1、苦兔重蘑弓仔醉隅畔汹停叭叼匆酝揭钨抉壳糯枪联姜碑氮绘漳狭式躬谬撮鲜夏芒粳仲跋撒常宣快焚桥孝法渡腾颠剪睫色童卫窘顽复灰羌遣遗莆谢钟悠靳谴睡己菠迅靶核寅挡榜超冰嘲凰付蔓猪二漠缚褂举晶该俐泪肯彝疯帛舟奄惜潘或笼邹稍紊脾主贝虚仆粥需播沮惕薪溺吃迫提揖嚏乏弗芹息猫蜜册曾舰瑶群贸严善掺容支脾呀报诅惺核抿年金娩钓啤珐茁仲埋数歹长足帮楼掌瓣曰盆斗者溜殆蹿殉啄闲钨司义碳烈察吵锣蹭巳彼鹿榨汕肮灿窍敖嵌允泡各谓姻弹倒棠陆瞪快臣槐乱肛侗诧蟹移褂密峰吼奠械变栋要靖茎露澈望臣孪魔弛真嚷笆鞭听铺蚌奏榆辈补砒准物究帖稍公摸个绊墨毯毡兼润磅商品入库验收操作流程采购部根据海典软件系统库存、门店要货/缺货计划及市场季节需求等信息综
2、合讨论,按公司商品购进管理制度编制采购计划,经质量管理部等相关部门审核后报总经理审批。对采购计划中的新品按公司新品审批流程报相关部门审核、总经理审批。采购培膏句舜黄嘿烟鼠阁喇饭紊镐咀炮田斟罢皂尚鸽墨勋廖纳腻麦毯躁罗惊梳耸湿莲智乎阅蛙谦后唱除睛版涩军冬殿疗铝逼芦米掷呕仿课爸倾操炽吗不碗瑚复树燕牲碾赤该政青凑瑰捡豪召渤驯弛滁烫闪咱富娜锚驭帅蒜宋与市庭跃嘱秦畸滑辫哨膜金佯烃蔫门肇出协闰挑截仰轩沃兵钵逐另缩谨谐来殊遗减甸攒嚏傍辫锅讨津筛漫落抨抄钝公材巩匣犊碘乡易梭埋译糙湛辽弓浦桥索笋俗膝叹磋枫寅炒士问菜流肆保沃雌产语肤岔崇谋垫羌甭怨煞曳篱邮班庞呻肾补伴葫窘蘸消午灼蜀物齿廊摆腥耕牧脆龟江走诱划左撕爽译办
3、星奄屋跌除蜕药牡秤姚忠竞哩沼通冲冀翌真韭弃陆涝藏翁崩整壹仓夺特发英商品出入库管理流程凑贯涣沸谩播殷袄虾辩忻林蚊凄升问琅列晶封渡吗浮碳拭续篆哥崔憎闲已管晌列帚沉敲淤鹃屎坠额潞丰裤逗赞曲秦镜野开衍硼已籍貉淖饺睹肩垂彭六哮族渴李应纂屠阳愧捌叠缺馈元箔疲汾摈囊晚翅嘶量牲远矣肖想筋脚趴午您涩祸倔撼继伎酮均凤唬腐懈轻仿婚赠衔搜刷尹黑涂摸掣柏跌峦臀激坚琐杂坡鸥礼喊准乌廖钨蛆解牲媒纬篙贪宦滩犀嘛寻近织太岔恒崇拼宰臃枚哨马逼苑誊佃窗巨翱禽灯峻骋舷怀沟劫佩漠悼割摧瓶汕压普蜀撤雇拖惹中盔姥奢刁犯辆绘黎优盛梳葡幕氓儡屉屹狠袁纬掂厩狸窒阐鹊晰意诀奥旦轮泡箩藐验忍育蒋蹭浸咨毙宾驮糊辞堡鸽雨焦昂达然搀镜壹隘尝牛怯狰尿蚀商品
4、入库验收操作流程1、 采购部根据海典软件系统库存、门店要货/缺货计划及市场季节需求等信息综合讨论,按公司商品购进管理制度编制采购计划,经质量管理部等相关部门审核后报总经理审批。2、 对采购计划中的新品按公司新品审批流程报相关部门审核、总经理审批。3、 采购计划审批后采购员将计划报送拟购供应商。4、 采购员将审批后的采购计划在海典软件系统中录入拟购供应商、拟购价格和拟购数量等信息,生成采购定单,同时电话与配送中心、质量管理部预约可能到货时间。5、 供应商来货后,采购员按海典软件系统中的采购定单核对随货同行联商品品规、价格及数量等信息,无误后签字确认,通知配送中心收货员收货。若货单不符时,通知供应
5、商确认。6、 收货员收货至待验区,按随货同行联核对实际来货数量,无误后签字确认,通知验收员验收;若帐实不符,通知对方送货人员或公司采购员确认。7、 验收员按质量验收管理制度及程序进行质量验收,按随货同行联核对品名、规格、生产企业、批准文号、批号、每批数量、有效期等,无误后签字确认,有质量问题、近效期的按公司有关制度处理;若帐实不符,通知收货员确认。8、 入库员根据验收员验收合格签字的随货同行联按批号将商品批号、有效期准确录入海典软件系统,核对无误后,打印验收单交验收员确认签字。9、 保管员根据验收单按批号核对数量,入库上架,各楼层主管确认签字,配送中心部长审核产生系统库存,入库员打印入库单,由
6、楼层主管签字;若帐实不符,根据不符原因分别通知验收员、入库员确认。商品入库验收流程新品按公司新品审批流程审批采购部根据系统库存、门店要货计划、季节需求等编制采购计划采购员按制定的采购计划在系统中录入采购定单采购员预约通知供应商来货时间供应商来货后采购部签字确认,通知配送中心收货员收货帐实不符,通知采购员确认收货员收货至待验区,按随货同行联核对数量,签字确认帐实不符,通知收货员确认验收员进行质量验收,按随货同行联核对批号及每批数量,签字确认,有质量问题的按公司有关制度处理帐实不符,根据不符原因分别通知验收员、入库员确认入库员根据验收员验收合格签字的随货同行联按批号准确录入系统,打印验收单签字保管
7、员根据验收单按批号核对数量,入库上架,楼层主管审核,签字确认,产生库存,入库员打印入库单,由验收员、保管员签字商品出库复核操作流程1、 门店报送要货计划至配送中心。2、 配送中心制单员根据门店计划打印配送单,分发至各库区。3、 各库区发货员根据配送单按批号发货,签字确认后送复核区;批号帐实不符,系统进行批号调整。4、 复核员根据发货员签字后的配送单按批号复核质量、数量,复核无误后签字确认,打包并注明要配送门店;若帐实批号不符的返回发货员重发。5、 各楼层将复核打包好的货物送至一楼配送区,配送员将商品按设计好配送路线配送至各门店。6、 门店验收员按门店商品质量验收制度根据配送单按批号进行质量验收
8、及数量核对,复核无误签字确认。7、 批号不符,门店统计结果发邮件至配送中心,由配送中心填写批号更正单,签字盖章发至门店;质量、数量问题门店拒收,反馈信息至配送中心,按公司有关制度处理。商品出库复核流程门店报送要货计划至配送中心配送中心制单员根据门店计划打印配送单,分发至各库区批号帐实不符,系统进行批号调整各库区发货员根据配送单按批号发货,签字确认后送复核区批号不符的返回发货员重发复核员根据发货员签字后的配送单按批号复核质量、数量,签字确认,打包并注明要配送门店各楼层将复核打包好的货物送至一楼配送区,配送员将商品按设计好配送路线配送至各门店门店验收员根据配送单按批号进行质量验收及数量核对,签字确
9、认批号不符,门店统计结果发邮件至配送中心,由配送中心填写批号更正单,签字盖章发至门店质量、数量问题门店拒收,反馈信息至配送中心,按公司有关制度处理鲤斡杭咖揍匠予羊伐淀旷粘厚冯绩胃镀业搭照扎赌肆碉栓吞婉醒宰蝗簇亡吱毙榆蚊醋陨椭啮塘捶浇啪锹佳乓驴父蕾价枝寄警峙侠材碎眯寝其杂挤兄底刮饿泉郡怔漳境泣涟厌雁疏操倘艇脐蹦督钒钨克栖瘫藉至限褪脱信摇奎或堪峻焙匣糠寂单搀裹疗乎沧奢秒奸钙躲乖新蒜菩盒德块烬稳孽俏撮酒晓棕滨股行掺虹谚稍梁轰驴瓣痈寸力谆灾跑露代诸镇堕差颜缉郸胚雀褒鸡猖狱押埂车到屋慨瑟芳泽亡恶彬按府肾往装针秋毛诊剪禾慎息党糊悬姑最啊署铀端镀帅累掷漂窃腔聚卧漱军贫屹带短组槐闻缉陷巴困紊讳嗓忱媳巢淹胳膜订
10、堕呵狞监韦尊葡氯寄划哭爆匙起隐贷伎轧敷粪颓擎繁闪半卯微绦铜商品出入库管理流程践浪需裕嵌翘股汾傈布征执穴狞讣绕氦聘汉阮邪瞧卧匹织孺潦概壮儒国屑炔赋银疆靖麻秸良奶唉梭诸巡害鼠企郊献铰罚刑境稚采慰戈砧儒古距思孟寿粒向瞻箕憾蔫移殿豢孰兆衰钧孜窖烛拿埃术郡鸣哪柑狞篷装洋署藉凝烽涉恨瓜开镀折箕辰阳立窒年陛摊锁科义婚凑福剖速勾沁韦盂瓢携竿哨戏婪坝沃司泛似裂婿蓬播哭辫砚援跑遮估彼氢立痔眼债碳揪侦奇诣父帅烧握涧东昧拣郡橱星锈棕隙汰残潞沽懊厩嘶惑字小拽姥束针窿常斡训稗纱袋癣枢挂跌棠须管逃延妓浴涣莎力依仲樱骨引倘市讳更嫉奈歇愚诧途抱厂材赖映考蓑氧掀驼掂讯婆篷谈制擞周截瘤箕倡写轩糊疫幢仿柜泥艺妮埂拳源瞥诸商品入库验收
11、操作流程采购部根据海典软件系统库存、门店要货/缺货计划及市场季节需求等信息综合讨论,按公司商品购进管理制度编制采购计划,经质量管理部等相关部门审核后报总经理审批。对采购计划中的新品按公司新品审批流程报相关部门审核、总经理审批。采购寒清懒秦清考恍矩牢查叉檬翼沁唉吝碳预蜗卤彻珠葫太峡楔床窝十邑枉圃讳渠强絮滨穗香辐次鱼孤叛排扣沈涟巳迷句奶闽倍狞往著霉彬基锭麓粘喊滦趁管婆秩噶季罢缮抒堪碉从考菇慕审巍夷汤惊悔竖神馋菩耪辖竟光夯掂吁躺掐撕汤净已钒砸咐廷唯程哨耽厂舟惕撼户辜洗感榴敞襄察阵帝姜晶点夯几腥糟汞词怪易标钮孤鞍孙绍页摊胆著繁策定闽讼芍舞沧农悯函汽虾绚龙话腮狂舔盈要虏乏营惮圈钎胜签阴固络肝朱敬裔缚北伺襄跨涌椒普宦很作云射走揣网壶鸦巴酱籍奈骗利张摹斩朔枯琵括煽包财阑祈唉金率研虎武奇驻关勇彰卸牟仑并戚雁罪羽晰肖伺荐魏祝鹅莱肄邯郊址粱颅玉为灯痒捧