汉服社商业计划书.doc

西南财经大学天府学院 THE TIANFU COLLEGE OF SWUFE商 业 计 划 书参赛团队：汉服社参赛组长：杨雲龙参赛队员：陈岚柯、黄宇、周阳杰、蔡翔宇指导老师：任涵均 目 录摘 要3第一部分 项目简介3第二部分 项目分析5第三部分 项目设计7（1）产品设计7（2）经营设计11（3）技术设计11（4）组织管理设计11第四部分 财务分析11第五部分 风险控制17第六部分 项目建设18摘 要 汉服社APP是以宣传中国传统文化为基础，以创造盈利为前期经营理念的网上交易平台，它着力于便捷性，丰富性和共赢性，满足新时代实惠，时尚和环保要求，为汉服爱好者提供专业化，系统化的服务，同时也给经营者带来巨大利润，实现出售方，租赁方，购买方及中介方的多方共赢。我们的APP由买家客户端和卖家客户端构成，其中买家客户端由5部分构成，分别为进入界面，首页，逛逛，文化，以及我的汉服。其中进入界面为欢迎界面，它采用无广告模式（前期）和广告模式（后期）；首页为贴吧形式，它是汉服爱好者交流的主要地带，其中允许广告链接，但是链接的产品一般为我们APP平台上的产品，并且，我们APP会滚动置顶贴和推荐每日精选的商家；逛逛是我们APP商业盈利点之一，主要为购买商品的详细界面，例如商品的搜索，广告的滑动，主题活动我的汉服主要为用户个人基本页面以及购物信息，物流信息以及我的足迹。卖家客户端主要分为3个板块，分别为交易元素，交易管理中心以及活动，信息以及基础店铺的设置。这样的设置让买家和卖家泾渭分明，避免出现一些不必要的矛盾，可使双方达到最大化的满足，同时也使我们的APP更加系统，方便管理。第一部分 项目简介（1） 项目背景 在进入21世纪后，中国国内传统文化开始复苏与兴起。曾经由于文革时期导致压抑在人们心中对传统文化的渴望得到了释放。改革开放后，加大的对外交流也会使具有中国特色的传统文化逐步兴起。以及在经历韩国申遗的事件后，国内加大了对传统文化的知识产权的保护与重视。民间也开始逐渐兴起国学热，兴起弘扬与发挥传统文化。在党的十八大召开时也曾提出要大力发展具有积极的中国传统文化。学术界方面也是大力弘扬爱国教育，传统文化教育。传统文化是我们国家几千年来文明的结晶，是世界文化界的瑰宝。作为其中重要组成部分的汉服文化，也是我国文化结晶。在日本，在韩国，通过本国的传统文化来阻止外国文化入侵，因而他们国家的韩服、和服使用率都比我国高，从外在形式也可以改变一个文化的传播。所以在这种传统文化复苏的大背景下，我们提出了汉服文化传播。加之现在进入了信息化时代，互联网成为未来发展的必然趋势，对于如何在信息时代下开创一个更好的汉服文化传播，是我们这个项目存在的意义，对于大数据的应用，VR时代开始，各种现代信息技术如何与传统文化相结合。有政府政策扶持，有民间资本投入，有较为庞大的市场需求，有技术力量。在此背景下，我们便提出了这个项目。项目意义 汉服的意义绝不只是一件美丽的衣服那样简单，它历经了几千年，已经融入了汉族人的血脉，成为了我们民族历史、民族文化和民族精神的承载物。汉服是汉民族的文化体现。几千年的汉服是随着汉民族的形成而形成，发展而发展的，有着深厚的文化底蕴和历史背景，是本民族文明的象征。由于汉服地域广阔、发展演变又不断融合创新，兼具传承性和统一性。汉服不仅是中国服饰文化最重要的组成部分，也是中国传统文化精神的高度概括和传承。汉服是华夏民族形象的整体形象的体现。进入近代以来，西方对中国的形象，可以用辫子和长袍来概括，甚至到了现代，仍有不少人还将中国的形象停留在那一个层面。辫子长袍这一形象，被赋予了落后，屈辱等各种含义。然而，辫子长袍并不是我们华夏民族的民族形象。我们传统服饰汉服才是这一民族整体意识和意志的体现。汉服是汉民族文化积淀、审美倾向、社会价值、人文风俗等的整体体现，同时中华传统文化中所蕴含的民族精神、哲学思想、伦理道德、礼法制度、宇宙观念也都在汉服中得到了充分的表达。汉服可是说是华夏民族民族形象的完美展现。项目目标 在市场较为火热的情况下，踏入汉服文化传播，一部分是为了创造盈利，为了收入。这是前期的经验理念，对于一个项目来说如何在市场生存下来最主要的就是依靠创收，因而前期主要是以盈利方面为发展方向。后期则是进行文化传播，在有一定的实力之后，对一些活动，一些宣传方面，我们主要进行较为公益性质的文化传播，这一部分既能提升公司名誉又能更好推广产品。同时还能为我国文化传播事业做出贡献。项目特色项目以帮助大学生合理安排时间，充实大学生的校园生活为战略目标，在注重学习的同时，迎合大学生需求，做出项目创新，把学习和生活结合。同时由本校作为发展基地，向周边各大高校辐射发展，进一步扩大市场范围。结合校园文化特点，初步定位于本地校园市场，项目通过互联网以及产品网络辐射周边各大高校最终至全国高校。第二部分 项目分析（1）市场需求分析(1)婚庆市场，以汉服做婚礼服与目前普遍流行的西式婚纱、西装相比有一定的成本优势，并且带来更多新意；(2)娱乐服务行业，包括影楼以及一些带有传统文化色彩的行业，例如传统功夫茶表演，传统餐饮，中医药公司等，甚至一些酒店。(3)演艺界，比如古琴、古筝等古乐器的表演者，(4)学生，中国家长向来舍得为孩子花钱，漂亮的汉服童装很有市场；(5)白领。(6)特定场合的个性化需求，包括私人聚会、生日party、成人礼等。（2）目标客户中高端人士，有一定文化素养的高端人士对此很容易接受，一方面他们的消费能力较强，另一方面汉服也满足了他们追求文化涵养、彰显与众不同的内心需求。汉服的高端市场主要包括企事业中高层领导、政府领导人士、演艺界人士、高薪白领金领以及来华外籍人士。“很多企事业中高层领导，不仅在家庭生活中穿汉服，有的还穿汉服参加小圈子聚会，甚至接待企业贵宾；有政府领导，将汉服作为礼品送给各方来宾，文化无价；有的演艺明星穿汉服亮相于舞台，出席各种娱乐庆典。很多高薪白领金领，穿汉服休闲，高山流水，清新自然，舒缓工作的压力；甚至很多来中国大陆旅游、经商的外籍人士，对汉服更是喜爱有加，阔绰出手，总之汉服的高端市场潜力是很大的。（3）项目定位通过APP平台的形式针对于消费者和产商，实现O2O,B2B,C2C，B2C的方式。这样可以有效的整合资源。前期主要以平台方式，中期附带汉服活动承接，汉服商业租赁，后期主要进行汉服文化宣传，汉服文化讲解。（5）swot分析S(Strength):通过平台方式解决汉服小众问题，为客户与商家提供了大量优质商品和客源。解决了规模小，生产少，客户资源不足，不足以扩大规模再生产的小生产经营方式。民族意识的觉醒也促成汉服具有足够的噱头，产生巨大的宣传效应，打响宣传的关键。整体上市场前景是完美的。W(weakness):平台方式需要较大的客流量，没有足够的客流量与数据支撑，很难实现平台的规模效应，会导致恶性衰落。前期收入可能不足，投入成本也比较大，不能快速回本。O(opportunities):互联网，信息化时代的来临，为小众爱好和商业带来了萌芽，能通过互联网实现规模效益，减少交易成本，实现高效率的交易。同时由于政策利好，像政府出台的扶持小微企业发展，大力提倡创新创业都是利好政策。随着经济实力的增强，民族意识的开始觉醒，精神文化方面，汉服文化热情仍在持续发酵，一直未曾衰退。T(threats)：现代信息社会节奏快，更新速度快，需要有持续性创意才能保证不衰退，不被市场淘汰，特别对于互联网企业，需要更好的适应越来越快的社会发展速度。市场控制力也可能不足，对于平台商来讲，如何保持商家长期在该平台活动是一个问题。同时要避免其他平台挖取自己平台商家和客户资源。第三部分 项目设计（1）产品设计l APP应用图片： 汉服社APP我们取汉服的“汉”字作为APP的主题元素，书法的“汉”字彰显古韵色彩，“汉”的倒影象征着文化的传播。买家端商家端（2）经营设计平台运营后将采用基础类盈利：网站广告，会员费。通过提供更优质的服务向企业、学校会员收取一定的费用。（3）技术设计汉服社具体结构模式参照产品设计图文（4）组织管理设计公司初期拟采用扁平式的组织形式，一方面，对于刚起步的小企业，职能部门化，权责明确，沟通迅速，减少人员和资源的重复配置，能带来节约成本的效果；另一方面，随着企业规模的扩展，组织设置可以逐步过渡到矩阵结构，从而实现资源的最佳配置，使企业具备更强的适应力、更快的应变力和更高的灵活性。采用董事会下CEO负责制，下设人事部、技术部、市场部、信息部，财务部五大部门。第四部分 财务分析一、筹资分析公司预计注册资本50万元，其中20万元由本团队内部自筹获得，30万元通过寻找第三方投资者或投资公司获得。自筹部分主要通过由创业团队成员、成员父母或家中亲戚参与入股的方式筹集；对外筹集部分由两个投资方分别出资15万，按入股方式筹集。（一）、资金成本计算：注册资本部分均是属于股份式筹集，因此暂无资金成本。公司除了除了筹集资金50万元，还向银行贷款10万元作为运营后备，预计三年还清，其利率如下（年利率为4.75%，办续费用率2%，公司所得税率为25%）K= i * (1-T)/(1-f)= 4.75% * (1-25%) / (1-2%)= 3.63%还款利息：本金x 利率x时间 = 100 000 * 3.63% * 3 = 10890元本息和 = 本金 + 利息 = 100 000 + 10890 = 11890 元公司注册资本50万。股本结构和规模如下表：表1股本结构及规模 单位：万元注册资本50内部投资20外部投资30二、内部投资分析公司初期共筹资50万，其中内部筹资20万，对外筹资30万。从第二年起，每年从银行借入5万到10万的流动资金,以改善现金流动状况。（一）、资产总构成固定资产：由于本公司的为网络服务型公司，因此不需要大型生产设备，同时办公场地所需面积不大，可通过租赁方式获得，但电脑、简易的摄影器材等办公设备仍需购买。表2固定资产项目 单位：万元投资项目金额（万元）办公设备10总计10流动资产：公司在银行第一年总共存有25万元，公司有现金5万元左右，暂无应收账款。在此之外还需购入约2万元的汉服服装，以及1万元的宣传、演出用道具。表3流动资产项目 单位：万元投资项目金额（万元）现金5银行存款25汉服服装2道具1总计33无形资产：本公司的的主要运营平台为依托于互联网的手机应用以及互联网网页平台，由于团队中缺少拥有相关专业的技术人员，因此手机应用开发以及网页架设都需依赖外部力量，其开发、注册、转入成本转化成本公司的无形资产。表4无形资产项目 单位：万元投资项目金额（万元）手机应用6.5相关网页0.5总计7三、运营成本分析（一）、广告费用包括app开发在内的前期准备时间大约为半年左右，在此之后的1年时间均为本公司主要的广告宣传时期，由于互联网企业最看重流量效应，因此足够的广告投放量将为公司人气积累打下良好的基础。第一年广告费用大概约为10万元，主要投放方向为网络、时尚杂志、实体宣传单以及路边广告牌，具体费用见表5。表5第一年广告费用 单位：万元广告投入金额（万元）互联网4杂志2宣传单1广告牌3总计10（二）、场地及服务器租借费用考虑到公司前期暂无对门市的需求，同时办公所需场地不大，因此考虑租用民用住房充当办公地点及货物存放仓库，尽量选择房价较为便宜的地段租借，但保证场地大小足够。而作为互联网服务公司，对服务器的租用也是必要的，每年租借费用见表6。表6第一年广告费用 单位：万元/年费用项目金额（万元/年）办公场地1.8服务器1.2总计3（三）、人力成本为了公司日常运营的顺利，公司需要3人负责移动端平台的管理，2人负责PC端平台的管理，以及1人负责对外事务的联系。由于所需技术性不强且大多可由创业团队成员担任，因此暂定每人每月工资为2000元，所需人员为1人，人力成本见表7。表7人力成本 单位：万元/年费用项目金额（万元/年）员工工资2.4总计2.4（四）、杂项成本包括水电费、网费、物业管理费等。表8杂项成本 单位：万元/年费用项目金额（万元/年）水电费1网费1.3物业管理0.2总计2.5四、盈利模式分析公司初期主要以提供中介服务收取服务费用、抽取佣金的盈利方式为主，中期在积累一定的客户流量之后可以加入代销产品、数据转卖、专业咨询等业务，中后期依托积累的客户流量和在专业圈打下的名气大量招揽广告，逐步转为以广告收入为主盈利点，大后期还可同相关厂商合作推出属于自己的汉服相关产品，将企业打造成一个专业的汉服文化综合体。（一）、会员费向加盟本公司移动端、PC端服务平台的商家收取，每年费用为1000 - 2000元不等，后期可逐步提升此项费用。（二）、服务费向通过本平台发生商品交易的加盟商家收取，每次抽取其销售利润的10% - 15%。（三）、产品代销、转销公司可采购一些口碑较好的厂商的产品进行线上官方直销，货承接一些大厂商的产品代销业务。（四）、数据转卖依靠公司服务平台、交流平台较大的客户流量，将收集到的相关数据转卖给大型门户网站或其他媒体。（五）、咨询费利用公司的专业性以及在专业圈内的认可程度开设汉服相关文化咨询，可向如婚庆公司、服装公司、大型酒店等提供专业知识帮助，每次收费5000 - 10000元不等。（六）、广告费依托积累的客户流量和在专业圈打下的名气大量招揽广告，将相关广告发布在移动端、PC端平台的主界面，以此来收取广告费。五、成长分析当公司发展到一定程度时便需要扩大经营规模，经我们团队研究认为，本公司扩大经营规模应当是从开始接受商业广告委托时进行。但部分准备工作也可以提前进行。扩大的方面主要有三个，一是人手的增添，二手场地的扩大，三是软件应用和PC端口的升级。（一）、扩大要点1、增添人手为适应公司业务量剧增的情况，公司应适时的增添公司员工数量，初步估计增添后的员工数量会达到15人左右。2、扩大场地因员工的增加和销售产品的需要，公司办公场地需要进行扩大，初步设想扩大为一门市加一民用住房的形式。.3、应用及服务端口升级为了适应用户不断加强和变化的产品需求，公司应定期对手机应用和PC端网页进行升级，预计每年为此投入1万元。（二）、追加资金为完成以上规模扩大工作，公司需要追加大量资金投入，其资金主要来源见表9。表9追加资金来源 单位：万元资金来源金额（万元）股东追加投资30政策性贷款20对外举债20总计70六、财务报表（一）未来五年的费用支算如下图所示 ：单位（万元）项目第一年第二年第三年第四年第五年固定资产折旧1.91.91.91.91.9无形资产摊销1.41.41.41.41.4管理费用场地租金1.81.81.84.54.5服务器1.21.21.21.21.2网费11111物业管理0.20.10.20.10.2员工工资2.42.42.41216.8系统维护0.50.7111小计10.410.510.923.128销售费用105322财务费用0.70.70.70.40.4合计21.116.214.625.530.4（二）利润表如下图单位（万元）项目第一年第二年第三年第四年第五年一、营业收入815305064减：营业成本00000二、营业利润815305064减：销售费用105322管理费用10.410.510.925.530.4财务费用0.70.70.70.40.4三、利润总额-13.1-1.215.422.131.2减：所得税费用003.855.537.8四、净利润-13.1-1.211.5516.5723.4说明：所得税按利润总额的25%收取。第五部分 风险控制（一） 财务风险 1.由于经营者经营不善，市场预测失误，合作关系发生变化以及资金不到位等因素引起的后期财务困境。我们将通过团队财务管理能力的提升，对风险的不断监视和各种综合策略，更具项目的各种变数寻求相应的的规避措施，尤其是加大对现金流的关注，适当的进行各项融资，保证正常的现金流。 2.产品结构相对集中风险，一业为主,即使主营业务突出,但收入、利润来源相对单一,产品结构相对集中,如果这产品的市场情况发生变化,将对我们的经营业绩产生较大影响。所以应该改善产品结构，拒绝产品过度单一。（二） 技术风险 1.黑客攻击：黑客攻击或病毒入侵会导致APP死机，不能访问等影响系统的正常运行。防范措施是加强病毒和入侵检测，设置好防火墙等防护软件。 2.支付风险：网银安全问题，这个通过银行的安全设置和客户的防钓鱼软件的安装解决。货到付款而非款到发货以及第三方支付平台结账则可能存在付款不及时甚至坏账的问题。我们的解决方法是若确认客户已经收到汉服，且两天后还未付款，我们将自动从第三方平台扣款。第六部分 项目建设前期我们免费让商家入驻平台，扩大汉服的来源以及品种的丰富程度。然后我们对用户进行免费注册与使用，增加平台注册用户。在推广阶段主要采用（1）运用直播平台，员工穿着汉服在直播平台进行直播，对APP进行推广（2）打入年轻人群体，在与各高校汉服社进行合作，在高校里进行类似汉服晚会活动。（3）在人流量大的广场上进行以汉服为主题的活动。（4）进行网上活动，例如穿着汉服进行拍照，我们在APP平台进行投票，前几名可以获得一些奖励。在初期，我们主要为用户与用户之间提供平台，进行商品的转卖以及租赁，我们从中收取费用，由于我们会面对淘宝等网络购物平台的冲击，我们会放弃一部分的盈利，增加客户和商家的福利程度，增加客户的使用率，比如，在用户进行汉服租赁时，我们可以进行一部分的折扣，或者类似满100省10元的活动，然后我们可以根据大数据进行统计，对客户的喜好进行推荐，然后加入一些对汉服或者搭配上的介绍，从而扩大我们的市场占有率。中期我们在稳定市场占有率后，我们将减少我们的福利程度，例如收取一部分的商家入住费用，可以在APP打开时的界面上加入广告。在这个阶段我们将进行转型，前期我们主要是作为一个中介平台，汉服的来源主要来自商家，对汉服的质量没有保证。我们将凭借APP开始进行自主品牌的打造，招聘设计者，进行汉服的制作。通过自己品牌的线上线下交易，进行盈利。我们可以进行适当的汉服改造，使其能成为我们日常服装，这样也能扩大我们的销售量。后期随着我们公司的在汉服界的影响力逐渐扩大，我们可以让自主品牌走上舞台，例如和舞台剧和影视作品进行合作，由我们按其需要进行汉服的设计，扩大我们的影响力，然后可以依靠自主品牌打入国外市场，将汉服推广出去。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落 20 / 20