查账征收企业2008所得税年报简易流程.doc

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2008企业所得税年报简易使用流程
查账征收企业
   如果您是第一次使用本系统，建议您参照如下的流程：
o 一、安装“通用税务数据采集软件”。
o 二、使用user或者admin用户登录系统（初始密码为空） 。
o 三、纳税人基本信息录入，确定申报税种。
o 四、创建本税款所属期内的申报表。
o 五、申报表数据录入。
o 六、生成申报文件到移动u盘（数据申报）。
具体操作如下：
一、安装“通用税务数据采集软件”。
     本软件以光盘(CD-ROM)方式发布。将光盘取出放到您微机的CD-ROM驱动器中。如果您的操作系统会自动识别光盘插入(缺省情况下如此)，将会自动启动安装程序。如果安装程序没有自动运行，请执行光盘安装目录下的Setup.exe文件。
安装向导启动后，首先进入欢迎界面，如下图所示：

点击『下一步』阅读安装许可协议

在认真阅读完许可协议后，如接受此协议选择“我同意此协议”，点击『下一步』

在阅读完软件的重要信息后，点击『下一步』，进入设置软件安装路径窗口。

选择好系统的安装目录后点击『下一步』，进入设置开始菜单窗口。

确认缺省安装将在开始菜单中创建名为＂通用税务数据采集软件＂的菜单项,本系统运行的快捷方式存储在该菜单中,选择好后点击『下一步』

选择附加任务允许帮助用户在固定的位置建立快捷方式,方便使用,在需要建立快捷方式的选项前打勾,然后点击『下一步』

确认设置好的安装信息(安装目录、开始菜单、附加任务)后，点击『安装』开始安装

在安装过程中,安装程序将以进度条的方式显示安装过程,用户点击『取消』按钮可取消整个安装过程

点击『完成』按钮结束安装过程。

注：由于国税版软件和地税版软件安装过程相同，所以本次安装说明仅以国税版软件为例 。
完成安装
     软件安装成功后，缺省情况下，安装软件在您的“开始”菜单的“程序菜单”中，增加名为“通用税务数据采集软件”的程序文件夹,如下图所示。

二、使用user用户登录系统（初始密码为空） 。

1、系统安装完毕后，点击桌面该程序快捷方式“数据采集”，或者点击“开始”菜单中的“程序”，找到“通用税务数据采集软件”，进入后点击“数据采集”，则打开了程序的登陆界面，如下图。没有初始密码，可直接点击登录进入系统主界面。

主界面如下图所示：
三、纳税人基本信息录入，确定申报税种。
1、用户初次使用本软件时，需要确定纳税人基本信息。点击主菜单的『基础信息』，然后选择『纳税人信息』，弹出下面的界面。

根据纳税人的情况，选择相应的登记表，选中后点击『填表』按钮，也可以双击列表中要填写的表名，完成同样的操作。（注：只有在税务登记表前打钩并且鼠标选定该表使该条颜色变深时，『填表』按钮才被激活，才可进行填表操作）

2、 点击『填表』后将弹出表格的编辑界面，如下图：

纳税人填写完成后，点击菜单『文件』—『保存』或直接点击工具栏上的『保存』按钮，对输入进行保存。最后点击菜单『文件』—『关闭』或直接点击工具栏上的『关闭』按钮，就完成了基本信息的录入。其中数据项名称后面带*号的项目为必填项。
3、点击『税务登记表』标签旁边『税种设置』页，根据企业情况在相应的税种前面打勾，如下图：
注：针对2008年企业所得税年报查账征收企业一般应选择：
1、 企业所得税征收方式：查帐征收
2、 财务报表：2007版年报（说明：自治区国税局在宁国税函〔2009〕50号要求所有查账征收企业进行2008年度企业所得税汇算清缴申报时，必须填报2008年四种财务报表。否则征收服务大厅不予受理，所以财务报表项目必须选择）

进而再选择具体的类型和方式，选择完成，
4、点击页面下方的『保存』按钮。系统提示保存成功后，点击『返回』按钮回到主界面。

四、创建本税款所属期内的申报表。

1、回到主界面后，点击屏幕左上角 『报表列表』， 或者点击『数据采集』然选择『报表列表』，弹出报表列表界面，如下图所示：

2、点击屏幕左上角 『创建报表』，，选择新税款所属期为2008年12月，报表类行为年报如下图：

3、点击『确定』按钮，会出现下图：

五、申报表数据录入

1、此时根据企业情况选中需要填写的报表，点击右键『编辑报表』或者
点击屏幕左上角 『编辑报表』，进行数据录入，比如填写附表一收入明细表，选中附表一点击『编辑报表』后会出现下图：

2、根据企业实际情况填写具体数字后点击屏幕左上角 『保存』按钮，
（报表内有相应的公式，报表之间也有对应的关系。如果这些关系不对，保存时会有提示。附表和主表之间的有数据的关联，保存时会校验这些关系的一致性。有关联的主表和附表，建议先填写附表后填写主表）

注意：1）、附表五《税收优惠明细表》中[企业从业人数]、[资产总额]、[所属行业]三项必须填入，否则征收大厅受理申报时无法保存。
2）、如果企业当年有亏损附表四弥补亏损明细表提示不符合规则，无法保存的，可将附表四弥补亏损明细表自动生成的第10列、或第11列改为正数，再强制保存、强制审核即可。否则征收大厅受理申报时也无法保存。

3、保存后再点击屏幕左上角 『审核』按钮，系统会出现下图：

（如果该报表的核对关系不对，在窗体的下方会出现错误面板。）

4、审核成功后点击确定，再点击屏幕左上角 『关闭』按钮，此时退回到报表列表主界面继续编辑所需要填写的其他附表，直到所有需要报表均填写完毕，且报表状态均为[已经审核]。如下图：

（如需对未审核报表进行修改可以通过直接选中相应的报表点击右键『编辑报表』进行修改、保存、审核，直至审核成功），
注：已经审核的报表无法进行数据修改只有将其状态恢复成尚未审核的状态，该表才能进行修改。
（该功能可以通过直接右键点击相应的报表，将已经审核的报表转化为尚未审核状态）,如下图所示。

注意：申报的报表状态必须是已经审核，未经审核的报表无法进行申报。

5、所有报表填写完毕后，点击报表列表主界面上端『退出』按钮。
六、数据申报
1、此时需要将U盘插入电脑，在我的电脑中确认U盘已经装好。

2、点击窗体工具栏中『数据申报』或者点击主菜单的『数据采集』然后选『数据申报』，系统将弹出报表申报窗体，申报过程由申报向导引导纳税人完成。

第一步，确定申报的报表。列表中列出了可以申报的所有报表，用户可以点击所属期、税种或报表节点进行选择，选择完成后点击下一步。

注：如果某个税款所属期中有已审核状态的报表，那么这个所属期会显示出来，而且此所属期中的已申报状态的报表也会显示出来。

第二步：点击下一步，出现选择存储申报数据位置的界面，如下图所示。
此时应选择普通格式，选中u盘。 （图标中如果没有u盘，可以点击『取消』退出申报向导，再一次点击『数据申报』，多试几次，直到找到u盘）

第三步：点击『开始』按钮，申报完成后，如果操作成功，显示申报成功窗口，如下图所示

如果保存成功，u盘中会出现TYSB200812+纳税人识别号的压缩文件，如下图：此时可以带上U盘及纸质纳税申报表和四种财务报表到办税服务厅申报了。 
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