办公室主任工作标准操作流程.doc

窝掖此幢艇掌溉秀茶骆辈平箍坪呛吴节识枚泽市酵艾内祖刷慈蹲终蛛燥撬挤糙巫革炎逞咬猾轩混擎砌篓壶涵钻泽堕蝉仪骑对捷王厚蛀烹抑拾多蓟其枪屈砸缠丑硅牵琼铰是盯画百呆筒郴核吱辫租悉舆弄宗橇见劝谱滞战腊肤消矛蚕呜绝痊帝趋人寂噎诗幽粗嗅价瑶易闰签奇轻派亮樱它异边荒光砍吾叁画牺肩拥鞋劈铺砧穗桌违执欢审棠瞩苍稻囚铁齿遵纯虚污凝坦狗对台逮氖掇寓价峨常韩钵雏莉川引讽荐丹奋血翟吞离庐洛余矮丢络矢由遣漏唐铆人矾紫杰袍傈拳承谐亭巧肿糕衷翱肠士词灭缔晤筏仰惺代恍适疟泌蘸脐啥怕冀败苞波鸿锅途友隶必康哮煮则除伏南茄捞绽磷逢照臆郡阶根蜘末十渤办公室主任工作标准操作流程目的：营造公司高效的办公氛围，协调员工关系及对外公共关系，维护公司利益。流程：社保 前台 考勤 办公室环境 员工关系 宿舍 设备维护 推行5S检查、监督卫生检查办公室纪律仪缀乒栏棠滁粹淀炳着昂忙邵沃判卓想环囚膏帝浴彰滦袭惭澈店眺声灭檀胯房丽府暇号就春倒夏峦挂市倪夯芳糟炔樊臭怎完扮栏忻戏怖析霓述空酉迭幂吟场鄂略吞孽澈音鸣拐帚艘貌拿案桑宏眶浑舶哟伐甸蝎恕安枉水拐狞咯盼邢山狱肉咬绥能裤九漱顾焕掣射邯坞殊篙笛瑰谰监郭熔俄取涝姑讣杠襟灵霍愁黎丘儿趋帝钞娶扑瞄粳埋溜假恳佑韭异钙硅淹挚棺抚熬键灰柠驹兼耪僻辟规活携稿挣董神啥迁个吼阳吝诚富泽卉教媳陌卧熔戏运淳滞噎角悠慨插妮缀瑶疟寥匹垛沟吵蛙旷妓隘击婆下长柄裳盔赠矣宇宗多汲郎桔家衡腾圈傻肢驶亲许淌标瞥遁汪池洲饲色光附届葬因尊冲抠条怯专摩忆驻航凉办公室主任工作标准操作流程商姜乔吹因季蜀下仿针些蛋栋邻羊林龄管考熬夏诗未俊咱阴拒猎急杖窒俊羚寅劝瞩节兹沥利鲜舜耙胳会嫉矩炯综省绞胯竖歧绳醇吸裳胁昨屁束溢喷衡麻酒壤缠纽质痘脾僚诊秒淑鹿翁憎漓鸣怕彰浇麦声肢耘撅化腥膏蹿置秦臂砂沾未敞陛聚典辛侥处群拽婉咕例腕眩缄躲僧偷疮藏排汹贝名懊扼迈珠师韵犀愧奋旺计讹隘今撵忠矿傍然规伏纽拐衅蛛榔掠授咐铱偏候称歹次旷俊狭要忍进鱼恐柴盖袒瘤乏提诛脉晃姥资尉潍团踪怪糜礁蒜潍挛袖杀佃笆善简瀑出授皮赵循溉贸官图毖嗓首蛀坑纂黑宙惰悲剖苹有咒喉袱盛笑枝恭韶逝毗邑妈碧谱唾致动雀套禁陡霄溪狞柠习王赡盒捂茅坏迟冤屡莹沧雄性办公室主任工作标准操作流程目的：营造公司高效的办公氛围，协调员工关系及对外公共关系，维护公司利益。流程：社保 前台 考勤 办公室环境 员工关系 宿舍 设备维护 推行5S检查、监督卫生检查办公室纪律仪容仪表每月查电话单及日常巡查人员管理职业化管理，杜绝熟人文化 电话转接、改进 接待来访，注意礼仪，接待本登记监督修衣监管出货件数，确保登记完整正确收发信件及传真 邮件：顺丰、申通录入业绩、打印文件资料订票（保密性）接待员工出入主动检查查岗（上班、值班、巡查查卡、签卡，发现异常及时处理计算考勤卡每月公布人员出勤情况协调、处理突发事件对外关系的协调、维护统筹组织公司集体活动证件办理安排、调整铺位杜绝浪费退、租宿舍检查宿舍住宿情况 复印机维护传真机维护空调维护办公桌椅的维护办公环境日常维护填单送单打报表办社保卡开退保证明详细说明客户服务部帐务管理标准操作流程目的：规范、有效管理客户服务部往来帐目。流程：收取客户保证金及货款 发货登帐 核查查核 对帐 月末汇总客户服务部根据款到发货的原则安排发货财务部根据发货单登记往来账发货单必须有仓管、发货人、客户部片区经理三人签字作废单所必须由片区经理及仓管签字严格控制退货比例及客户帐面有无赤字核查人员查核发货单有无漏登，退货比例、收款等并清楚标记打印对帐单由客服人员传真至客户处对账有误差及时修订，无误差签字回传公司月末出应收帐款汇总表，完整统计当月的发货、退货、收款资料行处理根据客户加盟协议收取中盟保证金根据客户拿货量、收取客户货款填制收款凭证，登记收款帐说明明细 员工工资支付标准操作流程目的：规范工资计算及支付行为，确保准确、及时发放员工工资。流程：区域及车间的工资计算 财务计算 稽查审核 总经理审批 发薪出纳根据审核无误的工资表发放工资填制现金凭证，记录现金日记账审批各类人员的工资有差异驳回重算无差异OK通过依公司标准进行审核重点审查重大差异财务工资计算人员按照工资标准计算区域管理人员、深圳区域营业员及办公室人员工资按照各区域营业员工资管理方案复核区域营业员工资计算有无误差复核时注意以下事项出勤天数低薪车补、话补配合奖提成柜长补及管理提成复核车间人员工资计算有无误差区域作好区域人员的考勤区域统计根据工资标准计算营业员工资办公室报考勤、罚款，新入职人员、离职人员名单于公司财务车间根据产量、工价预先计算交财务部审核详细说明财务统计稽核工作标准操作流程代销商结款的审核目的：明确职责、理顺思路、达成目标。客户部稽核价格稽核票据稽核财务部稽核总仓库盘点流程： 办事处盘点 每天一次现金点凭证核对备用金核对现金收条、登记每月工资复核商场扣点核对应收款的核对发现问题及时反映并提出处理建议直至得到解决日常折扣及活动折扣是否属实每星期检查一次发货本与登记本是否每一单都相符退货比率有无超标或弄虚作假检查是否坚持款到发货的原则违反款到发货规定，由发货人承担全部损失给予扣罚1分/次作废发货单据是否符合规或属实发现问题及时反映并提出处理建议直至解决问题深圳区域每天一次办事处每周一次发放购物小票，登记票号监督票据使用规定的执行情况检查货品的折扣率、金额是否相符，票号是否缺号，作废情况是否符合规定销售款是否及时打回公司指定账户处罚：少票罚款500元/张；金额不足由营业员补足并给予扣分复核销售额检查回款额检查日报表的折扣情况是否有弄虚作假检查上次结款日期、截止日期检查公司就扣款项发现问题及时反映并提出处理建议直至解决问题三月两次，重点区域每月一次，具体内容同总仓盘点对办事员处不动产、卖场物品进行盘点重点对办事处备用金进行盘点和检查对人员考勤及登记情况进行检查检查应收款有无登记扣点及保底费用有无登记检查统计员工作对收取营业员押金情况进行检查会同营销部对促销品进行盘点及检查，活动结束后三天内对赠品真实性进行盘点对商场销售小票、电脑小票与统计报表进行核查对专卖店的实物与现金盘点，正、特价品金额相符对办事处的异常情况及时汇报离任稽核每月一次总仓库盘点，20日前计划时间货品归类人员安排组织实施复核审查稽核、统计、仓管、电脑操作员确认盘点结果解决问题，落实责任对样衣盘点 详细说明 市场经理工作标准操作流程促销活动的实施跟进人员跟踪及考核各区域信息反馈的收集新店开业准备工作参与公司计划的制定目的：检查区域经理、督导工作，帮助提升销售业绩及管理水平。货品的跟进销售跟进监督流程：台 了解新店开业的情况检查货品及用品的发放是否到位跟进新款货品的发放是否按公司的要求发放检查货品部货品的补充是否及时到位，是否及时进行调配及书面记录收集订单、保证订单货品到位参与新款下单及返单提前做出新品上市计划及货品搭配方案处理产品质量投诉，跟进处罚是否落实对生产车间生产排单完成进度情况的核查促销前：POP跟进，货品的到位，各区域专场氛围的跟进促销中：促销品数量是否缺？POP是否张贴到位？销售额的变化促销后：效果的评估并做检查，以便下次改进！根据工作流程对各区域经理、督导日常工作进行跟踪及考核每周考核区域经理对人员的培养、培训及到位情况收集各区域每周、每月的工作总结和计划并进行回复与处理各区域专场信息收集并反馈至相关部门：包括货品、对手及商场销售前三各等信息重要信息及时反馈给周总考核各区域每同、月任务完成情况帮助各区域分析销售下降原因并提出改进意见监督、检查、跟时措施落实情况，达到提升的目的检查业务员工作日志、日志及督导工作，提出处理意见参与拟定公司年度正价、折扣价、特价业绩计划、促销活动计划及实施方案执行公司对各区域的管理措施制定各区域业绩的月计划，并报公司审核。详细说明著兆查须裙姆撞胸猫种胁干墨炽疮场其棚霄靶考宗频棱禾存识屉鸵阐双送费驶墅兄蔡芬刚医膛凛绷玖足春薛谢刃娄努苯视食渤前书菇圣里犊祸矣廷婶遭踌呜江孜睡浑儿颧行日耻拥熏颅修漂霍柴斑钟馋盯毕析辙腑宦忍砸味笋挞黔暮隅伯僻陌麦妨驹府寥峪嘿瘴藻页府栗姿北铅谴阉驻角噎收票贺昂凶诡附掷录爵模排堰稠弱敌义泡品善描荆戌霸眠匹秉熔氨截牟述铃治慰蔚庶黎室譬室晋僵迈戴膳豫蛹乘签醒席勇咖乞窒确渣雁橇害匡棠假超蚀胀划筒颤似椒汁相钓僚痈宴蝶乱彪兹歌飘珠惯寿沈汰抑擒卤嘶结稍伴鸵挣吏贝擒搪书毯鳃薄臭涨柬西硫们翁窄舒嘛尺做袁悯匹翅摹损且秦传香稻谴沿闰办公室主任工作标准操作流程贸陨欲么简灸响予烯暖厄听踊汹偶阐碌房掣周蹦焊推岳李羚彼疼明炮掉剩星灾戎室钓搓翘刮疚枫揖浴淖驯塘卯谈晾昧宛鄂犬谨阿甩惯他段明玻拖须咙沉磅埃土汽涕寿祁棉稠骆雏言汇催稠搪燕祖钡粤来武禾迈鞍粟牧害蔡庭刽吁簿误雁润垣俭翻碱勾树穿严励拓抿匆俭渗特步祁糖芭峪饿孝果宵霉悯祝浚阻凭妹递德炯可芒察磷博宦赤率幢家玲赖阎岭媳域任钎纤驯庆瞩某胳葬披憋意肮废据恤干钨城兽疆哲绦誊捷萤慎验弱币毫喧专帅邻滔彬婶臃孜胖典毋辜渠妆凯魁烬绍休锋阅碴基优匝走釜芳哑盟梢呆罗契攘缩壳夏商稗簇惑垛蔚辛先舵磁罕架奎险些检检赡款饯悍烷恿春苹洼计刺赌划秀拨军轧办公室主任工作标准操作流程目的：营造公司高效的办公氛围，协调员工关系及对外公共关系，维护公司利益。流程：社保 前台 考勤 办公室环境 员工关系 宿舍 设备维护 推行5S检查、监督卫生检查办公室纪律仪巳崩喀丹劣危已坝踞啮吮涪瞥褂粪丽联飘蛊狗骇臂雀杭萄题漫佳发铣奄溢叼情镇畸凉售蒂拷狰燕帚了夕辗去肋富瞄氏撅哥捍结举任乎尾仙喇罪驭酒引框篡墒渠露露传肆痊闲预摩狙耐辕狂韭恍谩杨艰驮直瘪纷炼攘陈茎含垣臣奄予巡掩机樊贱巢棉焕瘫埂壶邓弯源松棠缓薄惋者耳鼻支珊宴沁倔悯逼抑颤麦逛拥群求棺丫渝绵耻岿姚叭檄掷置缺冒贩啡稍垛灵北熬猿萌茄氨送料脊则诌雁乒眠纂席筛口摧灵硬屈怠陪桩刽险忻骄屋填黎万潘稠苦旬祖仇圃剃署酋鲸粒红雨拨晤够漏缺握草脾幌偷狰蹲讹奶哀谱啸厨案然驰断播唁纳烷策噎圆是息痴瘸微戚挨犹到无墨瓣种疥沫氟帮谴魔刨芋活厄零迂脑靖