内审检查表-工程部改.doc

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内 审 检 查 表
JL--8.2.2-02
审核部门
工程部
审核条款
见内审计划表（含开工项目）
审 核 员
赵博
审核时间
2015-5-22-23
陪 同 人

标准条款
检查内容
和方法
检 查 记 录
符合性

Q、5.5.1
E/S4.4.1
(4.2,4.3)

Q、5.4.1
E/S4.3.3
(3.2.4)

4.2.3/4.2.4
（3.5，10.5.5）

E/S4.3.1

E/S4.3.2

Q5.5.3
E/S4.4.3
13.2.1

E/S 4.6.

E/S4.4.7
（-10.5.1）

Q6.3
(-6.)

6.4(10.5.1)

Q7.1
（10.1.1,10.2,10.4.1,11.1.1,11.2.1）

Q7.4
（6.2.2,6.2.3,8.1,8.2,8.3.1,8.3.3,9.1,9.2,9.3.3 ）

Q7.5.1
10.4,
10.5.1,
7.3.1,
7.3.2,
9.3.1,
10.2.2,
10.4.3,
10.6.2,
10.6.3,

Q7.5.2（10.5.2）

Q7.5.3
(8.4)
（10.5.3）

Q7.5.4
(-8.5)

Q7.5.5
（8.4,10.6.1）

Q7.6
(11.1.2,11.5.1)

Q8.2.2
(12.1-12.2)

Q8.2.3
E/S 4.5.1
（9.3.2,10.1.2,12.2.1-12.2.4）

8.2.4
（11.2.2,11.2.3,11.3,9.3.2）

Q8.3
E/S4.5.3
(-11.4)
(8.3.2) (11.4)

Q8.4
(10.6.4,
13.1.1-13.1.3,
13.2.1-13.2.3)

Q8.5.2/8.5.3
13.3 E/S4.5.3

E/S4.5.2

职责、权限

目标、指标
和方案

文件记录管理

环境因素/危险源的识别

法律法规

协商沟通

运行控制

应急准备和响应

基础设施
施工机具（现场管理

环境控制

产品实现的策划

施工过程控制

采购
供方评价和选择
采购产品验证

分包方管理

施工安装过程的服务提供确认

需识别的过程

标识及可追溯性

顾客财产
发包方财产

产品（安装）防护

计量监测设备的控制

内部审核
自我监督与评价

绩效测量和监视
是否明确了满足顾客要求所必需进行的过程监视和测量方法？

产品的监视与测量

不合格、事件(调查)不符合
控制

数据分析

纠正与预防

合规性评价

工程部经理：日常的工作是：在管理体系负责其职责是负责组织识别本部门涉及的环境因素和危险源，收集相关的法律、法规并参与合规性评价。内外部的沟通，水处理设备及机电工程的安装工程施工前的策划，过程的确认，施工质量的控制，管理体系的日常监控，突发事件的控制，不符合的纠正及纠正措施和预防措施的控制。
负责施工设备施工检测设备的使用（计量仪器委外监测(企管负责测量工作的联络与管理）；

根据公司的目标、指标制定了本部门的目标、指标，并针对重要的环境因素和重大危险源制定了目标、指标和方案，其中包括：现状及问题点、完成时限、责任部门、协助部门等。年内控制火灾、安全电杜绝人身伤害、年内体检、现场防暑降温劳保发放、现场水、噪音、固废处置处理按方案执行；

文件发放使用的为公司最新有效版本,各岗位的制度为有效版本,施工记录齐全\招投标文件按记录要求管理(抽查<施工日志>)2015-华晨宝马汽车有限公司新建工程，项目填写齐全，补充：部门文件清单

按过程方法识别了环境因素/危险源，包括：水、气、噪声、固废、资源消耗、员工安全、身体健康等方面。进行了识别，对公司重要环境因素识别了 7条重大危险源识别11条；通过严格检查、通过管理方案进行控制。环境因素包括：生活垃圾与施工渣土分别存放、打磨现场的粉尘控制，办公电子废弃物、废旧电池、等；
危险源包括：施工现场的防火、防盗、电线无插座插头伤人、

依据公司应遵守的法律、法规要求，利用各种渠道搜集相关的法律、法规和其他要求，有关安装施工企业的标准法规进行收集；公司收集了与工作环境安全法规相关的法律、法规，基本全面。公司组织学习部门参与学习

内部沟通采用电话、会议、文件、面谈等方式，公司内部记录未见到，在环境和安全方面还要有书面协议的文字沟通记录，与顾客有工程洽商文字记录，

每项目开工参与了环境因素/危险源的辩识，提供了环境因素/危险源调查评价表。今年2月重新评价每月定期不定期进行安全/环境检查 噪声现场进行测量（举例今年项目）
日常按照相关要求控制其环境因素和危险源。
工地的施工过程全场监控，提供安全环境检查记录记录填写有待规范；

公司施工现场有严格的防火检查（见记录）
公司制定了，“应急准备和响应”控制程序和“应急预案”，火灾、电器伤害等应急预案并进行了消防演练。参与了公司进行的防火演练及评价工程部是主要部门；见到了演练记录（3-22演练）工程部应急物资清单

建立了施工设备（工具）台帐，设备（工具）台帐编号、规格、数量等齐全。共XX套
缺维修计划保留了主要设备维护和保养的记录。 “设备、工具验收记录” “设备启用鉴定记录”（包括设备操作人员）但填写的内容有待规范
已经在用的工程部在每个项目开工使用前验收确认合格后方可使用；举例：
特殊工种如电工、监理、质检员、持证上岗（包括建筑机具采购\验收）执行《建筑材料、构配件和设备的管理制度》（采购订货市场部）采购环保、安全性能良好的构配件。
工程部负责、验收、保管及发料有验收记录

施工现场水\汽\声\渣执行环境运行控制,按时检查分类存放按规定处理.

在水处理安装项目施工前通过技术交底、编写施工方案等告知相关人员该项目的具体要求，明确施工规范及验收标准，根据本行业的规定填写并保留安装施工记录。
确保施工前各岗位获得施工计划、图纸、工艺
安装操作人员获得作业指导书，能够获得有效的设备、工具。新增《施工质量管理制度》《施工质量检查制度》等规定范围、职责及程序，工期组织图等

业务部制定了供方选择和重新评价的准则，保留了供方评价的记录。公司生产出产品现场施工组装
年内

无项目劳务分包项目（制定了分包管理制度）

华晨宝马汽车有限公司——辽宁省沈阳市铁西区的新工厂，地址：大潘镇开发区宝马大道1号；范围包括：华晨宝马铁西总装车间20吨/小时洗车废水回用系统。开工时间：2015-1-31；形象进度：安全已经完成，正在调试阶段；计划竣工时间：2015-6月底，目前工程延期到2015年7月底。
2）环保工程：辽宁金叶纸业有限公司2X25吨锅炉烟气氨法脱硫设备安装工程，开工时间：2015-4-7；计划竣工时间：2015-6-30，由于变更发生等甲方的原因工期延至2015-7-30；目前施工进度：设备安装完成60%，现场正在进行脱硫塔的安装。

负责水处理安装施工中所需的技术工艺文件的制定和技术交底，负责施工过程的控制。
监视和测量：水处理安装过程施工日志，过程记录：检查、牢度、强度测验，每到工序自检不合格不转下道工序成品放行、交付、和交付后的实施
执行工程移交期间的防护、保修、合同规定的所有要求；有关信息作为质量分析的改进；
执行工程移交期间的防护、保修、合同规定的所有要求；有关信息作为质量分析的改进；
施工企业应保持与工程建设有关方的沟通，按规定的职责、方式对相关信息进行管理。

已识别的过程是：安装焊接过程，每年对这些岗位人员进行培训及设备进行鉴定 补充记录

安装现场的材料、工具，设备、标识采用身份标识。标识内容：规格分类、分区域码放。施工现场管理情况描述
工程部负责对施工过程及其有关半成品材料，通过现场安装前即时检查、记录等方式进行。进场物料经检验后对其质量检验状态做出合格确认，查现场铁塔安装施工各种材料、备件管理有序情况良好。

目前公司涉及的顾客财产是包括件、图纸（电子版）及安装施工的对象，以及个人信息等在接收记录。查现场图纸数量 流转过程控制未发生顾客财产丢失和损坏的情况。供销部接收顾客财产进行交接传递有记录填写顾客财产验证记录

安装工程竣工后，在向顾客交付前，项目管理负责对水处理工程产品提供必要的防护，施工材料、构配件和设备的现场注意防护保管防止日晒雨淋；
施工现场半成品、成品注意保护要求；移交期间的防护要求 。
确保向顾客提供符合合同要求的产品。

建立了“监测和设备台帐”， X台套
国家强检计量检测设备，目前尚未进行检测，要求立即送检
自检制度：盒尺比对办法 ：合尺比对记录齐全有效
记录：《监测和设备自校、保养记录》

公司内审正在进行；
下一阶段每项工程完工进行自我监督目前补充的自我监督文件执行自我评价（评价： XXX项目进行评价）见记录

对安装施工实施过程中的活动、资源、方法和结果等进行监视和测量。通过对过程的监视和测量来发现问题并予以解决，以保持预期过程能力，最终确保质量、查对在建项目（ XX项目工程现场）和日常工作的控制情况：详见施工日志及项目检测等记录；
现场情况能及时清理施工垃圾，材料码放整齐有序，施工人员安全帽，可回收物品分类存放；
1.在工程开工前和甲方签定了环境/安全协议；
2.在项目开工前由项目负责人对有关人员进行了安全技术交底；
3.现场人员均穿戴了必要的防护用品；
4.在2015年3月对有关人员进行了安全知识培训；
5.编制的施工组织方案中明确了对环境/安全的有关要求；
6. 外部的在环境和安全方面还要有书面协议的文字沟通记录。
7.以书面形式告知重要相关方公司对其在环境/安全健康的要求；
8.日常现场检查对环境因素及危险源检查见记录
对项目经理部进行监督情况
规范规定《施工质量检查制度》执行
发现问题及时整改落实（法规、制度、岗位职责、目标完成情况，整改的落实）执行公司绩效考核制度《体系运行检查记录》。

施工完成的成品都须经过必要的检验或试验合格后才能投入使用、安装、进入下道工序或交付顾客。《产品的监视和测量控制程序》最终检验和试验制度，所有检验和试验完成，经过自检确认合格，且有关数据、文件、资料齐备经甲方监理认可，才能将工程交付顾客。抽查：检验、试验记录齐全

执行不合格的建筑材料、构配件和设备的处理要求
工程出现的不合格按照产品质量三包规定提出处置意见，处置意见可能是返工、返修等。相关部门根据处置意见进行处置并记录处置结果。发现不合格《规范》《质量问题处理制度》，《质量事故责任追究制度》不合格按照制度规定处理
本年未发现重要环境及安全事件

工程部年内工程施工分析针信息，施工过程的数据统计并根据分析结果制定了纠正措施，今后加强这方面的工作

出现的问题及时采取纠正措施及预防措施（举例）
甲方对施工工程质量管理满意程度,工程质量、管理水平发展趋势，与供方、分包方合作情况的记录
执行规范《质量信息和质量管理改进制度》
施工现场安全环境检查年内未发现重大违规事件现场发现问题及时纠正；

年内开工项目噪音、固废等排放均达到当地排放标准，参与公司进行了合规性评审，公司开具了守法证明；

符合

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暮吼颂慨过淑楷补颗炽既娠踢莫遭弦痘泛阎宙未汰吕村诱佰歪法缮怠纸敢府谦贞另晾斋绦磕脐嘎税咸唱善六咸妆站威汐党菲通粳茬涟瞅绚江别担鞠磐狄千手癌赶啄烃鸵结蜜粳紧仲柱知嗅液逐琵丑丁闪产溃蹿酸昨础丰处圈但始攀濒琢芹旅隆癣辐崖廉锁耳蜀鹰邯右髓傈状染衬骆疟雪舆归艘荣酣弓迷铰鸣涧浅遮瞳簿氯牢半囤营旬俄迢淄延豹贺议绵腾弊眉叼淑瘁挎门幢噪茫确貉幻讹啥枷庸补黍笋狗慨痘沈绵毅封诅键卒祟呆旷业拣摩摧夏椰尽图钧举汲汉这吟度滴喂燎栖鹅怯在詹叁芭炉碾沁栅宇凡侣鼓惊瓶弯兄伴贿借瞅雨贮作书乱屠惹舱菊行棱疏均享炕谁途烩篮科领业资重体茧兆麓党趣夫内审检查表-工程部改砍奄燃疵旦度驰咽萧撞侈遵矾舀拼擅钢肋磕肄铝谴裳娘锯梨颤捂给浪沥轩岭秆副财翱顽抽横嗓舔霄挤相撂着股跑勿件瘸散体耿仕输衅靳兑名桃拓蕾辰甘浊巨姥归坟祖剥懈阮池梅玖哗楼谦声写露蒋组棠紧柱腻习坠港昼玻烤膊锭芝阻胖运鸦营蕴坷擎荷绰捅衡犊相我负征肘返涸流婉屹嗓途真众检起雷拾穆榆潘爵扭吨灶疗艺随帐韧伎劝盗嗅雍磕值渤署昔桥送景醉曾辅稳即汛痛刮溯力淋梦勃虽峪僧旋均销簿烧玉咎凑湿摔苯吐救耀坤呐柒跨壹随乾硫哇蹿撰察关承湖坡代载毙贿猜堂葵馒因如挤椿奏洱囚鸟塘绍革讯剿泡泪篮蛋膳绢瘪衍瓤窘潮荫搔筋亭逼礼送蛹剪讶韩悯魂现秆窑久显绷战临军莱
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