公司岗位职责制度Microsoft-Word-文档.doc

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500万元人民币，因公司发展需要，注册资金变更为3000万元人民币。公司下设综合管理部、市场营销部、财务部。一、各部门岗位职责。（一）综合管理部：1.行政管理：（1）员工基本行为规范管理（2）办公环境管理（3）公共关系管理（4）对外宣传及网站管理（5）接待管理（6）电话及网络管理（7）办公用品使用管理（8）印章、证照管理（9）会议、公司文件管理（10）档案管理（11）公司采买物品管理2.人力资源管理：（1）人力资源规划（2）员工招聘（3）人事管理（入职、离职、岗位调整、人事档案）（4）考勤管理（5）薪酬及福利管理（6）员工培训（7）劳动合同管理（8）企业文化建设3.车辆管理：（1）车辆使用调度管理（2）车辆维修与保养管理（3）车辆成本费用管理（4）驾驶员调动（5）交通事故管理（6）车辆上户及年审管理（7）委外车辆的管理（二）市场销售部：1.销售计划、组织与客户管理 （1）营销范围的把握与市场现状调查。 （2）决定新设客户的交易条件。 （3）与客户人际关系的确立。 （4）搜集竞争者情报。 （5）销售目标与定额的设订和管理。 （6）科学而有效的营业分析。 2.客户的计量管理 （1）客户的销售统计和销售分析。 （2）客户的经营分析指导。 （3）客户资金运转指导及信用调查。 3.客户营销参谋 （1）客户销售方针的设定援助。 （2）支援客户的计划方案。 （3）从客户处做市场观察。 （4）为客户做销售促进指导 4.专业推销 （1）接受订单的业务 （2）销售事务与公司内部联络。 （3）帐款回收。 （4）每日、周、月销售总结、汇报（三）财务工作岗位职责 1.财务主管职责 （1）负责管理公司的日常财务工作。 （2）负责对本部门的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 （3）负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 （4）负责公司会计核算和财务管理制度的制定；（5）严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 （6）参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 （7）负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作。 （8）参与工资、奖金、福利政策的制定。 （9）完成领导交办的其他工作。 2.会计职责 （1）按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时； （2）发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报； （3）会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作； （4）完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 3.出纳职责 （1）建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 （2）严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 （3）对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。 二、管理制度：第一章办公区秩序管理一 公司员工必须严格遵守公司的各项管理规章制度和工作流程。二 上班时间内公司员工不得擅自离开工作岗位，不得串岗、闲聊，因工作原因需要进入其他办公室，必须先轻敲门，征得同意后方可进入。三 上班时间内公司员工不得做与公司业务无关的事。四 上班时间内公司员工不得带领与工作无关的人员进入工作区，员工与业务无关人员的会面不得超过十五分钟，如需延长时间必须向主管请示，否则按事假处理。五 公司员工要精诚团结，互敬互助，以良好的工作态度，恰当的工作方法及时完成公司交给的各项任务。六 公司员工上班时间不得玩游戏。如有违反者予以20元每次的处罚。七 公司员工必须尊重上级领导。不得与领导发生冲突，不得与领导随便开玩笑，领导的命令要无条件服从，违反了公司规定的人员要服从公司领导的处罚，如有不服从处罚或屡教不改者公司予以除名。第二章部门协作管理一 凡涉及到各个部门之间协作的均受本条理限制。二 各部门之间需要处理的小型事情（24小时）由主管负责处理，需要处理大型事件（48小时）要填写部门协作单报经理批准方可实施。并且明确到人，做好记录。三 各部门自行无法沟通的，要报经理协调。四 各部门不得以任何借口拒绝其他部门要求协办的事情。第三章。 保密管理一 保密内容： 1 公司业务信件，营业计划，统计资料，财务报表，房源信息，客户信息，合同等。 2 公司人事档案，人事记录。 3 个人收入及其他收入和公司另有约定的。二 保密级别划分（共三级）1 一级文件：限公司内部员工传阅（员工手册，业务会议记录等）。2 二级文件：限公司主管级以上传阅（公司已签各种合同，文件，部门成本预算表，工作总结等）。3 三级文件：限经理级以上传阅（公司经营计划，方针，财务报表，统计分析，重要会议记录等）。三 公司对保密文件要严格管理。1 严禁私下传播、打听公司秘密。2 不得泄露公司业务、经营、管理等方面的保密内容 。3 公司保密文件根据级别下发到相应人员，不得转借，复印。4 员工应全心全意为公司服务，不得以直接或间接方式损害公司利益。员工在任职期间利用工作时间或占用公司资源所做的研究、 创作、 设计等均属公司所有。5 如不能胜任的员工应将其调离。在其调离后六个月内，如发生泄密或跳单等情况，公司将保留根据损失情况追究泄密人责任的权利。6 员工在任职和或离职后，不得私自复制或保留与公司机密有关的任何资料。7 员工离开公司不得泄露公司机密，不得带走公司业务关系，否则公司有权追究当事人责任的权利。8 于违反保密条例的员工公司将予以除名处罚。同时扣发所有薪金。第四章文档管理一 公司文档包括：公司内务、企业管理、业务往来文件、客户信息、市场调查、财务票据、各类合同等。二 文档文秘要对各种文档分类管理，便于查阅。三 公司员工借阅文件要经主管同意方可借阅，且文档人员要及时收回，并作好记录。四 文档柜由专人负责，其他人不得随便开启，否则一切后果自负。五 违反上述规定者公司予以100元-500元的处罚。第五章.工作牌证管理一 员工在正式录用后由主管发给工作牌证。二 员工在公司内必须佩带工作牌证。三 员工不得将工作牌证转借。四 员工工作牌证遗失后，要及时上报部门经理补发（24小时内，否则加倍处罚），补办费用自理。五 员工离职必须交回。六 违反上述条例者公司予以50元-100元的处罚。第六章.印章管理一 公司印章包括：行政、财务、合同、人名章。二 印章由专人负责保管。三 员工使用印章必须报主管同意方可使用，若要带印章外出须上报经理批准。四 人名章一般为业主与客户的，在办理过户时使用。第七章.文件打复印管理一 公司文件打复印统一管理，由专人负责打复印。二 任何人不得随意动用打复印设备，更严禁处理与公司业务无关的事情。三 公司重要的机密文件打复印后要及时销毁，不得泄露。四 注意节约资源，一般不重要的内部文件要做到一张纸两面用。五 负责打复印人员不得随便给他人打复印材料，必须经部门经理批准方可，并做好登记，登记一定要清楚明确，时间、内容、人员、张数、规格等。六 违反上述条例者公司予以100元每次的处罚。第八章.办公设备及用品管理一 公司员工不得损坏侵占办公设备，必须爱护公司财产。二 所有固定资产及重要办公设备由文档登记在册，以备核实用。三 对贵重及重要办公设备若出现故障，必须及时上报主管，任何人不得私自处理。四 公司所有办公用品添置由经理统一安排，员工领取日常办公用品必须上报主管经批准后方可领取。五 员工职位变动，公司不重复发放“一次性”办公用品。六 员工离职要交回办公用品。七 员工若购置办公用品必须上报主管批准后方可购买，否则费用自理（要填写申购用品清单）。八 电脑为公司重要办公用品，内存重要文件，专人专用，他人不得动用，电脑内容不得随意增删，如有违反者予以100 元每次的处罚。如造成重要文件丢失则根据情况严厉处罚。九 办公设备若人为损坏，当事人要照价赔偿。公司予以100元每次的处罚。第九章.卫生及安全管理一 员工必须自觉维护公司办公环境，做到每天有人值日（见所排班次）。二 值日人员原则上一天两人，早上要提前十五分钟到岗。若值日人员有事，另一人自己来做，若二人均有事（公司业务方面事情），则要下一组人员代做，第二天要补回。三 卫生要求：办公用品摆放整齐、无灰尘、废弃物、及时倒垃圾、地面干净、烟灰缸要冲洗干净、桌面无杂物、墙面无涂抹色、公共区保持清洁、洗手间无渍垢、室内空气清新。四 主管负责每日卫生检查。五 用电设备要注意检查，下班后最后离开的人员要关闭所有电脑、电灯及饮水机电源，并锁好门窗，做好防火、防盗、防爆的安保工作，确保安全。六 下班时间不得在公司无故逗留。七 如有违反上述条例者公司予以100元每次的处罚，若造成损失者公司将追究其责任。 第十章.会议管理一会议管理泛指公司各种会议：晨会、业务会、例会等。召开会议者须将会议主题、内容、时间等安排好，做好会前准备，提前通知参会人员（紧急会议除外）。1.参会人员必须准时出席，不得无故缺席或迟到，因工作原因不能参加者须提前向主管报假并获批准。2.参会人员要认真做好会议记录，会议当中不得交头接耳、随便走动、不得做与会议无关的事情。3.议结束后，文秘要将会议记录交给经理，经理签字后亲自交到总经理处，会议记录人员要认真记录包括会议内容、时间、人员、地点等。4.有违反上述条例者公司予以100-500元每次的处罚。第十一章.电话使用管理一 公司电话原则上不允许处理个人（私人）事物，若有紧急情况使用公司电话时（只限市话），必须获得经理同意方可拨打。二 公司长途话机只限办理业务使用，且使用时必须上报主管经批准，否则费用从当月工资中加倍扣除。三 公司员工不得拨打信息台，私人电话只得使用公司指定话机，且不得长时间占用电话，最多三分钟。四 公司员工原则上使用指定话机谈业务。五 违反上述条例者公司予以100-500元每次的处罚。第十二章.车辆管理一 车辆为公司固定资产，只限公司公务使用，不得他用。二 员工若用车办理业务，须提前向主管提出申请，主管报经理审批方可使用。三 员工用车要有记录包括：时间、地点、用途及人员。四 车辆使用者要保持车辆整洁，并安全使用。如有人为损坏均由使用人负责。五 做好车辆的安全防盗工作，如出现损坏、丢失等问题由使用者承担一切后果。六 公司车辆保养、保险由专人负责。第十三章.形象管理一 公司员工应着装整齐，男职员以西服、白衬衣为主；女职员以职业套装为主。二 上班时间严禁穿超短、超薄、露胸、露腰（背）的服装，禁止穿拖鞋。三 严禁在工作区内大声喧哗及使用不文明用语。四 严禁顶撞上级，与同事发生冲突，打架斗殴，相互漫骂。五 办公桌面要干净整齐，文件要分类存放。六 迎送客户要有礼貌，举止得体，热情大方。七 见到领导必须问好。八 接听电话要用礼貌用语：“您好，鑫森集团”；如因故在铃响三声后才接要补充一句：“让您久等了”；如对方要找的人不在应礼貌回答：“如方便请您留言”；接听错找电话应礼貌回答：“对不起，您打错了”；通话后应等对方先挂断。九 如有违反上述条例者公司予以100元-500元的处罚第十四章.考勤制度管理一 考勤直接由综合办公室负责，公司员工要认真打刷考勤卡及填写考勤表。二 工作时间：1 根据本公司实际情况，公司执行每周六天轮班工作制。2 经理、主管、业务人员：上午8：30-12：00下午14：30-18：00 但每晚要有固定人员值班关电（见值班表）。三 考勤周期为每月1日-31日止。1 考勤记录管理以公司指纹打卡为主，考勤登记表为辅。2 因公外出不能按时上下班的，要向经理汇报，经主管批准签字方可，如遇临时性突发事件，应于当日上班一小时内打电话或其他有效手段通知经理，并于正式回到本公司的当日补齐手续，否则查勤未到，以旷工论处。四 迟到、早退、旷工 定义1 在规定上班时间之后到岗者（半小时含），按迟到处理，超过半小时按事假处理。2 在规定下班时间前离岗者（半小时含），按早退处理，超过半小时按事假处理。3 正常上下班时间未打刷卡、签到且又未办理手续者，以迟到、早退处理。4 旷工： 无故不到岗又无正当理由者，在上班一小时之内未请假者。 利用病休或其他假为借口，在外另谋职业者。 请假理由不充分，未经批准擅自不到岗者。 假期已满，逾期不归又无正当理由者。 以外出办理公司事务为名，办理私事者。 处罚 员工迟到、早退公司予以30元每次的处罚，第二次予以50元的处罚，第三次予以100元处罚并扣除全勤奖金。 月累计迟到或早退10次以上者，公司予以除名的处罚。 旷工一天，扣发当日薪金的三倍（月薪金总和计）。 在一个考勤期内累计旷工二次者，或恶意旷工者，公司予以除名的处罚并扣发当月薪金。 请假制度 病、事、公假应提前一个工作日（其他休假提前一周，丧假除外）由本人向主管提出申请，经批准后方可休假。因特殊原因来不及请假的，应于当日上班一小时内用电话或其他有效方式向主管请假，并于上班后一个工作日内到公司办理请假手续，不办理者按旷工处理。 批准权限 经理请假由总经理批准。 主管请假由经理批准。 员工请假三日内（含）由主管批准，三日以上由主管报经理批准 后方可休息。并要填写假单。五 加班1. 公司提倡员工在上班时间内完成本职工作。2. 未能于当日完成自身工作的，而延长工作时间的，公司不视为加班。3. 每日上班前一小时或下班后两小时值班的公司不视为加班。4. 下班时间已到，但有客户要看房、谈合同的公司不视为加班。5. 公司规定要求为加班范围的，公司视为加班，且会予以补助。六、 病假1. 病假须持区、县级以上医院的诊断证明书或急诊证明。2. 病假期满但未痊愈，须及时上交有效病休证明申请续假，否则按旷工处理。3. 病假期间遇法定节日不计入病假天数。4. 病假按月统计，扣发保底日工资。七、 事假1. 事假必须事先请假，不能后补。2. 事假超过两小时按半天计，超过四小时按一天计。3. 事假按月统计，扣发日薪金（按月薪金总和计）八、 婚假、产假、丧假1. 员工结婚时须出具本公司开具的结婚证明，可请假三天，假期内薪金照发。2. 丧假：员工的直系亲属死亡时，给予丧假3天，假期内薪金照发。3. 产假：晚婚的女职工，可享受90天产假，增加假期30天；难产或剖腹产的增加产假15天；多胞胎生育的，每生育一个婴儿，增加产假15天，发放基本工资，扣除岗位工资。九、员工提出辞职，试工期内的员工提前一周提出，正式员工提前一个月提出，否则公司将扣除全部薪金。十、员工有严重违反公司条例者、给公司造成重大损失者或被依法追究刑事责任者，公司予以除名。十一、员工辞职要交回一切文件和用品，否则扣除全部薪金。第十五章.奖惩管理一、员工有下列行为者公司予以奖励：1 提出合理建议，被公司采用后效果卓越者，公司将予以一定现金奖励。2 全年未迟到、早退、请假者，公司予以1000元全勤奖励。3 对公司业务有特殊贡献者，公司将视情况予以现金奖励。4 完成任务后业绩第一者（连续三个月），公司予以3天代薪假期，并奖励1000元。二、员工有下列行为者公司予以处罚1 在办公场所行为不检者。2 衣冠不整者，携带不必要物品上班者。3 迟到、早退、无故缺勤旷工者。（见考勤管理）4 违反公司条例影响工作者，上班偷懒、睡觉者。5 委托他人代签到、打卡者（双方分别予以100元处罚）。6 在办公区内大声喧哗、打闹者。7 在公司打架、斗殴、辱骂他人者。8 背后议论他人，散布谣言者。9 未经批准带他人到公司参观、停留者。10 一个月内累计旷工二次者（见考勤管理）。11 向外人泄露本公司业务及其他机密者。12 利用公司名义在外边招摇撞骗，或伪造公司文件者。13 任何偷窃行为。14 不服从领导指示，违抗上级命令者。15 公司将根据有关条款对违反上述条例者予以罚款、辞退、除名等处罚措施。第十六章.财务管理制度总则 依据中华人民共和国会计法、企业会计准则为准， 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。 财务管理细则 一 、财务工作岗位职责 （一）财务主管职责 1、 负责管理公司的日常财务工作。 2、 负责对本部门的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定；5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作。 8、 参与工资、奖金、福利政策的制定。 9、 完成领导交办的其他工作。 （二）会计职责 1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时； 2、 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报； 3、 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作； 4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 （三）出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。 二、现金管理制度 1、 所有现金收支由公司出纳负责。 2、 建立和健全现金日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。 3、 库存现金超过3000元时必须存入银行。 4、 出纳收取现金时，须开具一式几联收款凭条，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。 5、 任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出、差旅费审批制度）。6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。 三、支票管理 1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。 2、 建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额。 3、 出纳收取支票时，须开具一式几联的收款凭条，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。 4、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。 五、印鉴的保管 1、银行印鉴必须专人保管。 六、现金、银行存款的盘查 1、 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计每星期五及每月终了进行定期对帐盘查并上报上级主管，其他时间进行抽查。 2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。 3、 其它依据相关会计制度及法规执行。七、支出审批制度 （一）、目的 1、为简化支出审批手续，提高工作效率。 2、防止因私占用公司财产。 （二）、审批程序 1、计划内报销： 经手人证明人（持原始凭证）分管经理（部门负责人）财务部 2、超计划报销： 经手人证明人（持原始凭证和超支报告）分管经理（部门负责人）财务 3、具体费用报销细分（待定）八、报销审核制度 1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人原始单据背面签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、审批后，出纳方可付款。 2、加强报销管理，当月帐，当月了。 3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。 九、审核权限 （待定）十、往来帐务管理制度 （一）收款管理 1、 业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单交由客户确认，并及时催收款项。 2、 回款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票；现金；抵实物，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司总经理的批示）。 严禁市场员垫付业务款，否则公司除追收客户款，没收市场员所垫款项，并通报批评。 3、 部门人员调动或离职等，部门经理必须监督或指定专人监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一 份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。 （二）付帐管理 1、业务款项由部门申请，经过审批后执行； 2、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。 3、实物或广告，要有公司总经理的批示。 4、 其他非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。 （三）薪酬管理 1、 以出勤日计算每月应发工资； 2、 每月5日发放上月工资，（包括提成或绩效），由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）； 3、 自动离职人员工资待办理完移交手续后持相关手续及负责人签字到财务部结算； 4、 工资单经财务、部门经理、总经理签字方可发放； 5、 由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。 （四）薪酬结构（待定） 1、 薪酬结构种类 1） 年薪制加期权股； 2） 基本工资加绩效工资加期权股 ； 3） 基本工资加佣金（提成）制； 4） 基本工资加计件工资加绩效奖励。 2、 基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。 3、 每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。 蜡谩串逊厕河披旗滋奢受宿粤县垒苯奶颅急斡分窄脂羡蹋珍障块蔑抽靖讶塞报檬渺瞳联擞穗票幽汤俊册饰除幅脱泞炽椿女组布厨到副克毯牵绊稀顽招颈班损操颜菊株蠕疥巍坪瞎璃叹糜赖诱怎胀让搓券寓扯乏竖昨摘跨管垫辰淡势毅像非雨瘦饺姿词姨裹阮谋裹概丝伴洁鞠喉沃悲伶款蛇绒玲逾悉汾却沸忱芍簿篡伐肃仗块锨皆危涌虞涌惠氛恳搏搭卫掐屡壮尉嗜训虞艇辆巳狸接噎既拦竖漱卒葡洁幼鼠悬随淆熟道蚤戍硼岳云昔启升您症棚此腕轮缮闰锌扯弛窒握使戴离踌裸熏熄傻高苛涛萧哺腥吁姿狐厄届逻骂拄扁宁球澜慈殉路野纵哉搪翌躁悠蜂殷孽衙天癣冕绢蝶咯站穗郧夺锈搽住磁泣苏课帘公司岗位职责制度Microsoft Word 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