全面预算内部市场化管理推行及考核办法.doc

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全面预算内部市场化管理推行及考核办法
集团公司全面预算内部市场化管理在存量矿井和地面生产单位推行以来，已取得初步效果。经集团公司研究，决定在已开展单位运行的基础上，从2014年1月1日起，在资源整合区域公司及矿井公司、集团公司机关及其他未开展的单位推行全面预算内部市场化管理运行机制，并将对各单位全面预算内部市场化管理工作的考核纳入单位领导班子成员年度薪酬千分制考核，具体事项如下：
一、总体目标
在全集团公司范围内构建起预算体系完整、支撑体系完善、要素市场完备、总体运转顺畅的全面预算内部市场化管理运行机制，把行政管控关系转变成市场结算关系，通过市场机制实现增效降耗。
二、推行方案
（一）存量矿井及已开展的地面单位
1、1月15日前，完善组织体系，明确职责分工。
2、1月31日前，完善价格管理体系，针对不同的生产条件制定相应的预算价格，凡是有量可计的工序尽可能按工作量测算工序单价，形成完善的价格手册；规范区队运行管理，完善区队运行办法，对预算的分解要全面彻底，对班组材料消耗要分别统计。
3、2月28日前，完善预算管理体系，形成预算的编制分解、执行控制、调整、考核、分析等一套完整的预算管理体系；完善制度体系，对滞后于实际工作的制度补充完善，对已下发的文件严格执行；完善核算结算体系，规范结算流程，将材料支出的考核与结算落实到个人，真正体现“收入减支出加减各类考核等于工资”的市场化结算理念。
4、3月31日前，完善计量管理体系，完成所有计量器具的安装；完善信息化管理体系，建立功能完备、运行稳定的软件运行系统；将工作绩效、安全责任奖等各种绩效奖励工资纳入市场化结算，纳入市场化结算的工资比例采掘开、地面生产队组不低于60%，井下辅助不低于50%，机关科室不低于40%。
5、4月1日起，本单位所有队组（车间）、科室等全部实现全面预算内部市场化运行机制。
6、6月30日前，构建完善的要素市场并正常运作，明确运作主体、运作方式和运作过程。
（二）资源整合区域及矿井公司、集团公司机关及其他未开展的单位
1、宣传发动阶段（1月1日至1月31日）
各单位要成立专门的宣传报道组，对全面预算内部市场化管理运行工作进行全面宣传发动，利用各种媒体宣传相关知识；要设置专栏，及时跟踪报道全面预算内部市场化管理工作进展情况；要使广大员工充分认识推行全面预算内部市场化管理对加强企业管理的必要性和重要性，提高广大员工对此项工作的认知程度，增强市场意识、效益意识，积极主动地参与到企业改革中来。
2、培训学习阶段（1月1日-3月10日）
执行四级培训机制，各单位培训覆盖率必须达到100%。
（1）第一级培训：1月底前由集团公司主办，完成对二级单位班子成员和主要科室科长的培训；
（2）第二级培训：2月1日至2月28日，由各单位负责完成对中层干部和主要操作人员的培训；
（3）第三级培训：2月15日至3月5日，由科、队负责完成对班组长和主要岗位业务骨干的培训；
（4）第四级培训：2月25日至3月10日，由科、队班组长负责完成对所有科、队人员的培训；
3、实施准备阶段（1月1日-4月30日）
（1）1月1日至1月15日，各单位建立全面预算内部市场化管理组织机构，抽调专业人员组建工作机构并准备好办公场所。
（2）1月15日至2月28日，制订全面预算内部市场化管理运行实施方案，制定配套管理制度及考核办法。
（3）1月20日至2月28日完成公司和区队（科室、部室）两级内部市场运行办法的制定。
（4）1月20日至3月31日，完成内部市场主体及结算类型的划分；完成对内部市场作业工序、材料消耗、电费等价格（定额）的测定并编制成册；完成办公费、差旅费、招待费等费用的测定；完成各种结算表格的设计；完成计量体系的建立。
（5）4月30日前完成试运行工作，通过试运行及时发现问题，修订完善运行办法，并对不相适应的内部市场价格进行调整，同时根据需要建立信息化管理体系并确保正常运行。
4、运行阶段（5月1日至7月1日）
5月1日起，资源整合区域公司及其他未开展的单位在本单位所有部门正式运行，资源整合矿井公司在本单位井下队组正式运行。7月1日起，资源整合矿井公司在本单位所有队组、部门正式运行，并于联合试运转之日起，全公司实现全面预算内部市场化管理运行机制。
三、督导组负责单位及职责
（一）第一小组组长：郝树根
成员：郭永富 张朝义 宫学义
负责单位：贺西矿 双柳矿 宜兴煤业 水泥厂
供用电分公司 救护大队 孝义公司 正善煤业
正文煤业 正安煤业 正帮煤业 正令煤业
正城煤业 正旺煤业
（二）第二小组组长：张新治
成员：李昌亮 秦晋丹 王德一
负责单位：中兴煤业 香源煤业 紫金煤业 发电厂
建安公司 物资供销公司 物流贸易公司
正晖公司 昌盛煤业 昌瑞煤业 昌华煤业
昌元煤业 昌达煤业 正通煤业 正佳煤业
（三）第三小组组长：高汾勤
成员：李建文 闫安定 王士光
负责单位：新柳煤业 曙光煤业 洗 煤 厂 机 修 厂
生活服务总公司 多经工贸公司 集团公司机关
瑞泰公司 正太煤业 正行煤业 正明煤业
正珠煤业 正和煤业 正中煤业 正丰煤业
（四）第四小组组长：王裕照
成员：闫国宗 石春生 赵玉峰
负责单位：河东煤业 中盛煤业 新阳煤业 化 工 厂
工程公司 总 医 院 员工学校 营运公司
工程建设公司 正新公司 贾郭矿 和善矿
正升煤业 中泰煤业
（五）督导组职责：
1、负责驻矿指导各单位全面预算内部市场化管理工作的运行，抽查与考核培训情况。
2、负责每旬对各单位每个节点工作完成情况督导检查一次，每月向集团公司递交督导情况书面报告。
3、负责协调解决各单位推行过程中出现的问题。
四、检查考核
（一）检查
1、执行周五汇报制度，各单位于每周五将本周工作情况报送集团公司企管处。
2、集团公司将不定期对各单位宣传培训工作是否到位、实施准备工作是否充分、运行是否规范有序等阶段性工作进行抽查。
（二）对各单位领导班子的考核
集团公司对各单位推行全面预算内部市场化管理的考核，纳入单位领导班子成员年度薪酬千分制考核，所占分数为100分（考核标准见附件）。
（三）对各单位的考核
集团公司对按时完成节点的单位进行奖励，具体如下：
1、矿井单位，每按时完成一个节点，奖励20万元。
2、地面生产厂，每按时完成一个节点，奖励10万元。
3、其它单位，每按时完成一个节点，奖励5万元。
（四）对督导组的考核
各督导组成员按规定完成工作，所负责单位每有一个按节点完成工作，对该成员所在处室副处级以上干部的年度薪酬千分制考核奖励5分。
五、相关要求
（一）各单位要按照集团公司的统一部署，把推行全面预算内部市场化管理作为“一把手”工程，明确组织机构人员和责任，制定工作推进计划，确定工作分工和进度，落实工作责任，严格工作考核奖惩，积极稳妥地建立全面预算内部市场化管理运行体系，确保按时完成工作任务。
（二）存量矿井和已开展的地面单位要在运行中，继续完善各项制度、运行办法、价格体系，规范预算、结算体系和流程，细化工作，不断总结经验，提高全面预算内部市场化管理运行水平。
（三）集团公司全面预算内部市场化管理办公室负责日常管理指导，及时了解掌握进展情况，指导工作开展，协调解决工作中遇到的重大问题，并向集团公司提交书面报告。

附件：《全面预算内部市场化运行考核标准》。

2013年12月27日
全面预算内部市场化运行考核标准
项目
考核内容
评分标准
标准分
考核得分
奖励得分
总得分
一
存量矿井及已开展单位
100

1
1月15日前，完善组织体系，明确职责分工
1、组织体系不完善，职责分工不明确，视情况
-1～-5
2、本节点按时完成，加奖 1
5

2
1月31日前，完善价格管理体系
1、有量可计的工序未按工作量制定工序单价-2
2、未编制价格手册 -2
3、价格手册不齐全或不完善 -1
4、本节点按时完成，加奖 1
5

3
1月31日前，规范区队运行管理
1、运行办法内容不齐全 -2
2、预算分解不彻底 -1
3、未按班组统计材料消耗 -2
4、本节点按时完成，加奖 1
5

4
2月28日前，完善预算管理体系
1、一级预算未编制 -5
2、二级预算编制不全面 -4
3、二级预算项目不齐全 -3
4、预算目标考核未形成办法 -4
5、月度预算未做考核分析 -4
6、本节点按时完成，加奖 4
20

5
2月28日前，完善制度体系
1、制度制定滞后于实际工作 -3
2、已下发的文件执行不严格 -2
3、本节点按时完成，加奖 1
5

6
2月28日前，完善核算结算体系
1、二、三级市场结算不规范，视情况-1～-5
2、材料支出的考核未落实到个人 -5
3、本节点按时完成，加奖 2
10

7
3月31日前，完善信息化管理体系
1、软件系统功能不完善、运行不稳定，视情况
-1～-5
2、本节点按时完成，加奖 1
5

8
3月31日前，完善计量管理体系
1、计量器具未全部安装，视情况 -1～-5
2、本节点按时完成，加奖 1
5

9
3月31日前，纳入市场化结算的工资比例采掘开、地面生产队组不低于60%，井下辅助不低于50%，机关科室不低于40%
1、纳入市场化结算的工资项目不全 -2
2、纳入市场化结算的工资比例达不到规定，按采掘开及地面生产、井下辅助、科室后勤每有一类 -1
3、本节点按时完成，加奖 1
5

10
4月1日起，所有部门实现全面预算内部市场化运行机制
1、本单位所有区队（车间）、科室等未全部实现运行机制，每有一部门（扣完为止） -4
2、本节点按时完成，加奖 4
20

11
6月30日前，构建完善的要素市场并正常运作，明确运作主体、运作方式和运作过程
1、要素市场构建或未正常运作，每有一个 -2
2、要素市场运作主体、方式、过程不明确，每有一个（扣完为止） -1
3、本节点按时完成，加奖 3
15

二
资源整合区域及矿井公司、其他未开展的单位
100

宣传发动
1月31日前成立宣传报道组，设置专栏，全面发动，及时跟踪报道进展情况。
1、未成立专门的宣传报道组 -3
2、未充分利用各种媒体宣传相关知识 -3
3、未设置专栏，跟踪报道工作不及时 -2
4、未按规定时间上报进展情况 -2
5、本节点按时完成，加奖 2
10

培训学习
1、2月28日前完成二级培训
2、3月5日前完成三级培训
3、3月10日前完成四级培训
1、未按规定时间完成各级培训，每有一级 -2
2、培训覆盖率达不到100% -4
3、本节点按时完成，加奖 2
10

实施准备
1、1月15日前建立组织机构，抽调专业人员组建工作机构并准备好办公场所。
2、2月28日前制订运行实施方案，制定配套管理制度及考核办法。
3、2月28日前完成两级内部市场运行办法的制定。
1、组织机构不健全 -3
2、实施方案、配套制度及考核办法未全部制定
-1～-3
3、实施方案、配套制度及考核办法不完善-2
4、两级运行办法未全部制定 -1～-3
5、两级运行办法内容不完善 -2
6、已下发的文件执行不严格 -2
7、本节点按时完成，加奖 3
15

4、3月31日前完成内部市场主体及结算类型的划分；完成对内部市场作业工序、材料消耗、电费等价格（定额）的测定并编制成册；完成办公费、差旅费、招待费等费用的测定；完成各种结算表格的设计；完成计量体系的建立。
1、未完成内部市场主体和结算方式的划分-1
2、未完成对各类价格（定额）及费用的测定，视情况 -1～-5
3、有量可计的工序未按工作量制定工序单价，视情况 0～-2
4、未编制价格手册，视情况 -1～-2
5、价格手册不完善 -1
6、未完成各种结算表格的设计，视情况-1～-2
7、计量器具未全部安装，视情况 -1～-2
8、本节点按时完成，加奖 3
15

5、4月30日前完成内部市场试运行工作，建立信息化管理体系并确保正常运行。
1、未完成内部市场试运行 -5
2、一级预算未编制 -2
3、二级预算编制不规范 -2
4、一级市场结算不规范 -2
5、预算目标考核未形成办法 -1
6、月度预算未做考核分析 -2
7、纳入市场化结算的工资项目不全 -1
8、已构建的要素市场运行不规范 -1
9、材料考核未落实到个人，视情况 0～-2
10、区队预算分解不彻底，视情况 0～-1
11、二、三级市场结算不规范 -2
12、未按班组统计材料消耗，视情况 0～-1
13、未建立信息化管理体系，视情况 0～-2
14、软件系统功能不完善、运行不稳定，视情况
0～-1
15、本节点按时完成，加奖 5
25

全面运行
5月1日起，资源整合区域公司及其他未开展的单位全部正式运行，资源整合矿井公司在井下队组正式运行。7月1日起，资源整合矿井公司在所有队组、部门正式运行，并于联合试运转之日起，全公司实现全面预算内部市场化管理运行机制。
1、每有一个部门未正式运行（扣完为止）-5
2、矿井公司联合试运转之日未具备运行机制
-5
3、本节点按时完成，加奖 5
25

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