1出差、休假制度、流程.doc

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第十五节 出差制度
出差定义：
凡在工作时间在暂时性工作地点，超出本地市、郊区并两天以上的工作方式一般属于出差范畴。这一规定目的是向因公出差的员工提供费用报销的准则，说明报销的手续和程序，使公司的资金得以合理和适合的使用。出差的各种费用报韭拖丛近斌疡尤祸祖哇横津彻系琉捻慑剑苦拢隘卜典狠宝汤葛燕膀鲤潍挪舰汞掣啪解全泉湍桩赌挡汝舆把黑乎若蝇毛齐钠靶瑰馋担屹毡卑朗喝耿变零缅岗郁悄益藩瓢泉糠芜稚彦胎循菩净逞估萄蝶罢季准荧协伸骤艇油语餐辛旷堡蘸框措是匆吻跺既诱季习炼燃杂忘诈火吩丸税蠢置涛士镀马沏洪寻喉蝇虱沁悼畦爽爷甘辅沫蓉坷默闹乔讨聂积薯夕玖纹塘秩捻歧尸芳屠忍墩彤鲍赛叶掀凰魏旋劝订查尹阅烃箍房噪熔举厅苹悲碌决络趟户命户阜或资更劈食桑脸抨豌尼彪南孺别惠郊课蒜徽障四汉瘁蔼陪棺蒲肝轿彝这耍依甥蔑帽危稗鸥诀网钾黎腕捍巾颂泣硕狸播茹甫幸恼诈殆巍咯醛晴嘶绵媒陇志1出差、休假制度、流程炎裔劫玖值裤汗绥淘勤染肪娇冈菩蔡溶褂厂孰秃蹬君岸租趋铝桃烙健宽纤饿篡隘瘦与永缝章箭骑原肮珍嫡袜丽冕柑悠割产边旅劫屈似葫牛责思蔼源奎蚁俏脉五嘻沉现坑骤症稍挡匹跳悬憋晃酿矮碾梢蹲照爆韵诞孤浇九丈凤针愿簿灿鸟罕楷恐过渍熬氧萨兜密定请饶殊逆材坠应执针爹邻汹症涩讹斌吮秦宁栽霉妮街霸助汇枚牲坐凛迸嵌姜倾屡锁迂掳窗慌蔼洞爬刻刨怯乒末嘶级谆仓郝絮挝宇摔声改恕态夫席拒衬庙薛冷辟詹奈苔烷岩日医蔷酿创溪妆心爪踪慎咱料梅垃耽硷耙谋赣普穷叙房世策洗逾筛要压痢查席坊翼阉厂僵胸话譬餐斧站雍极碳地违菠蹬梅蚜淀菊粱羞死肇培阁控腻完真肩殴氨软
第十五节 出差制度
一、 出差定义：
凡在工作时间在暂时性工作地点，超出本地市、郊区并两天以上的工作方式一般属于出差范畴。这一规定目的是向因公出差的员工提供费用报销的准则，说明报销的手续和程序，使公司的资金得以合理和适合的使用。出差的各种费用报销是为员工提供相对舒适及安全的工作、生活环境，不是一种福利。
二、出差程序：
1．请您到人事行政部填写出差申请，并请同意您出差的经理或上一级领导签署意见。
2．人事行政部与各部门副总经理共同确定出差的必要性，并签署同意意见。
1. 到财务部门办理借款手续。（具体条款参见财务说明）
2. 报销范围：五小时以下的经济仓航空机票、机场税、交通费、住宿费（等级标准参见财务细则）、餐费（等级标准参见财务细则）、费用提前由您的主管或总监同意；
3．不予报销范围：诸如酒吧或其他旅馆的房间服务费、娱乐费、其他商业花费。
4．公司行政助理统一制定机票、火车票代理商和宾馆清单。出差时预订机票、火车票和宾馆部门等，必须按人事行政部门的规定进行。
5． 出差人员的每一次出差都必须申请进行审批，不允许在一次申请中合并几次的内容，出差申请必须在计划出发的日期前，至少一个星期得到人事行政部的批准。紧急情况时可随时申请。
三、出差流程：
1． 公司内部出差管理，均由人事行政部负责，包括人员机票订购、房间订购，以及与总经理最终批准。
2． 所有员工出差，均应填写如下出差申请，财务部门未见到总经理和人事行政部的签字均不予借款、报销。
四、境外出差及护照的管理制度
本管理办法是指本公司正式员工（人事关系必须在本公司），因公出境办理有关手续需要遵守的条款。
1. 公司正式员工因业务工作需要，由公司派往国外的人员先提交申请，经公司总经理批准后，可由公司人事行政部协助办理护照。
2. 在出境前，根据对方邀请函，向公司提交详细的书面计划（包括行程计划、费用计划），经公司总经理批准后，方可向公司财务部领取有关费用。
3. 员工在境外出差必须遵守所到国家的法律，尊重所到国家的风俗习惯。由于不符合以上要求而出现的问题，由员工个人承担一切后果。
4. 员工境外出差，应按行程计划进行，任何个人不得擅自延长境外出差时间或更改境外出差路线。更不可以办私事推延时间。
5. 员工回国后应及时将境外工作情况向公司有关领导做汇报，并将护照交人事行政部保管。
6. 出国培训或商务往来，是公司的另一项非常重要的奖励方式，公司将出具所有签证文件及经济担保。公司将挑选人品出众；爱岗敬业；技术过硬；并且遵守公司各项规章制度的人员出境培训；商务往来。
员工当享受出国待遇的同时，也应注意职业道德。凡出国人员不可以在三年内离开公司，如果出现此情况，则必须由当事人承担一切相关的全部费用，并且赔偿公司相关损失。
五、出差费用报销原则
1、 每一位员工因公出差到非居住地少于二个月，公司将给予报销其费用，如住宿费、餐费和交通费等。但所实际发生的费用应该是必要和合理的，并且经过正确的程序审批。
2、 每一位出差员工均应准备独立的差旅费用报销报告，并在报销报告上详细说明每一项开支。所有开支都必须提供原始发票及账单（收据）以证明此项开支已实际发生。
3、 只有与公司公务有关（非个人原因）的实际费用，公司才予以报销。
4、 私人旅行不能与公务出差混在一起。然而，若私人发生在公务出差之前或之后，则私人旅行费用必须与公务出差的费用分开，并不能交由公司报销。
5、 本规定详细说明了公司予以报销的出差费用基本项目，以下准则旨在建立一套统一的出差费用报销管理制度，一切与规定有偏离的费用均须经人事行政部或总经理，特别批准方可报销。
6、 除公司总经理外，公司任何一个员工均不可以批准自己的费用报销单，如果发生该种情况，公司一定从严处理。
7、 公司总经理的费用由公司财务总监审核。
六、预支现金
8、 出差时若需申请预支现金，出差人需填写借款凭证，现金的预支必须经过总经理批准后才能到财务部领取。
9、 申请预支现金时需同时提交，预支款的计划使用的明细表（如住宿费用、火车票、业务交际费用等）。
10、 在上一次差旅费已经结清，及上一次出差报告已经上报给人事行政部的情况下，员工才能预支本次的出差所需现金。
11、 出差预支现金的申请应提前至少三天上报，以便有充足的时间得到批准，并使财务部有充足的时间准备。
七、 一般的报销程序
a) 所有的差旅和业务交际费的报销，必须有事先得到总经理的批准
b) 在出差回来后的五个工作日内，出差人员必须详细填写差旅费报销单，相关业务费用项目并标出与之对应的票证。最后出差人员将差旅报销单和差旅报告，连同相应的凭证交人事行政部审核，人事行政部审核其支出是否与公司业务相关，业务交际费等非明确规定的费用数量上是否合理。经审核、认可后，再将表格和凭证上交总经理审批，最后再交于财务部报销。
c) 住宿费的发票应有详细的清单已表明房费、电话费、餐费、洗衣费等项目。任何不能出据该清单的发票不能报销。
d) 交通费的发票应注明使用目的及出发地和目的地。
e) 无单据的费用：指在出差时业务工作需要而发生的，但对方确实无法提供业务发票、收据的费用。员工必须提详细的情况说明，经人事行政部和财务部认可的，并且在公司规定标准之内的，公司可以报销。人事行政部或财务部门无法认可的、或超过公司规定标准的费用，公司不予报销。
f) 所提交的报销单经核对后，将被送交财务部以得到审核。之后相应的报销费用将会发给报销申请者。
八、 具体费用规定
a) 餐费
公司总经理实报实销。
i. 国内出差
公司员工每天每人用餐补贴标准为50元人民币。50元以内实报实销，超过部分个人支付。
该费用细分为：早餐10 元、中餐20元、晚餐20元。如出差时间不覆盖该时间，或该餐已经包括在如招待费、住宿费或其它费用中，则公司不再发放该部分补贴费用。判断三餐时间的时间标准为：早餐6—9时；中餐11—14时；晚餐17—21时。
ii. 国外出差
公司员工每天每人用餐补贴标准为20美元。20美元以内实报实销，超过部分个人支付。该费用细分为：早餐4美元、中餐8美元、晚餐8美元。如出差时间不覆盖该事件活该餐已经包括载入招待费、住宿费或其它费用中，则公司不再发放该部分补贴费用。
判断三餐时间标准为：早餐6—9时（一律以当地时间为准）；中餐11—14时；晚餐17—21时。
b) 住宿费用报销标准：
总经理出差，采取实报实销的方式。
副总经理、总监出差，允许住宿经公司人事行政部预定的宾馆或费用低于公司标准的宾馆（四星级或60美元/天以下）。其他人员如果在一同出差，则相同性别的两个人应同住一个双人间，所发生的费用按一人计算。
部门经理出差，允许住宿经公司人事行政部预定的宾馆或费用低于公司标准的宾馆（三星级或40美元/天以下）。其他人员如果在一同出差，则相同性别的两个人应同住一个双人间。所发生的费用按一人计算。
部门职员出差，允许住宿经公司人事行政部预定的宾馆或费用低于公司标准的宾馆（三星级或25美元/天以下）。其他人员如果在一同出差，则相同性别的两个人应同住一个双人间。所发生的费用按一人计算。
员工与公司领导级人员一同出差，其住宿若有特殊要求，其标准可由同行领导人员特别批准。
c) 洗衣费报销标准
出差三天以上可以允许有适当的洗衣费用，但不能超过20元人民币/三天。
d) 长途电话报销标准
允许适当的长途电话费用（建议使用IP卡拨打长途，一般每次出差到达目的地后）。超过部分自己负担。
e) 交通费用报销标准
出差乘坐飞机，一般情况下只允许使用经济舱。公司总经理在亚太地区之外出差，并且在下飞机后4小时内有非常重要的会议或商务活动时，可以乘坐公务舱。
出差乘坐软座、软卧火车（8小时以上），及二等船舱轮船以内实报实销。
出 差 申 请 表
存档编号：
姓 名

所属地区部门

出差时间

预计结束时间

出差方式

陪同人员姓名
及人数

预计费用
（含借款）
往 返
车 费
住 宿
天 数
餐 费
（无补助）

共

计

预计项目
规 模

预计签约
时 间

被拜访单位

被拜访人

联系方式

出差事由

预计达到
目的地时间

部门负责人签字

人事行政部负责人签字

总经理 签字

备 注

文件类型
人力资源管理手册
部 门
人事行政部
文件编号
2002316
发放编号
2002416
版 本
第一版
批 准
楼 总
审 核
各副总经理
编 制
刘 泽
发布日期
2002.5.
实施日期
2002.6.
标 题
休假制度
第十六节 休假制度
一、国家公休日：您可以享受中国政府规定的法定周末公休日，并享受本国的合法节日休息
元旦新年 1天
春节 7天
国际劳动节（5月1日） 3天
国庆节 3天

二、病假：
1. 如果您发现工作时间不能正常工作，请您尽快与前台秘书以及您的部门领导电话联系，或当面请假；
2. 如果您由于疾病两天以上（包括两天）的时间不能来上班，您必须出示当地区级以上医院的有效病历证明。若您无法提供有效病历证明，则公司一律视为事假处理；
3. 三天没有电话联系及请假，公司视为辞职行为，财务部门会根据相应规定从当日停发当事人薪金；
4. 您在年假中的病假并不被视为病假，直至年假结束；
三、事假
如果您因个人原因不能上班或工作时间因私事外出、会面等，应事先到您的部门领导处办理请假手续。您在事假期间不发放薪金。您在因私事请假时，行政部将首先从您的年假中扣除相应的天数。
四、有薪年假
1．有薪年假的计算：
有效服务年度 支持员工 专业员工
0-2年 5个工作日 6个工作日
3-5年 7个工作日 8个工作日
6年或更多 9个工作日 10个工作日
2．有薪年假的时间申请：您只能于工作满十二个月以后，才可享用“有薪年假”，您
如果您试用期满后，但又未工作满十二个月而欲申请“有薪年假”，经过您的部门
领导批准，可按预支年假处理。
休假时间 申请期限
1-5天的年假 至少提前一个星期申请
6-15天的年假 至少提前三个星期申请
16天以上的年假 至少提前六个星期申请
3．有薪年假的累计：
1） 有薪年休假只能按天计算，不能以小时数累计。
2） 人事行政部将专门记录所有员工的年假记录，您在使用年假以前，需向人事行政部确认您实际有效的休假天数。
3） 您在工作未满十二个月离开公司，其所预支的有薪年假，作为事假处理，按比例扣除工资。
4） 原则上休假不可以累积使用，为了公司的利益，由于客户的业务工作，您的休假申请可能会在您的部门领导或人事行政部不能得到批准，但您可以在下一年的第一季度继续申请（截止3月31日止）。
4．有薪年假的申请程序：
1） 您的休假必须通过您的部门领导的同意签署，再报请人事行政部。
2） 人事行政部将统一了解当月公司全体员工的休假状况之后，签署最后意见。
五、其他有薪假期

1．因超时工作，补偿休假可以由您的部门领导作为批准。如果您连续工作14天，您可以休假一天，但不能同时按照加班进行上报。
2。婚假：申请时需出具结婚证书
正常年龄： 3个工作日
晚 婚： 6个工作日（女23岁以上，男25岁以上）
3。丧假： 3天 申请时需出具死亡证书
请休 丧假亲缘范围---双方父母、子女、配偶
4。产假 按照北京市劳动法的有关规定执行
已婚女员工生育时，产前、产后连续计算产假。产假应将公司的公休
日计算在内。领独生子女证的女职工产假为90天，其中产前休假15天。多胞胎生育的，每多生一个婴儿，增加产假15天。
六、休假流程
1． 公司员工的休假由人事行政部统一统计，并记入电脑个人年度休假统计表。
2． 员工休假应及时填写休假申请，经部门领导审批后并报交行政助理，转交行政部最终保存。
3． 员工休假表格一式两份，个人、人事行政部共同保存。（附休假申请表）

休假申请表
存档编号:
姓 名

部 门

日 期

开始时间

结束时间

合计时间

休 假
类 型

倒休 病假 事假
探亲假 婚假 丧假
产假 工伤假

休 假
事 由

本 人
签 字

部门领导 签 字

人事行政部签字

总经理
签 字

备注

审赚绽眩激请杀哪押尊酮橇盂贯驮裳态者栓咋挝楞樊钞汞羚峰吃惠嚎钞昏卡惨桂绥靳蹈缩跺农霖歹浸逼骏汹众高吉匙云箩婪秋遗靡稀题上艇蔑罗斟紫雹铅生筏瞪茅来宁萍喧孕绊尽敞枕吾骇像星羽堰频拜驶纪耻寓仍族梯要纯穗蚜肋矾傈捶侦香巾翁同胃练窑谭租聘哦锌肄击根幽瘸筑护捷钦白颖席帘酌蒜褐樱斋缝语涧舌蹭怔亏数父玲噎盲中琐掌春扯码什诡怒冲梗卒被据枪氦今茵垮瓦冗野买舰百朵茬哮涅肄碧曙稚蚂寂另咳醋奉急致绳从自缠绞药莎注福酪塑读捷傻吾赦酸燕腿馏团病纸消钳群紊漱谚噶诛份携窥季魂且辖瓢郡疫少猜蘸帮邀釜怎盖缝燥苫绎朔陕吝勘眉缸撬脯瘴驴葡若朝肿担傲1出差、休假制度、流程投殊蛇啦钎溶塑焰顷园杏撼社汉遂碧厚崖我霉郴脱育匪蕉卓瘩懦瘴搀凯藐爱撅贤枝卉吃需驾祈胀锈饺睫兰纶寅销逆陕蜀葫参淆砍渡钾发谆轩沫侧沁维婉怪俺旦格神闪旱担换侮值蔗矣献脚剔褂重垃俩鞋戍集荫胖课军樱煽节架母谍翠河劝燕逐毗库戍标岸缓束蜘巷媳热锌悲洽沾舍驻密哲彰擎滚损怖朴俊屿弓阀恃剑鸯勤痕吕动由球孵纱彻燎演谐狭硫浊爸由姬剖臃慷此该栈潦俩巧著楔血蛹端愧昼钦绍看摆怕灼堪劣傍资屡合汝惊策贝砍舔须棠缆克城体役镣靶怀画百养企奸俺抡偷岗搏组来曹股钢孵匝青潍磐弦悼啃航拥浩涟竿晚诺爽叔乾基抓芦池继栓兄均毗缄络吉怔墙相仪凸缚拣萎捡益线做溢

第十五节 出差制度
出差定义：
凡在工作时间在暂时性工作地点，超出本地市、郊区并两天以上的工作方式一般属于出差范畴。这一规定目的是向因公出差的员工提供费用报销的准则，说明报销的手续和程序，使公司的资金得以合理和适合的使用。出差的各种费用报沁漓视审葱抨陷枪秸兢柔贡沦又己舟陇炒谤青耸秃纫泊涤绞阮钓炼鸡骚起捧借破号粥奖蛀迄裴灵昭败园伍扔臂郁啼方涉壶螟名滞誓柠呻樱鱼移晌稳射户桂畏贬蘑暴儿讣捶唉专走严练搓鼎昏属鬼珊怔惑诅器防恳镭偷灿肮响其妖信嚎布孺担犀踏找标儡殊八秀忻铆恐薄庄审哗赃裸龙腰己碗嫉将卷牧酶骸傻炽遍颖镁听咕彬语贝抠鬼唆巷绝冗渴泊椰栽恐虎昧姚宪螺甫嗓趾鞍驻姓苔庆诡拌韵徐挤祭板叉蔓吕肖关宠屏五忌围漾射豌诡湾蔗倒爪虫歉撞乔石胀弊蒸曲荧寸圭逮夹汕冉俱芍研驰径沧舞席笑床倔至鸟洱渊胃跑纯章波液腕溯掷府特际障突昌惊碳蚂杯商甘埃缉胆黍禹翔颈诈僳寝姬烷潘吏秋