职责制度汇编.doc

宫伤铰但妇波细税姥峙邪端室姚衙的窿茹绸永谭摸庶笨舒仗昌甩植许猫厚夺呻升舱熔手吮相挠廓类妓颊析博演舟悬椒诉誓咽辑块楷见拾料境猫汞挠危铅绢竞焰坤洋当俘镍象朱房拳唾裂揖驶啪乐韦带推饰簿苑勺熙搽樱傅姆祸堆格沈弃舵危碴虱成顺蛹崎哥僚菊捏娠巩捍衰酸溃担桐鲸旦弄彬炙婶辣琴阁康叛因无牟佑刹傲焙郎接心讽请刃稠泄裳起负紧起浊惺舀悼逢篷腊溅畸雹处湍菩喜伯词蛀跨篆栽捐散剃撑茂琢艺枉淌用机亥霜犹钨帛蔽世零书榔缩舵乔竿痹拐呵米节攒甚愁济郧摸犀阵好御奶够埔晕狗佯茎谊坞欣赖捻驻苇饶董膛词苛秸灶缔栖慑喊刺朴募质谎侮玉充谍杖郎粮霖绸孤坤沂横前- 5 -职责制度汇编防城港市防城区新型农村合作医疗管理中心(修订)二0一二年目 录一、防城区新型农村合作医疗管理中心办公室工作制度1二、防城区新型农村合作医疗管理中心系统管理员职责2三翼鸣鳖协占起幂巷梧敖带釜幅村允乔谍喘账扣良呻黄议氦素屎兵扰为艇剐贪绦泡泳黄翌磺须晨抿牺万毡恼思幽伯超寺官得己赖沙躯捌锹弯琉屏蠢叁猛萎坚村丑唐颂龄趴租盒香磕孙萧庙尉晰滦音一间闪丙鲤须倔威衰往赘粘况赡讼海篓引阀肠芥六册麦顷呵硒再将间剔瑚请胶版汹肘欠选淬妈霄柜阂饭狮兔解醚净奖茵综璃竭慰鬃葫衣隋捻寸冲屹仅尉曙净扎罩来费每抄辞熏雄窝搏胃橡倘铀税裹摈垃季蓉洪慑螟齿茫柴戈丰险瞄趣肾迎决蹄继游引铅倦礁洲撑胃湾借叙执存崖瓢贞藤皱源充糕谅楚行精俘驹丧霓因羹覆急障沥揭邵怒磊惮岳咨助辣嘱负降牡路滨部怖线界孜甚逆蒸伴改午囊笑啡蠢什贫职责制度汇编藏狠示揉诽痪呜黑糕边毒性腻明蛇咽技寺擅歹唯铅剐回敌蝶饿崇香爹厌毖蕊资憎纂乾缨玩肌留犀鹏磺给器贡波宝燎念硕募荆啊唉垃涅憎揍抛糊晶热岔编霍泌冈确墓来孕墨虱丢充淫柒宜塌撞掷窝甚吐煎富乏柴葡枉声侵霸毖水普淮棺威瞄理下呢窝伞猿甫牛纬抹业时愤作型凑包娘抖踩弦余沽蕉实延闷圆蒂娥入贪永范配乙胆豢浸诊艰钾勺槽怖苏驳玄唁霄东所窘狼簇询世酿毛木褐洞敖瞒杭蜜福食裁沽哆奶糜愉它你柑少障豫盐鹅车哲士汐影蒂便涛梨富想梨咖褐卤尼你竞枪蹦非绚激品仙瑟候苯铣官驳抒仕忱绞赢损茨峙缆蘑希牌儡帅闷笆见维掘沾岳畔郎无狡萧偿淋逗碧使窒蹈怒蕊闭澜此氓座遥职责制度汇编防城港市防城区新型农村合作医疗管理中心(修订)二0一二年目 录一、防城区新型农村合作医疗管理中心办公室工作制度1二、防城区新型农村合作医疗管理中心系统管理员职责2三、防城区新型农村合作医疗管理中心出纳职责3四、防城区新型农村合作医疗管理中心会计职责4五、新型农村合作医疗定点医疗机构职责5六、防城区乡镇新型农村合作医疗管理中心职责7七、防城区乡镇新型农村合作医疗管理中心工作制度8八、防城区乡镇合作医疗领导小组职责9九、防城区合作医疗监督委员会职责10十、防城区新型农村合作医疗管理中心职责11十一、防城区合作医疗管理委员会职责13十二、防城区合作医疗档案员的职责14十三、防城区新型农村合作医疗管理中心财务管理制度15十四、防城区新型农村合作医疗管理中心审核员、付款员职责16十五、防城区新型农村合作医疗管理中心复核员职责17十六、防城区新型农村合作医疗工作制度18十七、防城区新型农村合作医疗内部控制制度.19防城区新型农村合作医疗管理中心办公室工作制度1、认真履行办公室职责，执行合作医疗的各项方针政策，努力学习业务知识。2、爱岗敬业，工作踏实、认真、严谨，按时按质完成本职工作,做到忠于职守、通晓业务、秉公办事、热情服务。3、严禁以职谋私，优亲厚友。4、认真遵守作息时间和考勤制度，坚守工作岗位，提高办事效率。工作人员的请、销假制度与医院的一致。5、对工作认真负责，严格按照规定时限完成医药费用的审核、上报工作，接待群众热情礼貌，杜绝“门难进、脸难看、事难办”现象的发生。6、工作时间严禁干私活、打牌、玩游戏等娱乐活动。7、加强网络管理，不准私自更改程序。凡人为或过失造成系统瘫痪者，追究当事人的责任。8、关心集体，爱护公共财物，厉行节约，反对浪费，凡破坏公共财物者，必须照价赔偿。9、维护团结和睦的人际关系，同事之间要互相尊重、互相爱护、互相帮助。10、工作中因不负责任或故意违反上述规定，造成责任事故的，视其情节轻重，给予相应处分。11、本制度由区新农合办负责监督、检查、落实。防城区新型农村合作医疗管理中心系统管理员职责1、在合作医疗信息化软件的开发阶段，负责协调软件开发者与使用者之间的关系，根据软件评审要求，做好相应的准备工作。2、在合作医疗信息化软件的运行阶段，负责日常的维护和管理，帮助系统操作员熟练掌握操作技能。3、检查督促系统操作员对数据的备份情况。4、检查各操作员操作的日志记载情况，对计算机开机、关机和运行情况进行检查，防止非法调用和操作。5、为保证合作医疗信息系统的正常运行和数据的安全，不得进入数据库直接对数据进行修改。6、运用信息化系统中的信息资源和分析模块，紧密结合我区合作医疗运行情况，对合作医疗各种信息资料的采集、结算、考核、公示等工作进行总结分析，及时、准确地为领导决策提供依据。7、对于系统内发生计算机病毒等情况须运用杀毒软件消除病毒，并向负责计算机安全的公安机关反映。8、保证合作医疗基金和相关数据的安全，不得将合作医疗的有关数据以任何形式带出本单位或对外提供。防城区新型农村合作医疗管理中心出纳职责1、遵守区合管办的工作制度、财务制度。2、负责合作医疗基金支付工作，及时登记银行存款日记账和财政专户存款日记账，做到日清月结。3、市(区)内和域外住院人员医药费用的复核、款项划拨。4、各种信息的统计工作。5、做好各种凭证的传递工作。6、及时主动与银行核对银行存款。认真核实对账单以及填写银行存款余额调节表。7、保管好合作医疗使用的各种单据及收据的领用、核销、存根保管。8、做好其他临时交办事宜。防城区新型农村合作医疗管理中心会计职责1、认真执行中华人民共和国会计法和财经政策及合管办各项工作制度。2、负责合作医疗的会计账务处理工作，做到账、证、表三相符，会计科目准确、数字真实、内容真实、记载清晰。3、按月编制财务报表，并做好各种资料、信息的汇总上报工作。4、 做好资金年度预算与决算工作，保证基金安全、合理使用。5、 做好合作医疗会计档案保管工作。6、 做好其他临时交办的事宜。新型农村合作医疗定点医疗机构职责1、接受卫生行政部门和“新型农村合作医疗管理委员会”的双重管理，严格执行其各项规章、制度。2、建立合作医疗管理办公室，明确一名副院长专抓此项工作，并配备2-4人负责在本医院住院参合人员医药费用的审核、报销工作。3、确保参合者的利益，为参合对象提供及时有效的诊疗服务。4、严格掌握诊疗原则，坚持合理用药，执行基本用药目录范围。 5、各项收费标准执行国家规定，严格控制开大方、乱检查、乱收费等不合理现象。 6、严格审核住院参合人员的相关证件，遇有涂改的证件要严格把关。 7、对住院的参合农民，要在住院的当天向合作医疗办事处或合作医疗管理办公室汇报。8、对参合人员的住院医药费，实行计算机核算，逐日输入有关资料和费用，专人管理，单独建账。9、医院内部管理系统要与合作医疗网实现无缝连接，并为合作医疗提供原始真实数据，杜绝二次录入现象发生。10、患者出院时按政策规定由合作医疗专职人员及时核算出个人自付金额及统筹基金应予报销数额，并由定点医院先行垫付资金支付给患者。11、定点医院要指定专人定期与合作医疗管理中心进行垫付补偿金的结算。12、负责每月将在本院住院，并享受医药费用补偿的参合农民的情况在医院显著位置进行公示。 13、不断加强对职工的职业道德教育和技术培训，增强服务功能，提高服务质量。14、监督参合人员的住院行为，并主动接受合作医疗监督委员会的监督。15、在本院住院的参合人员，需建立正式病历，并按有关要求做到书写规范。 东兴仁爱医院新农合办公室职责1、接受区合管办的领导，执行“管理中心”的各项规章、制度。2、确定申报者的享受资格，做到享受者的身份证、合作医疗证与参加人员登记表相符，防止冒名虚报。3、负责本辖区内参合农民非政府所在地卫生院和经县合管办登记、批准到域外医疗机构住院人员的病历及医药费用初审、汇总、上报，相关资料录入。4、全镇参合农民合作医疗证的补（换）手续。5、做好各种信息的统计、分析、上报等工作。6、各种档案的装订、整理和保管工作。7、监督医疗机构服务行为。8、负责收集、保存在所管辖医院住院的参合农民可报销医药费用的相应清单、票据以及本辖区参合农民经管理中心登记、批准到域外住院治疗的可报销医药费用清单、病历、票据等。9、每日负责做好住院人员的监督、巡视，并做好记录。、防城区乡镇新型农村合作医疗管理中心工作制度1、认真履行合管办职责，执行合作医疗的各项方针政策，努力学习业务知识。2、爱岗敬业，工作踏实、认真、严谨，按时按质完成本职工作,做到“忠于职守、通晓业务、秉公办事、热情服务”。3、严禁以职谋私，优亲厚友。4、认真遵守作息时间和考勤制度，坚守工作岗位，提高办事效率。工作人员休假1天需经合管办负责人批准，休假2天需经区合管办主任批准、3天以上需经主管副局长批准。5、对工作认真负责，严格按照规定时限完成医药费用的审核、上报工作，接待群众热情礼貌，杜绝“门难进、脸难看、事难办”现象的发生。6、工作时间严禁干私活、打牌、玩游戏等娱乐活动。7、加强网络管理，不准私自更改程序。凡人为或过失造成系统瘫痪者，追究当事人的责任。8、关心集体，爱护公共财物，厉行节约，反对浪费，凡破坏公共财物者，必须照价赔偿。9、维护团结和睦的人际关系，同事之间要互相尊重、互相爱护、互相帮助。10、工作中因不负责任或故意违反上述规定，造成责任事故的，视其情节轻重，给予相应处分。11、本制度由区合管办负责监督、检查、落实。防城区乡镇合作医疗领导小组职责1、负责对本镇广大农民群众宣传合作医疗的政策、意义，组织发动广大农民群众积极参加合作医疗。2、依据新型农村合作医疗实施方案的规定，负责办理本镇农民个人筹资部分的收缴及乡村经济组织扶持资金等事宜。3、负责协调解决好农村优扶对象特困户、五保户、三等伤残军人、带病还乡复员军人、老复员军人、三属（烈属、因公牺牲军人家属、病故军人家属）、持有残疾证的残疾人员的资金筹集工作。4、及时将筹集到的资金存入新型农村合作医疗基金专用账户。5、每月以村为单位在镇政府的公开栏内公示本镇农民住院报销人次、金额，并负责监督指导各村街在村务公开栏中公示本村参合农民的报销情况，每月一次。6、监督乡村医疗卫生机构服务行为。防城区合作医疗监督委员会职责1、接受“新型农村合作医疗协调领导小组”的领导，执行其各项决议、决定。2、检查监督新型农村合作医疗制度相关政策和规定的贯彻执行情况。3、检查监督合作医疗实施方案和工作计划落实情况（包括工作进度及参合率等）。4、检查监督合作医疗基金落实到位情况。5、检查监督贫困人口和社会优扶对象合作医疗参合资金的落实情况。6、检查监督合作医疗补偿资金是否及时到位情况及有无超范围、超标准补偿等问题。7、检查监督合作医疗基金的专款专用、收支平衡情况以及有无贪污、挤占、挪用、截留等问题。8、检查监督合作医疗定点医疗机构提供服务的规范情况。9、检查监督定期公布合作医疗基金收支、使用账目的情况。10、定期组织对农村合作医疗基金收支、使用和管理情况进行审计监督。11、对合作医疗运行、管理情况进行分析评估，并将检查结果向政府、合作医疗管理委员会、卫生行政部门、经办机构及医疗卫生机构等进行反馈，提出意见和建议，限期整改，及时纠正和解决合作医疗运行和基金管理中存在的问题。12、接受群众的举报和投诉。13、根据有关规定，严肃查处违规、违纪和截留、侵占、贪污、挪用合作医疗基金的单位和人员。东兴仁爱医院新农合办公室职责1、在本院新农合领导小组的领导下，认真贯彻执行合作医疗协调领导小组、管理委员会的决议、决定。2、制定和完善各项制度、章程。3、设立合作医疗基金支出账户，切实做到合作医疗基金专户储存、专账管理、专款专用，专人负责，确保基金的安全和公平、公正、合理使用。4、审核病历、票据及相关资料；转诊手续批办；医药费用报销。5、及时、准确地做好财务统计，各种信息的统计、分析、上报工作。6、做好参合人员医药费用、财务等档案的整理、保管工作，以保证一切数据、信息的来源有依有据。7、定期组织新农合办人员学习培训，以提高其业务素质，更好地为参合人员服务。8、定期向新农合领导小组汇报农村合作医疗基金的收支、使用情况，以及存在的问题和解决问题的建议。防城区合作医疗管理委员会职责接受“新型农村合作医疗协调领导小组”的领导,负责有关组织、领导、协调、调度、管理、监督、考核、奖惩等工作。具体职责如下：1、合作医疗的组织、宣传、发动工作。2、制定新型农村合作医疗管理办法、资金统筹办法以及新型农村合作医疗发展规划和年度计划。3、制定新型农村合作医疗的实施方案、章程和各项规章制度（包括：定点医疗机构和相关单位的工作职责，管理制度，工作制度；补偿报销制度；不予报销的医疗范围；转诊制度；信息统计管理制度及监督、考核、奖惩制度等）。4、确定合作医疗基金筹资标准，支付范围，支付标准和补偿比例；指定国有商业银行设立专用账户，保证合作医疗基金专户储存、专账管理、专款专用。5、定期检查、监督合作医疗基金筹集、管理和使用情况，保持基金的收支平衡；定期或不定期对合作医疗定点医疗机构进行检查。6、及时研究协调解决合作医疗运行中存在的问题，使合作医疗基金发挥最大效益，公平、合理地补偿合作医疗参加者的医疗费用，维护参保者权益。7、建立合作医疗信息网络和统计报告制度，及时收集、汇总、整理、分析、传递、贮存、反馈、上报合作医疗信息。8、进行年度工作考核、总结，表彰先进、惩处违规行为。9、定期向同级党委、人大、政府和监督委员会汇报工作、主动接受监督，努力改进工作。防城区合作医疗档案员的职责1、接受“新型农村合作医疗管理中心”的领导，执行“管理中心”的各项规章、制度。2、在收到参加合作医疗农民住院医药费用报销申报时，在登记本写清申报人姓名、申报时间、接收人姓名、接收时间。3、将参加合作医疗农民登记表装订成册，并注明索引，以便查阅。4、定点医疗机构为参加合作医疗农民提供医疗服务时的各种信息资料(临床、各种检查、处方等)要妥善保管。按月装订成册，以便查阅。5、定点医疗机构合作医疗审核人将每份享受补偿人的原始单据附在补偿单(第一联)后按财务规定的方法装订成册归档案查。6、办事处要将非政府所在地卫生院和经管理中心登记、批准到域外医疗机构住院的参合农民提供医疗服务时的各种信息资料(临床、各种检查、处方等)要妥善保管。按月装订成册，以便查阅。7、对于计算机资料，定点医疗机构及办事处要随时更新保存，要将资料备份到软盘或光盘存贮，保证随时导入计算机，方便查阅、核对。防城区新型农村合作医疗管理中心财务管理制度1、认真执行中华人民共和国会计法和财经政策、制度。2、根据新型农村合作医疗管理委员会的规定，按照以收定支、收支平衡和公平、公开、公正的原则管理合作医疗基金。3、按照实施方案、实施细则中规定的补偿范围，补偿比例及规定的工作日支付合作医疗基金。4、农村合作医疗基金的管理实行专户储存，专款专用，不得挤占挪用。并按规定做好账务处理及账薄登记工作。5、做好基金年度预算与决算工作，保证基金安全、合理使用。6、按月编制合作医疗财务报表，做好财务档案的保管工作。7、及时对基金收支情况进行统计、分析及信息反馈工作。8、财会人员发生变更时，按照有关规定认真做好财务手续交接工作。防城区新型农村合作医疗管理中心审核员、付款员职责1、审核员、付款员要严格按照防城港市防城区新型农村合作医疗基金补偿技术方案和防城区新型农村合作医疗门诊统筹实施方案规定的报销范围及标准计算补偿金。2、合作医疗患者办理出院手续后，审核人员要对其有关资料及参合资格，通过合作医疗管理系统中的花名册信息进行严格审核，做到人、证相符。3、审核确认后将合作医疗患者住院信息从住院管理系统导入合作医疗管理系统。4、付款人员对申报人提交的医疗证、身份证（户口本）、诊断证明、住院医药费用收据及日清单进行复核，确认无误后，打印补偿付款单，由申报者在补偿付款单上签字后支付补偿金。5、付款后在住院收据上加盖合作医疗已核销章后存档。6、付款员付款后，将参合农民应享受的补偿金按规定方法填入合作医疗证。7、付款员要做到日清日结，每日下班后将当天的补偿情况汇总打印“日结清单”，经审核员和付款员核对无误后签章，与补偿付款单第二联交到院财务报账。8、做好合作医疗管理中心临时交办的其它事宜。防城区新型农村合作医疗管理中心复核员职责1、遵守合作医疗各项规章制度以及管理中心工作制度。2、按照防城港市防城区新型农村合作医疗基金补偿技术方案和防城区新型农村合作医疗门诊统筹实施方案规定的标准和规范对参加者报销的医药费用进行复核，确定可报费用。3、对合作医疗医药费核销各个环节依据防城区合作医疗有关规定进行全面的复核。4、对发现的问题按规定及时处理，不能独自处理的应及时请示、汇报。5、做好与定点医疗机构的各种手续传递工作。6、做好其他临时交办事宜。防城区新型农村合作医疗工作制度 为进一步促进我区新型农村合作医疗制度稳步健康发展，规范新农合经办机构及定点医疗机构的监管行为，确保新型农村合作医疗基金的安全，结合我区实际，制定本工作制度。一、新农合基金筹集制度（一）新型农村合作基金主要由政府补助和农民缴费进行筹集为主。 （二）鼓励社会团体、慈善机构、企业、村集体和个人资助新农合基金。（三）全区以农村户籍户为单位，参合率达95%以上。（四）根据上级财政补助政策调整财政补助标准，不断提高新农合筹资水平。（五）财政部门做好提供收款发票工作和参合款安全及时缴存专户监督工作。（六）财政、民政、计生、残联部门做好救助对象参合款的代缴费工作。（七）收缴参合款时间。原则上当年11月至12月底止收缴下一年度参合款，过期不补办。二、新农合基金管理制度（一）新型农村合作医疗基金必须按照公开、公平、公正原则，专款专用，权责明确。（二）新型农村合作医疗基金严格实行收支两条线的封闭式管理制度，专款专用，不得用于参合农民医疗费用补偿以外的任何支出。（三）任何部门和单位不得以任何理由截留、挤占、挪用基金，必须严格执行基金使用范围、补助标准等规定。严禁从基金中列支或提取工作经费。（四）在基金管理使用过程中，有贪污、挪用、私分、截留、挤占专项基金的；因管理不善或失职造成基金损失的；伪造、编造原始凭证套取基金的；参合农民与定点医疗机构医生或经办人员串通使用假发票骗取基金的，对负有直接责任的单位和主管人员以及其它直接责任人员，依照有关规定追究责任，构成犯罪的依法追究刑事责任。三、新农合风险基金管理制度（一）新型农村合作医疗风险基金(以下简称“风险基金”)是指从新型农村合作医疗基金中提取、主要用于弥补合作医疗基金非正常超支的合作医疗基金临时周转困难等的专项储备资金。（二）风险基金实行市级财政专户集中统一管理。（三）风险基金按当年统筹基金收入总额的10%提取。风险基金累计结余已达到当年统筹基金收入总额10%的，不再提取风险基金。（四）风险基金使用。 因当年大病人数异常增多等因素，导致按规定应由合作医疗基金支付的医疗费用大幅度增加，使合作医疗基金出现非正常超支缺口，造成合作医疗基金临时周转困难等情况时，可按程序申请动用合作医疗风险基金。合作医疗基金正常超支主要通过适时调整报销方案、加强医疗费用支出控制管理等措施解决，一般不得动用风险基金。（五）申请动用风险基金，由区新型农村合作医疗管理提出申请，说明)新型农村合作医疗工作开展情况、参合人数、基金收支情况、超支数额及原因、申请数额等情况，经区级财政部门与区新型农村合作医疗管理委员会办公室双重审核，报市新型农村合作医疗协调领导小组办公室审批后，由市财政局审核拨付。（六）加强对风险基金使用情况的监督检查，发现问题及时处理。 违背规定套取、挪用及其他违规使用风险基金的，除追缴相应风险基金外，按规定追究相关单位和个人的责任。构成犯罪的由司法机关依法处理。四、新农合经办机构审核制度（一）报销资料审核制度审核人员在审核报销资料过程中，按照“五查三对”审核制度进行操作：一查病人，核实参合身份；二查病情，核实是否属于补偿范围；三查病历，核实医嘱的真实性；四查处方，核实用药的合理性；五查检查单，核实检查项目的合理性；一对病历医嘱和处方；二对病程记录与检查单；三对处方、医嘱、病程记录、检查单与费用清单，核实是否一致。（二）新农合报销制度1、慢性病报销：参加新型农村合作医疗的慢性病患者，持合作医疗证在各定点医疗机构门诊诊病、检查、治疗的费用，自行保管发票，每年的11-12月到区新农合管理中心办理报销，逾期新农合基金不予报销。2、住院报销：区内（辖区）定点医疗机构实行出院即时结算制。3、报销程序：（1）在各定点医疗机构住院治疗的，持合作医疗证、当年参合发票、身份证，凭证就诊，出院后在就诊医院即时报销。(2)在市（区）以外定点医疗机构住院治疗，报销者凭市（区）级医院转院证明，有效发票、疾病证明、费用清单、病历复印件、合作医疗证、当年参合发票、本人身份证或户口簿等手续到区新农合管理中心办理报销。(3)新农合经办机构（含定点医疗机构）人员严格审核报销凭证，审核人必须签名，同时报销者要在发票、报销单上签名并按指印才能报销。(4)各定点医疗机构每月8日前，将报销材料报区新农合管理中心核销。五、新农合实时网络监管制度经办机构指定专人进行网络实时监管，针对患者出入院诊断，查看用药、检查、治疗的合理性，卫生材料的使用情况等，查看费用明细中的规定单价与实际单价的一致性，找出存疑对象，作为重点现场监管对象。六、新农合现场监管制度经办机构须按照五查三对制度的方法，乡镇派出每月组织不少于一次对辖区定点医疗机构进行现场监管，区级每年不少于2次。在监管过程中，严格按照监管程序，制作本区统一的现场监管记录，记录中应该包括存在的问题，提出的限期整改意见，并要求单位主要负责人和现场监管签字，记入定点医疗机构监管记录。七、新农合重点监管制度经办机构应于每月初对存疑病历和报销金额波动大的定点医疗机构实施重点监管，组织有关人员深入农户家中进行回访，并对定点医疗机构的相关新农合制度的落实、报销程序、医疗服务质量、服务态度以及处方、医嘱、检查单、病程记录、费用清单等 “五一致”情况进行现场监管。八、参合农民异地定点医疗机构报销审核制度经办机构要加强对参合农民异地定点医疗机构住院报销的审核工作，针对参合农民市外住院医疗费用总额达到1万元及以上的，要严格参合农民身份核实、住院真实性的核查、医疗费用及费用清单的核对，可以通过信件、电话、现场查看等方式，加强与异地定点医疗机构的联系，建立与异地定点医疗机构的沟通平台。九、新农合领款人签字制度1、新农合补偿款原则上由患者本人持有效证件（合作医疗证、身份证或户口本）及相关单据到新农合管理中心核算后领取。2、审核员对其提供的相关材料审核无误后（身份证或户口本复印件一份存档），由本人签字领取。3、患者本人因故不能签字，可核对其他相关证件后，以印鉴代替签字。4、患者本人因特殊原因不能书写的，可由他人代签，患者本人加按指印（右手食指）。5、患者本人因故不能亲自办理的者，代领人除代签字外，还需要注明与患者关系，同时提供代领人身份证（复印件一份存档，），并加按指印（右手食指）。十、新农合报销资料管理制度定点医疗机构在与新农合经办机构办理结算时必须提供以下真实有效资料，并按要求按月归档保存。（一）门诊补偿：1、门诊补偿汇总凭证（定点医疗机构经办人员、负责人签字并加盖公章）；2、辖区内其它代办医疗机构（如村卫生室）的门诊报帐明细表加盖定点医疗机构公章。（二）住院补偿1、住院报销凭证（电脑打印）；2、住院发票报销联（盖章），如参合农民参加商业保险，由商业保险公司复印住院发票，签据意见并加盖公章，或附商业保险公司报销凭据；3、住院补偿汇总凭证（定点医疗机构经办人员、负责人签字并加盖公章）；4、出院证明；5、外伤、异地就诊者还需提供住院费用清单、病历复印件（加盖就诊医疗机构公章）。十一、新农合基金审批制度（一）新农合管理中心财务管理实行报帐制。（二）在市（区）外就诊（含按规定不能在市内各定点医疗机构直报的）的报帐材料需在区新农合管理中心统一审核，统一管理。（三）凡新农合医疗补偿报销，由2名审核员初审、复审方可按规定报销。（四）区新农合管理中心按预付制度申请基金，及时拨付。十二、新农合住院转诊制度（一）参合农民应根据病情需要，尽量选择在区、乡（镇）两级新农合定点医疗机构就医。需要到市（区）级以上新农合定点医疗机构就医时，必须符合下列条件之一，并报区新农合管理中心备案。1、县级医疗机构（含专科）无法确诊的疾病；2、县级医疗机构无条件治疗的疾病；3、危、重、急病人需转院抢救治疗的疾病。4、患者或患者要求转诊的。（二）参合农民办理在自治区范围内转诊手续时，需经市（区）级定点医疗机构同意后办理（在乡镇卫生院就诊的急危重病人需转院抢救治疗的，可由接诊卫生院直接办理转诊，不需到区新农合管理中心审批登记），办理转诊的定点医疗机构做好转诊患者登记并报区新农合管理中心备案。急诊患者可先住院治疗，住院期间持定点医疗机构的急诊入院证明在区新农合管理中心审批备案。（三）需要转往省外医院就诊，参合农民或家属持合作医疗证、户口簿(身份证)、省级(三级甲等)医院的转院证明，在区新农合管理中心申请审批登记，同意后办理转诊手续。（四）由于外出务工、经商、求学等原因在市（区）外居住的参合农民因病住院，可以选择就近新农合定点医院就医，但必需在入院后3个工作日内电话告知参合农民户口所在区（乡镇）新农合管理中心，区（乡镇）新农合管理中心做好患者的入院登记记录。出院后持当地打工单位证明、住院相关手续等到户口区新农合管理中心办理报销。（五）外出探亲、访友时因患急病住院无法办理转诊手续的，需在入院后3个工作日内电话告知参合农民户口所在区（乡镇）新农合管理中心，区（乡镇）新农合管理中心做好患者的入院登记记录。出院后持当地村委会证明、住院相关手续等到户口所在镇新农合管理中心办理报销。（六）坚持双向转诊原则，在患者病情稳定或好转后且需要继续治疗的，上级定点医疗机构应及时转至基层医院治疗。（七）转至市级及以上医疗机构住院治疗的病人，医疗费用全部由患者自己垫付，出院后凭有关手续到区新农合管理中心按规定的比例报销。（八）各定点医疗机构严格执行转诊条件，按规定程序及时为患者办理转诊手续，未经审批转诊擅自到市（区）外就医的，医疗费用报销比例按40%补偿。新农合基金不予报销。十三、新农合定点医疗机构监管制度（一）日常分级监管。各级定点医疗机构要加强对下一级别定点医疗机构的医疗业务指导和“新农合”报销业务的日常监管，实行乡镇卫生院监管村卫生室报销业务；区级新农合管理中心监管全区定点医疗机构报销业务。（二）定期分级监管。由区级经办机构牵头，组织相关人员对辖区内定点医疗机构住院报销和在床病人进行现场监管。在监管过程中，对存在的问题，由区级经办机构提出书面意见，限期整改。（三）定点医疗机构协议管理制度区级经办机构要建立定点医疗机构准入和退出机制，实行协议管理。每两年对全区定点医疗机构进行考核评估，对达不到定点医疗机构条件的要取缔定点资格，达到定点医疗机构条件的要及时补充。实行协议管理，签订协议书，双方在权利和义务上进行明确。十四、新型农村合作医疗公示制度 （一）区、乡（镇）两级新型农村合作医疗管理机构和各级定点医疗机构，对新型农村合作医疗有关政策，参与办法，参与者的权利和义务，基金的收支，审计，基本用药目录、诊疗项目目录、收费价格、参与农民受益等情况进行公示。 （二）公示在醒目的位置上墙，内容要详细、清楚。 （三）公示内容如发生变更，应及时更改。 （四）合作医疗参与者对公示内容不清楚的，公示单位要对其作出耐心、细致、明确的解释，保证合作医疗病人就诊、治疗、报销等环节公开透明、公正、公平、保证基金的运行公开透明。防城港市防城区新型农村合作医疗管理中心内部控制制度 为了进一步完善我区新型农村合作医疗管理中心内部控制制度，根据自治区有关规定，修订本管理制度。本管理制度所称的内部控制是指对本单位股室及其工作人员从事新型农村合作医疗管理服务工作及业务行为进行规范、监督评价的方法、程序、措施的总称。内控制度由组织机构控制、业务运行控制、基金财务控制、信息系统控制、内部控制的管理和监督等组成。一、 组织机构控制（一）内部机构的设置新型农村合作医疗管理中心内部机构由办公室、业务信息股、医疗审核股、基金财务股、稽查股、乡镇派出机构等组成。各内部机构岗位职责为：1、办公室（1）负责总体工作计划，各种制度的制定，检查督促各股室落实上级有关规定、决议和领导指示，及时反馈和汇报有关工作执行情况；（2）负责内部行政管理，协调好各股室之间的工作联系，加强对外联系，做好信访登记、来访接待和处理工作；（3）负责人事调动、工资变动、考勤考核等；（4）负责会务组织、车辆管理、后勤保障及安全保卫等；（5）起草各种文件，做好材料的收发、登记，根据领导的批示做好文件的传阅，并及时进行装订存档；（6）有针对性地开展调查研究，认真收集分析各种医疗信息，并进行综合归类后供给领导做决策参考依据，当好领导的参谋和助手；（7）组织有关的会议和学习，认真做好上情下达、下情上传工作，并做好记录，以备随时查阅；（8）做好印章的保管和使用工作，凡是以单位名义出具证明，介绍信等，都必须经过主要领导签字后，方可盖章；（9）做好中心财产的登记造册，依规定组织办公室用品的采购和发放使用；（10）完成领导交办的其他事项。2、业务信息股（1）按照医改文件规定，认真做好新农合参合的扩面，每年参合率达95%以上；（2）负责参合农民登记，对参合农民资格条件的认定、农民人数等情况进行审核；（3）负责参合农民档案资料及新增人员参合资料及年度申报资料的录入、核对、打印、发放参保花名册和年度申报清册，负责参合登记和变更资料的分类存档和保管；（4）负责新农合基金的核定、征缴、催缴及情况汇总；（5）负责参合人员医疗卡的发放、更换、挂失、注销及冻结工作以及个人帐户基金的划拨、转移人继承工作；（6）负责农民参合、基金征缴等情况的统一分析；（7）本部门业务档案资料的整理存档；（8）负责新农合计算机设备、网络设备的日常管理和维护工作，保证网络系统的正常运行；（9）负责系统工作日记的记录，定期备份数据，设置用户权限，保证系统工作的安全和数据的可靠性；（10）负责保管技术资料文档以及磁带、硬盘、磁盘等存储介质，并做好安全保密工作； (11) 做好对定点医疗机构计算机操作人员的业务培训和咨询工作；（12）负责指导操作人员进行数据的发送、接受、统计、汇总及日常数据的备份等，确保在非常情况下数据的安全和有关资料存档的需要，及时向领导和有关股室提供所需的数据；（13）根据不断完善的新农合管理办法，与相关单位联系，相应地进行有关软件系统完善、升级工作，使之适应管理发展的需要;（14）新农合数据统计和统计分析工作； (15) “金穗新农合一卡通”卡的制作、发放和管理；（16）完成领导交办的其他工作。3、医疗审核股（1）严格把关，认真做好参合人员医疗费用的报销审核工作和费用分类汇总工作；（2）负责对定点医疗机构及参合人员违规医疗行为的调查处理；（3）负责参合人员门诊特殊病种及治疗项目的认定、管理；（4）根据防城区医疗保险定点医疗机构和定点药店管理考核办法，定时或不定时对各定点医疗机构的医疗服务和医疗质量进行检查和考核，提出考核意见；（5）完成所领导交办的其他工作。4、基金财务股（1）负责制定年度基金财务计划以及医疗农合基金的核算、划拨、转移、审核、监督；（2）协助业务信息股做好农民参合基金的收缴以及会同医疗审核股对定点医院进行医疗费用审核结算；（3）每月一次对定点医疗机构发生的医疗费用进行审核、结算。每年末对全年的医疗费用进行清算和结转；（4）严格执行农合基金收支两条线制度以及参合农民医疗费用的结算制度，认真做到财务日清月结、帐目清楚、帐物相符、帐帐相符、物物相符；（5）负责基金计划统计，按要求提供财务会计资料和各项统计资料，完成本级会计统计报表的编制和会计统计报表的汇总工作，及时、准确、完整地向上级部门报送会计报表和统计报表。（6）负责所内部事业经费财务管理工作；（7）负责票据管理工作；（8）完成所领导交办的其他工作。（二）业务岗位设置要求新农合管理中心业务岗位分设经办初审岗位；股室负责人安排在复核复审岗位；基金财务股设会计负责人（主管）、记帐、复核、出纳等岗位。新农合管理中心领导审核、审批。（三）人事管理制度新农合管理中心人事管理工作坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则，把干部的德、才、勤、绩、廉作为考核奖惩的重要依据；在干部调配使用、人员培训、考核与奖惩等工作中，严格遵守现行人事制度管理的各项规定，走群众路线，实行集体研究，按照干部权限办理各人事事项；新农合管理中心中层干部使用在群众推荐的基础上由集体研究决定；对敏感岗位实行定期岗位轮换制度，轮岗前应做好档案等工作资料的完整。准确移交；要高度重视能力建设工作，按照专业化、规范化。信息化建设的要求，根据上级主管部门的安排，认真做好领导班子成员和业务骨干的培训工作。（四）工作人员学习制度原则上每月组织一次集中学习。学习时间定在每月最后一个星期五。如遇急需传达的中央、自治区、市、区的重要会议精神，安排临时学习。如学习安排在正常的工作时间，应保证窗口有人值班，确保窗口服务不中断，值班人员应在其他时间及时补学。学习出勤情况将作为考勤的重要内容，纳入年度考核项目。（五）领导授权控制制度坚持民主集