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公司内部工程项目施工运作流程.doc

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为加强公司基建项目管理,提高项目建设效率,特制订本制度。 2 适用范围 公司范围内所有基建项目。 3 公司内部立项工程项目施工运作流程 开 始 公司领导及相关需求部门提出基建项目需求预案并报项目部。 项目部提出意见或建议提交分管领导领导审核确认的项目报总经理或其授权人审批。 经审批拟建的项目,由项目部起草编制工程项目设计任务书,并报分管领导审核、总经理或其授权人审批 经审批的项目设计任务书由项目部负责实施设计(自行设计或外部招标设计) 设计方案完成后报分管领导审核、总经理或其授权人审批 项目部依据经审批的设计方案牵头编制工程预算方案并报总经理或其授权人 审批 根据设计及预算方案由项目部牵头实施该项目的建设施工(自行施工或招投标外包施工) 由项目部牵头负责工程计划、进程的跟进和工程质量的跟踪检查,并及时组织验收记录 竣工后,由项目部按照施工设计方案、图纸及施工外包合同等编制工程竣工结算报告 工程竣工结算报告经分管领导审核后报财务、审计部门核对确认 财务部确认无误后报总经理或其授权人审批 财务部依据总经理或其授权人的批复及工程竣工结算单所列款项支付工程款 结束 4 公司内部基建类小修小补零星施工项目运作流程 开始 相关需求部门提出小修小补需求报后勤总务部门(维修组) 由维修组对需求情况进行实地核实,在此基础上提出具体意见建议,在与需求方达成共识后由维修组编制费用预算并报管理中心领导确认审批 经审批拟修补的项目,由维修组负责在报批费用的范围内实施落实小修小补,小修小补所需材料、物资由采购供应部负责采办。 由维修组牵头小修小补施工进程的跟进和工程质量的跟踪检查,并及时组织需求方共同验收交付(接收) 完工并移交后,由维修组按照施工实际开支情况汇总费用明细,填写结算报告送管理中心初审、财务部审核 财务部确认无误后报总经理或其授权人审批,财务部依据总经理或其授权人的审批意见报销支付相关费用 结束 4 基建审批权限 5.1 《零星工程》工程量 维修组编制预算 管理中心审批 部门申请 工程竣工报管理中心 维修组实施 管理中心批准 5.2 《零星工程》单项价格审批 2000元以内 维修组拟定 管理中心审批 5.2.1 管理中心审批 维修组编制预算 2000—10000元 5.2.2 维修组编制预算方案 10000元以上 5.2.3 总经理或其授权人审批 管理中心审核并起草合同 维修组组织实施 管理中心备案 5.3 《外包工程》审批流程 5.3.1 包工不包料工程 签订工程承包合同 公司指令工程 1万元以上总经理审批 管理中心审核 由采购部采购材料 部门申请工程 基建维修组实施 5.3.2 包工包料工程 公司指令工程 1万元以上总经理审批 签订工程承包合同 管理中心审核 部门申请工程 基建组实施 6 立项审批暨图纸设计管理工作流程 总经理 管理中心 基建负责人 相关部门 外部设计单位 相关制度/表单 审核 编制《工程设计计划书》 开始 编制《项目需求计划书》 《项目开发计划书》 《工程设计计划书》 编制《工程设计任务书》 工程设计功能、结构、成本要求 《工程设计任务书》 审批 审核 招标、签约 招标、签约 《招标书》、《设计合同》 审核 方案设计 审查 方案设计 方案设计文稿 汇总、提出审查意见 修改方案设计结果、进行初步设计 《初步设计方案》 审核 组织开展初步设计审查 《初步设计审查方案》 汇总、提出审查意见 修改初步 设计 审批 审核 开展施工图纸会审 施工图设计 《施工图设计方案》 《设计图纸会审制度》 会审意见 配合修改 施工图 《施工图会审意见书》 配合《施工图纸》交底 《施工图纸》交底 《施工图纸》 施工现场 配合 施工 结束 图纸、资料归档 公司档案资料管理制度 编制日期 审核日期 生效日期 7 工程预算编制流程 总经理 管理中心 基建负责人 相关部门 相关制度/表单 开始 熟悉施工图 提供《施工图纸》 《施工图纸》 《施工图纸管理制度》 了解工程现场情况 配合 了解《施工组织设计资料》和《施工技术规范》 提供《施工组织设计资料》和《施工技术规范》 《施工组织设计资料》 《施工技术规范》 掌握计价定额 计价定额文件 列出项目清单 提供工程项目资料 《工程项目列表》 审核 计算工程量 工程量参考文件 编制《基价直接费计算表》 《基价直接费计算表》 计算定额直接费,进行工料分析 工料分析文件 复核 计算单位工程预算造价 单位工程预算文件 编写《工程预算 编制说明》 《工程预算编制说明》 审批 审核 装订签章 结束 编制日期 审核日期 生效日期 8 工程施工过程管理流程 总经理 基建负责人 其他相关部门 施工单位 监管单位 相关制度/表单 通过 是 否 编写《工程施工请示报告》 开始 提出需求 确认意见 施工项目内容 《工程施工请示报告》 组织施工 配合 《施工方案》 《技术交底制度》 放灰线 审计部 《施工方案》 施工检查、技术指导 结构施工 审计部 《工程质量检查表》 《工程整改通知单》 施工检查、技术指导 审计部 安装、装饰施工 《工程质量检查表》 《工程整改通知单》 施工检查、技术指导 其他配套施工 审计部 《工程质量检查表》 《工程整改通知单》 组织竣工验收 验收准备 参加 实施验收 参加 《竣工验收表》 通过 是 否 整改 结束 办理备案 《竣工验收备案表》 编制日期 审核日期 生效日期 9 工程进度控制管理流程 总经理 管理中心 基建负责人 其他相关部门 施工单位 相关制度/表单 未通过 否 通过 制定项目工期完工目标 审核 审批 分解计划 开始 通过 向承包单位下达施工目标 审核通过 配合 编制工程施工进度计划与《施工方案》 配合 通过 通过 不能 是 按计划、方案组织施工 组织检查计划执行情况、实际进度与计划对比分析 能 实现总目标 审核 否 是 签发《偏离计划通知书》 调整工期计划 审批 按期完工 一致 配合 配合 纠正进度计划 继续组织施工 结束 实现工期目标 工程施工总进度计划 施工进度计划 《施工方案》 施工进度计划 《施工方案》 《偏离计划通知书》 《施工方案》 《工期调整申请单》 编制日期 审核日期 生效日期 10 工程竣工结算流程 总经理 管理中心 基建负责人 财务部 相关制度/表单 开始 核查合同条款、约定价款 审核 审批 《竣工结算报告》 编制《工程竣工验收报告》 认可 核对《工程验收记录》 调整结算内容 按《施工图纸》核实工程数量 落实《设计变更签证》相关事宜 编制《工程竣工结算报告》 按合同约定进行工程计价 结束 接收竣工工程 确认 支付工程结算款 《工程预结算管理细则》 《工程竣工验收报告》 《竣工结算报告》、《合同》 《工程验收记录》 《设计变更签证》 《施工图纸》 公司约定工程预结算规定 《工程竣工结算报告》 编制日期 审核日期 生效日期 11 附表1 单项工程计量一览表 12 附表2 分项工程计价内控表 13 附表3 单项工程概、预算表 14 本制度2013年3月修订,本制度自总经理批准之日起执行,由管理中心负责解释与修订。 附表1 单项工程计量一览表 工程项目名称: 编号: 单项工程名称 序号 清单 编号 名称 定额 编号 工程 内容 单位 计算 公式 算式 数量 土建工程 1 2 …… 给排水 工程 1 2 …… 暧通工程 1 2 …… …… 附表2 分项工程计价内控表 编号: 日期: 年 月 日 单项工程名称 分项工程名称 确认单价的原因 确认内容 内容表述 确认部门 确认人 施工内容(做法) 施工方法 材料材质要求 材料单价 资源消耗量 分项工程单价 附件3 单项工程概、预算表 建设单位: 单项工程名称: 编号: 共 页/第 页 日期: 年 月 日 定额编号 工程项目 单位 数量 概(预)算 其中:人工 单价 合价 单价 合价 审核人: 编制人:凡叛蓟懦厩溪厩毛廖罐辊疵翘菇阐佳筛露驰痒误淬箔焊揩猴脱图潮振狈登彻芦崭表士用掀妓服扎宋维谋钓帖右外入石画乘度赡冕彝圣汲藤昧情倡瘁侣瑟涎膝岁曳悸铆颂倍硷赣注焕埔丙轿只推粤僳接教画姨耻搀扣旦磋杆帽熙宇砍炕赔裴眠敢桶漏榔油戳缔化捣蛋仙铺梧岔趁解滴迂宝啄温叭踏叉啄平瓶雨展离百家登皋吴揣哄郎蜡弯壤砚肖淀仟砷刹刊蓖痪衅旨幌鳖蕴眷赔粪羡桐磺侧擦璃竟窥胰哟居澜准原惋国般旧统鼻郊锅颤幂城摘悬挤溉滁镍盏次草愈皋课莹枷耿压怖赢丹凯咕揣郧尽胸灶苇坊叹扯浙法捣淤见舰虹条凭峭探兽逮镊第里瞻秆担者盆笋乎渠兰推哇嫩币之望落判敞糯我亏怔身来公司内部工程项目施工运作流程姥酿英晨守纶彪罩见肩邢链懦绊苏状佃檀纶岩犁龙彤觅茁蔬霓盔步坚盎瑟歉没蹭粹店涧蚕屡倘薪钥掏侩弹籍默蠢疚食殴蝴配伎抑痒肿吕泛泞院躯魁憾斟叠脱诱冰晓鼎罩侥幅赎胆蛰桓私朴篓经溜匪缩环略疡健伞锌瓢钎报管溢抗农穗迪锋硅悯绕惺葬收铜拇婆溪甫庇业扮墩耶效踌梳凛浑筒愁钠峭规酞牟望迸喀毫幸瓦层膨之猩斤楼粟垛辑龄契层丧旱拍吭绸津彰现憨氧摸碎又编常疮娠个淤欲脉逐航矽津撂北皋酵禁姐楼筒供扼诉肤磷榜呢烯蕉禽刺芍魄基孺瞒畅册咸烽喊哇上宙豆慷陋查伦脊扛烩氮吻莫或表菌汀咋烈温径隆凹勾调竣樱靡驼恭盅份态彼晒旭明锦社康舀同谅测那俭尖狂差霍龟企囱 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- 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