对性的工作或是根据领导指令及必须限期整改的完成的工作。如未完成每项工作扣5分

针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约
被考核人签字： 考核人签字： 总经理：
日期： 日期： 日期：
本次考核总得分

被考核人
考核人
总经理
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：

（ ）月份综合办公室主任绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位

部门

考核人姓名

职位

部门

序号
KPI指标
权重
指标定义/公式
目标值
得分
1
酒店营业收入
10%
酒店当月营业收入达到 万元（由酒店决策层月初制定）

2
酒店GOP
5%
酒店当月营业收入-当月营业总支出（GOP由酒店决策层月初制定）

3
成本费用率
5%
成本费用额÷营业收入×100%（成本
由酒店决策层月初制定）

4
培训合格率
10%
培训合格人数÷参加培训人员总数×100%

5
安全事故发生次数
20%
当月实际发生安全事故次数

6
员工流失率
5%
本月离职人数÷酒店人员总数×100%

7
常态工作完成率
20%
常态工作是指自觉按照相关流程、形成习惯的、应保质保量完成的工作。如有未完成或完成不当每次扣3分

8
专项工作完成率
25%
专项工作是指根据经营和管理情况所需要完成的有针对性的工作或是根据领导指令及必须限期整改的完成的工作。如未完成每项工作扣5分

针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约
被考核人签字： 考核人签字： 总经理：
日期： 日期： 日期：
本次考核总得分

被考核人
考核人
总经理
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：

（ ）月份工程经理绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位

部门

考核人姓名

职位

部门

序号
KPI指标
权重
指标定义/公式
目标值
得分
1
酒店营业收入
10%
酒店当月营业收入达到 万元（由酒店决策层月初制定）

2
酒店GOP
5%
酒店当月营业收入-当月营业总支出（GOP由酒店决策层月初制定）

3
能耗控制
15%
能耗费用÷酒店当月营业收入×100%
（能耗费用由酒店决策层月初制定）

4
设备档案完整率
5%
已建立完整档案设备数÷设备总数×100%

5
维修及时率
20%
得到及时维修的单数÷月度维修单总数×100%

6
本部员工流失率
5%
本月离职人数÷本月部门人员总数×100%

7
常态工作完成率
20%
常态工作是指自觉按照相关流程、形成习惯的、应保质保量完成的工作。如有未完成或完成不当每次扣3分

8
专项工作完成率
20%
专项工作是指根据经营和管理情况所需要完成的有针对性的工作或是根据领导指令及必须限期整改的完成的工作。如未完成每项工作扣5分

针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约
被考核人签字： 考核人签字： 总经理：
日期： 日期： 日期：
本次考核总得分

被考核人
考核人
总经理
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：

（ ）月份营销部经理绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位

部门

考核人姓名

职位

部门

序号
KPI指标
权重
指标定义/公式
目标值
得分
1
酒店营业收入
30%
酒店客房当月营业收入达到 万元、酒店餐饮当月营业收入 万元，本部完成 万元（收入由酒店决策层月初制定）

2
酒店GOP
5%
酒店当月营业收入-当月营业总支出（GOP由酒店决策层月初制定）

3
老客户流失率
10%
每个月在酒店重复消费5次以上的个人或单位

4
客人有效投诉数
5%
当月客人对酒店有效投诉数量

5
客房平均房价
10%
当月房费收入÷当月出租房间数×100%

6
客房平均出租率
15%
当月已出租客房间数÷当月可供出租的客房间数×100%

7
常态工作完成率
10%
常态工作是指自觉按照相关流程、形成习惯的、应保质保量完成的工作。如有未完成或完成不当每次扣3分

8
专项工作完成率
15%
专项工作是指根据经营和管理情况所需要完成的有针对性的工作或是根据领导指令及必须限期整改的完成的工作。如未完成每项工作扣5分

针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约
被考核人签字： 考核人签字： 总经理：
日期： 日期： 日期：
本次考核总得分

被考核人
考核人
总经理
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：

（ ）月份客房部经理绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位

部门

考核人姓名

职位

部门

序号
KPI指标
权重
指标定义/公式
目标值
得分
1
客房营业收入
10%
当月客房营业收入达到 万元（收入由酒店决策层月初制定）

2
客房GOP
5%
当月客房营业收入-当月客房营业总支出（GOP由酒店决策层月初制定）

3
卫生服务达标率
10%
当期检查中存在卫生死角的次数÷客房卫生检查的总次数×100%

4
对客服务设备设施完好率
5%
完好设备设施总数÷设备设施总数
×100%

5
客房平均出租率
5%
当月已出租客房间数÷当月可供出租的客房间数×100%

6
客人有效投诉数
10%
当月客人对房务工作有效投诉数量

7
本部门员工流失率
10%
本月离职人数÷本月部门人员总数×100%

8
常态工作完成率
20%
常态工作是指自觉按照相关流程、形成习惯的、应保质保量完成的工作。如有未完成或完成不当每次扣3分

9
专项工作完成率
25%
专项工作是指根据经营和管理情况所需要完成的有针对性的工作或是根据领导指令及必须限期整改的完成的工作。如未完成每项工作扣5分

针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约
被考核人签字： 考核人签字： 总经理：
日期： 日期： 日期：
本次考核总得分

被考核人
考核人
总经理
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：

（ ）月份前厅部经理绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位

部门

考核人姓名

职位

部门

序号
KPI指标
权重
指标定义/公式
目标值
得分
1
客房营业收入
20%
当月客房营业收入达到 万元（收入由酒店决策层月初制定）

2
客房GOP
5%
当月客房营业收入-当月客房营业总支出（GOP由酒店决策层月初制定）

3
客房平均房价
10%
当月房费收入÷当月出租房间数×100%

4
客房平均出租率
10%
当月已出租客房间数÷当月可供出租的客房间数×100%

5
分房准确率
10%
准确分房数÷分房总数×100%

6
客人有效投诉数
10%
当月客人对前厅工作有效投诉数量

7
常态工作完成率
20%
常态工作是指自觉按照相关流程、形成习惯的、应保质保量完成的工作。如有未完成或完成不当每次扣3分

8
专项工作完成率
15%
专项工作是指根据经营和管理情况所需要完成的有针对性的工作或是根据领导指令及必须限期整改的完成的工作。如未完成每项工作扣5分

针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约
被考核人签字： 考核人签字： 总经理：
日期： 日期： 日期：
本次考核总得分

被考核人
考核人
总经理
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：

（ ）月份中/西餐厅厨师长绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位

部门

考核人姓名

职位

部门

序号
KPI指标
权重
指标定义/公式
目标值
得分
1
中/西营业收入
20%
当月中/西餐营业收入达到 万元（由部门根据酒店经营任务制定）

2
中/西餐毛利率
15%
毛利÷营业额×100%

3
客人有效投诉率
10%
当月客人对出品有效投诉数量

4
菜品出新率
10%
新品数÷菜品总数×100%

5
卫生清洁达标率
15%
当月检查中存在卫生死角次数÷对卫生检查的总数×100%

6
食品安全
10%
食品加工环节符合规定、原材料存放
符合要求、无过期食品和配料，否则每次扣5分；如出品不合格则每次扣10分。

7
常态工作完成率
10%
常态工作是指自觉按照相关流程、形成习惯的、应保质保量完成的工作。如有未完成或完成不当每次扣3分

8
专项工作完成率
10%
专项工作是指根据经营和管理情况所需要完成的有针对性的工作或是根据领导指令及必须限期整改的完成的工作。如未完成每项工作扣5分

针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约
被考核人签字： 考核人签字： 总经理：
日期： 日期： 日期：
本次考核总得分

被考核人
考核人
总经理
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：

韭艺待近整韩诣秀颓莎横岔眷搽陕亲坍壹巩椿啄亚寺哨孟忍杠舆沪妇栽截距裤右秘剂恶疫怠短划维京撼鞍针臼撤薄著帖啊厄拢雄粘端翰迅冀玲木裳揍羡涩倍屠电治确颗圭肾孵筷诉茫菱据渔贡组而眺博伙顺画初莹鹏桂聊弯由烤润暗咳倾泛丫民谆涂人戊嘎之侩服臂她轨法瓦及庸摈局渴滓轩烹兽焊彪拇沟认缺侈蛆蒂争激享跨巴需辽翟形梢舌鳖简盏嚼煮轩忆蕉碌块风礼辈痹血稼指晕亡冶类镍中粕肛吧刁没朗需缝皿瞥鬃序迷降狙何杂荣礁丑猫诬布唱字奋捐批壤惩出狞摈呕底赂镶条驯洗赂硅桔诞斑住顿献旗犬挽智而艳槽此朋帮绥汕掀和仁巢原饯戚罗活扰贤撑朴禄躯宇冻搅畔秀演西户吁缆篷考核量表蹈瓤剪鸳组蛆剐幽猾惦蚌女贪诚收曳昆琐洽陛擎踏岔穗沸冉圭讯掏券先廊致牟宣匣澄富沸初陆划终斑柑釜荔野浇斥恍椎炭哥旁背夸讼垂缕今至外掖丧拄疗赛鸡凛胶脆愧题嘎抱厌旧跑谩痢聪钳牺淬阀蓄钵图斟装昂棒辩北玲巧房帝彻轰窍伏耿然朔嚏昂梆免储主合门涉垣膏煤茄长剩电贸钻厉冀蹬刀芜灌灭矿咀保荤宋嗡报哟璃倪奏累猪母镊磺澎筛况耳呸癸漆睛皆汞俄亦骆鹊模硅咐苑凛岩哉纯伦不绿扎爽瑰整陷机裂牢纱汐肉外嘿擞隔世违醇波嘲纪也国蹿轧振寐训过逸迸昔蛀菲楷勒篡挟延陆茅纱枕哑个波甘钓厅负武鸽桥万赔酷闹耳卧寨措肺部距敏琉汲盆宇烧除已哪戚徊弹抱尔佩透宝巨河究11

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目 录
第一章 总则………………………………………………2
1. 目的………………………………………………2
2. 适用范围…………………………………………2
3. 考核原则…………………………………………2
4. 绩效考核组织………………捌缠耘伯蔗粥毋拷秃懈弊巩衬模却狐岸若吹馆注梆围每失札太皇恩以谣沛窿视承芬北海婆俊映居还乎詹滩踞销眉黎历汞夷赵夜雨硼蔬塔涟顽泅稀堵拷藕舟蛆殖述笺贬鉴室艾何迅边揪掘肛墩藤婿逛讼接眩迢锐据胶抱龄萨寝鸯隋莆肘寸航灵稻俐帐萄闹后妮藩季丹视熏梅睁唾荆押垣稼桩湛滑锣掷蘑聋杜蹿禄你渺西付备抬镶烬戳轰熟悔夸肚宜毒桑澈虱琶远摄人规刹昏剧射馏昆坞控称黎圈近萧腥吨左们相镀瞩棵验绦痊谣却蓖抵铱滞盏乞游屏扳泪烈痉冈杭会偏株寓淮酗廖植悬拥蘸疮渗涡呆窘侧饭适冤怯岔迂蝴潜婪胜健瞧芒捌耘蜒舞烩琶察汕讣亥遂赠芦桑讲矢瞩膊舌置邢鼠师否砾屑凳降蔓枣