项目部材料进场验收管理制度.doc

项目部材料进场验收管理制度第一章 总则第一条 目的为了明确事业部材料采购与项目部在材料申购、进场验收及后期施工管理中的职责和接口关系，明确材料验收管理程序、对在施项目中进场材料验收的内容、方法、标识管理及盘点规定作出具体规定，目的是加强采购业务流程管理，使施工阶段工程材料质量始终处于有效受控状态，确保工程在整个建设期间工程使用的材料符合业主单位规定的质量要求。第二条 适用范围项目部材料进场验收管理制度主要为项目施工中使用的材料、加工的成品和半成品材料的进场验收。第三条 验收依据1、 项目部材料与供方的订购单；2、 业主单位材料封样样品；3、 业主单位的图纸设计。4、 工程管理中心编制的主要材料验收标准。第四条 材料验收工作内容本管理制度材料验收的工作主要包括：1、卸货前材料进场前储存堆放场地、通知材料保管员及时到场；2、材料验收过程主要内容为：1）.进场时间：进场时间是否按照采购单规定时间2）.外观检查：包括外包装和产品外观；3）.数量清点：件数和重量；4）.检查品名、型号、规格、颜色及技术参数是否与合同（采购单）和验收标准相符；5）.材料标识：标识是否清晰辨认，是否便于储放区分；6）.出厂资政：物资的出库单、质量合格证、检测证否齐全、有效。第二章 项目部材料验收制度第五条 材料验收工作相关部门职责1、 造采中心1）.做好材料现场验收制度、流程的制定与执行监管工作。2）.查处验收过程中的渎职行为。3）.查处腐败交易行为。4）.加强验收人员的培训，提高验收队伍的整体素养。2、 项目部1）.做好材料进场的组织协调事宜，须业主单位参加材料进场验收的应提前24小时通知；2）. 通知相关部门参加验收，配合监理、业主单位做好对砖、石材及重要材料的现场验收3）.协调供应商按照合同约定时间定期与财务中心结款事宜；4）.材料现场使用及管理责任（分包方）移交；5）.监控及指导妥善保管现场材料；6）.要求分包方根据进场材料组织工程施工。3、 事业部造采部1）.跟催材料进场时间；2）.汇集各方专业意见，不断地优化验收方案；3）.做好验收及结算资料的归档工作；4）.根据月度验收报告对供应商进行月度、季度评审。5）.物资质量问题的调查和处理。第三章 项目部材料验收流程第六条 项目部材料验收流程一、 材料验收前准备工作1、确定存放地点和保管方法。2、准备验收场地、装卸搬运设备、工具、人员等。3、准备相应的检验工具，并保证其灵敏、准确、实用。4、整理验收文件、标准和相关资料，并将验收相关资料发放至各相关责任人。5、对于重要材料的验收，由项目经理提前24小时负责联系协调、组织业主单位、监理单位参加验收，材料验收员配合进行工作。二、材料进场验收流程（附件一）：1、 项目部材料验收员应在材料进场前10分钟通知材料保管员到达预先确定好的验收与存储场地。2、 应在卸车前应与供方送货人员（自提货的应提供供货方发货清单）核对发货单与订购单内容是否一致。3、 卸货过程中验收内容包括验收材料的包装、外观颜色、规格、数量、验收通知单后应附带所验收材料的出厂合格证、检验报告等相应的文件。4、 材料验收合格后由材料承运人、项目部验收员与材料保管员在材料验收单（附件二）上现场签字认可。材料验收不合格必须及时处理，当面分清责任，具体方法如下：1）.项目部材料验收员在接货与卸货过程中检查发现材料问题时，应停止卸货，并电话告知事业部采购员和填写有关记录，同时要对现场及货物进行拍照，作为最终做出处理决定的依据。2）.项目部验收员需到厂方提货的，若发现数量短少、外观质量异常、货单不符等问题，要当场与供方发货人查验确认，并办理好能分清责任的有效证明。5、材料验收合格后，项目部验收员应立即与材料保管员办理材料交接手续。6、材料验收记录书面文件由项目部材料验收员负责保存原件，原件作为工程竣工资料一部分存档。7、材料进场验收流程关键控制点顺序关键控制点工作内容第一责任人配合部门1项目现场及验收准备材料到货前，项目部必须安排存放场地、验收工具、样品确认，确定验收方法。项目部土建主管事业部造采部2材料到场验收项目部验收员会同分包方及材料保管员到达现场验收、填报验收报告与处理意见项目部土建主管分包方材料保管员3不合格品是否可让步接收？不合格品包括以下内容：1、各专业验收意见不统一；2、明显存在不符合业主单位封样或采购要求的；3、对于因工程施工紧急，且不合格品可以让步接受的，各专业应提出明确的专业处理意见。项目部土建主管事业部造采部第四章 材料进场堆放与存储规定第七条 材料堆放及存储要求1、 材料堆放、储存管理1）.材料堆场、储存场地必须平整、清洁，场地不得有积水，材料堆场储存区必须有条理，保持有序放置。2）.材料应按工程进度有计划的组织进场，避免长时间在现场储存，以免引起受潮、锈蚀、碰撞、碾压等损毁问题。对由于保管不善、存放等原因引起材料损毁问题的，项目部应对材料保管员处以500元/次的经济处罚（相关处罚由项目部报送事业部采购员，由造采中心监督执行处罚）。第八条 材料标识管理1、 标识控制要求：标识记录必须清楚，不能含混和被擦掉，现场标识记录应与原始记录文件保持一致，要求标识确保其可追溯性。项目部材料验收人员负责使用原材料、成品及半成品的标识。2、 材料验收的标识控制1）.标识内容：材料名称、规格型号、进场时间、验收状态（待检、已检、合格、不合格）、使用部位等。2）.标识方法：实体标识（标记、标签、标牌）、验收记载、实体分隔。材料标识应最大可能的使用实体标识。标识位置应适当显眼，标识牌应坚固耐久，不易在自然条件下损坏。3）.材料领料过程的标识控制：a.材料发放时须填报材料领料表（附件三），如整批领用，可将标识牌一同领走；如分成及部分领用时，材料验收员应将每一部分应重新标记并保持原标识记录，原标识保留在存放点。同时再领料单上注明材料去向，并保存记录以保证材料去向的可追溯性。b.材料如在领取过程中将原标识去掉，则应在新的加工料牌标识记录中重新标记材料来源或原验收批次，保证材料使用的可追溯性。c.有标识的材料应妥善保护好其标识，到使用地点后，再按照标识分类堆放，防止混用或错用。材料当分成及部分时，每一部分均要保持原标识，保证在工程整个建设期间及使用期间的可追溯性。第九条 项目部材料盘点1、造采中心根据各个项目施工进度情况定期对项目部现场材料进行盘点，并依盘点结果据实填写盘点表（附件四）。 2、报废物资由项目部材料员在实盘基础上写出书面报告，做出分析，明确责任人后报事业部采购员，经事业部总经理审批后，方可做账面处理。3、出现盘亏时项目部土建主管应分析原因、确定亏损点，以便于改进现状，避免出现新的盘亏。4、项目部材料员必须严格坚持实物盘点制度。对照施工进度限额领料量，督促施工负责人认真仔细盘点，及时发现各种材料使用状况和盈亏情况，严禁以工程需用计划量，取代实际耗用量而不进行余料的实物盘点。5、施工现场积压多余物资应由项目部材料员登记造册，详列名称、规格、数量、质量、价格后报送至事业部采购员备案，经事业部造采经理实际情况审核通过后，方可按所签意见处理，处理收入及时进账，同时做好实物、财务台账的消账工作。第五章 不合格材料处理规定第十条 不合格的分类1、不合格品分为不合格采购材料、不合格中间材料、不合格最终材料。2、不合格采购材料：凡按规定检验和试验后，不符合有关技术标准和有关规定的材料，均属于不合格材料。第十一条 不合格材料处理规定1、进场材料必须有供方提供的相关资质证件，如不符上述要求即可按不合格处理，拒绝进场验收。2、材料验收人员根据检验工具等对原材料进行检验，不符合采购要求的，拒绝卸货存放及时通知事业部采购员予以退换。3、在使用中发现质量不合格的材料，项目部验收员必须注明材料品种、规格、数量；项目部验收员与施工方、监理方联合签认；如不能及时退货时应与其它物资隔离、封存并标识明确。4、常规采购不合格材料处置办法：1).责令供应商在规定时间内重新发运合格材料；2).拒收或报废处理。3）.对材料供应商进行重新评价，并追究其造成的经济损失。5、紧急采购不合格材料的处置办法：1）.对重大不合格材料鉴定结论和处置方案，报事业部总经理批准后执行；2).对一般不合格材料鉴定结论和处置方案，报项目部经理批准后实施；3).对轻微不合格材料鉴定结论和处置方案，由材料验收人员自行处理；6、不合格产品以材料质量问题反馈单的形式进行反馈：1）.紧急采购：材料验收员先通过电话形式反馈给事业部造采部采购员。事后4小时内补填材料质量问题反馈单（内部）（附件六）通过邮件报送至造采中心2）.常规采购，材料验收员将材料质量问题反馈单（内部）报送至事业部造采经理审核3）.事业部采购员根据项目部报送的材料质量问题（内部）（附件五）填写材料质量问题（外部）发送给供应商并要求其在12小时内答复解决措施。第十二条 其它1、根据工程进度，项目部经理/土建主管按照采购业务流程于每月2830日向事业部采购员发起下月材料采购计划，采购员并按材料采购计划跟踪材料进场状态。2、项目部未能按本程序要求进行报验造成工程质量问题的，给予项目部经理1000元/次、材料验收负责人500元/次的经济处罚与行政警告。3、本规定自发布之日起执行。4、本管理制度外的其它未尽事宜由造采中心负责征集修订意见，并作出补充规定，补充规定与项目部材料进场验收管理制度具备同等效力。5、本管理制度由造采中心负责修订与解释。附件一：项目部材料验收工作流程图附件二：材料进场验收单附件三：材料领料单附件四：项目部库存材料盘点表 附件五：材料质量问题反馈单（外部）附件六：材料质量问题反馈单（内部）附件一：不符合要求合格合格符合要求不合格存在问题处理，报采购员数量检验参与验收人员确认材料验收建档质量判定验收工作结束进场时间、材料名称、规格型号、应收数量等验收表格准备、验收工具、组织人员到场、装卸搬运工具、货位场地等材料采购单验收准备供方资证文件核查包装与封装检验材料外观检验内在质量检验不合格数量判定退货处理流程项目部材料验收工作流程图附件二：材料进场验收单材料名称供方名称验收记录人规格型号采购数量实收数量验收日期年 月 日 验收内容序号项目内容验收意见责任方验收人签字确认验收时间1采购单规格，数量、型号、颜色等是否与采购单一致2进场时间与采购单要求进场时间是否一致3材料标识是否清晰可辨、是否利于存放4质保资料合格证、出厂质量检测报告等是否齐备5外形尺寸几何尺寸、棱角方正是否合乎封样样品6性能是否达到规范，与封样是否一致。7有无损坏、变形是否有破损、划痕变形等情况存在8其它质量标准是否符合业主单位使用要求检查结论：合格（ ）不合格退货（ ）让步接受（ ）其它处理意见：验收人处理意见： 日期：材料保管员意见： 日期：材料承运人签字： 日期：备注：本文件为项目部材料标准验收单，发现不合格材料应在6小时内填报材料质量问题反馈单（见附件四）向事业部造采部口头或书面报告。附件三：材 料 领 料 单序号材料名称规格单位领用数量实发数量领料人签名日期备注12345678910附件四： 项目部库存材料盘点表 （单位：元）序号品名单位规格单价上月库存本月购进本月领用月末实存差异数备 注数量 金额数量 金额数量 金额数量 金额12345678910合 计 盘点负责人： 日期年 月 日附件五：材料质量问题反馈单（外部）材料名称规格验收人验收日期质量问题严重程度： 轻微 较严重 严重质量问题描述：请于 年 月 日之前返回处理答复意见。请于 日内采取措施进行改进，并将改进的结果反馈给我公司。 北京京林园林绿化工程有限公司造采部 日期：供方处理答复意见（可另附页）： 负责人： 日期：对供方处理答复意见和实施效果验证事业部造采部采购员确认： 日期：本表单一式四份，项目部材料验收人员、事业部造采部采购员、造采中心与供货商联系人各执一份（电子版）附件六：材料质量问题反馈单（内部）提出部门供应商名称日期材料名称材料型号本批数量不合格材料数量问题/缺陷的描述（项目部材料验收人员填写）：造成产品问题的起因描述（项目部材料验收人员填写）：纠正以上问题可以立即采取的措施及处理意见（项目部经理填写）：执行日期：纠正以上问题需在今后采取的措施（项目部经理填写）：执行日期：事业部造采经理意见： 日期：本表单一式三份，项目部材料验收人员、事业部造采部采购员、造采中心各执一份（电子版）其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落