员工发现物料异常对供应商的处罚管理制度03.doc

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四川金宫川派味业有限公司
供应部
文件编号：MG-GY-16
修订状态：D/1
员工发现物料异常对供应商的处罚制度
密级：
编制：郭振华
审核：
批准：
日期：2012-09-12
日期：
日期：
1目的
规范生产过程中员工发现原物料异常时对供应商的处罚制度，做到有据可查，合情合理，提高物资的采购品质。
2适用范围
本制度仅适用于对包装袋供应商的处罚。
3 职责
3.1 生产部负责对原物料包装袋质量异常提供评审单及不良样品，由主管签字确认。
3.2 质检部负责参与不合格品的轻重限度及数量的确认，提出明确的判定结果，并由主管签字确认。
3.3 仓储部负责提供该批产品的供应商及库存数量，由主管签字确认。
3.4 供应部负责参与不合格品的评审，根据质检部处理结论负责协调供方处理，并要求供方承担相关损失费用，并上报领导核准。
3.5 生管中心负责人负责对评审单的审批。
3.6 财务部负责依据供应部的扣款单据扣除供应商的货款。
4 处罚规定
4.1 供应部根据评审单确定的不合格品数量，依据我司《包装袋验收标准》中的（抽样判定标准），制订不同的处罚规定
4.1.1 一般不合格品的范围
一般不合格（B类）的判定表
批量
样本大小
合格判定数（AC）
不合格判定数（RE）
10001-35000
200
11根
16根
35001-150000
315
11根
16根
150001-5000000
500
11根
16根
5000000以上
800
11根
16根

4.1.1.1 不合格品数量在“合格判定数”（或百分比）范围内，由供应商承担我司员工的正激励奖（扣员工处理费用）。
4.1.1.2 不合格品数量在“不合格判定数”（或百分比）范围外，处罚措施：对已发现的每根包装袋扣款10元，并承担我司员工的正激励奖（处理费用）；然后对余数物料进行全检，仓储部负责统计供应商全检出来的不合格品数量，按价格的10倍扣款处罚；造成公司损失的由对方承担损失。
4.1.2 严重不合格品的范围
严重不合格（A类）的判定表
批量
样本大小
合格判定数（AC）
不合格判定数（RE）
10001-35000
200
0
1
35001-150000
315
1
2
150001-5000000
500
2
3
5000000以上
800
2
3

4.1.2.1 不合格品数量在“合格判定数”范围内，由供应商承担我司员工的正激励奖（及发生费用）。
4.1.2.2 不合格品数量在“不合格判定数”范围外，处罚措施：对已发现的每根包装袋扣款50元，并承担我司员工的正激励奖及发生费用；然后对余数物料进行全检，仓储部负责统计供应商全检出来的不合格品数量，按价格的10倍扣款处罚；造成公司损失的由对方承担损失。
4.2 供应部按以上标准在合格评审单上签注清楚对供应商的处罚措施，交上级核准。
4.3 财务部按供应部提交的扣款单据，从供应商的货款中扣除。
4.4 针对在一个月内多次发生不合格判定数超标的供应商，加重处罚或降级处罚。
5 相关文件
《包装袋验收标准》
6 相关记录
《生产现场不合格评审单》
供应商：成都新纪元印务有限公司就《员工发现物料异常对供应商的处罚制度》提出以下意见：
1、 贵司制定的《员工发现物料异常对供应商的处罚制度》相关内容我司持保留意见。
2、我司会严格遵守国家《包装袋检验抽样标准》和与贵司签订的《包装袋供需合同》。
3、根据意见2，我司送货每批次贵司抽检率应不低于30%，结合与贵司签订的《包装袋供需合同》细则，批次送货产品超出5‰为不合格；在5‰范围内属于合格，则该批次产品质量合格。
4、我司送达贵司的每批次包装袋产品经贵司检验合格入库后，在贵司生产过程中员工发现的不良品，无论贵司采取任何激励员工的方式，我司都不予承担。
5.根据贵公司《包装袋验收标准》之检测项目判定为不合格产品，我公司将严格遵循双方互利共赢的原则并依据贵公司《包装袋供需合同》之标准与以接受相关处罚。

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