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第二章工艺参数……………………………………………………………… 6 第三章工艺质量……………………………………………………………… 9 第四章操作规程……………………………………………………………… 18 二、工艺运行管理制度………………………………………… 21 第一章记录管理……………………………………………………………… 21 第二章统计分析……………………………………………………………… 26 第三章异常管理……………………………………………………………… 29 第四章事故管理……………………………………………………………… 32 第五章监控管理……………………………………………………………… 38 第六章考评管理……………………………………………………………… 41 第七章工艺台帐……………………………………………………………… 44 三、工艺变更管理制度………………………………………… 47 第一章工艺改进……………………………………………………………… 47 第二章工艺改造……………………………………………………………… 50 四、工艺试验管理制度………………………………………… 53 工艺技术管理制度第一章工艺流程第一条工艺流程由工艺设计部门针对生产工艺制定，以作业指导书的形式下发执行。第二条为了保证工艺流程的先进性、合理性、稳定性，柠檬酸生产部工艺技术处负责工艺流程的管理，生产分厂负责具体实施。第三条分厂在生产过程中应严格按照工艺流程的路线进行生产过程控制，不得擅自更改工艺流程。第四条由于工艺优化等因素需对工艺流程进行变更时，分厂应根据工艺变更管理制度要求报部门审核，经公司分管副总审批后执行，同时对作业指导书补充修订。工艺流程制定流程责任主体公司分管副总柠檬酸生产部副总经理柠檬酸生产部分厂工艺设计部门节点 E D C B A 1 开始 2 制定流程 3 管理工艺优化执行 4 提出变更申请 5 审批审核初审 6 执行、验证 7 结束审核人签发人签发日期工艺流程制定流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表单 A2 制定流程工艺设计部门根据生产工艺制定生产流程 4个工作日 B3 执行分厂按照工艺流程对生产进行过程控制 / C3 管理工艺技术处对分厂工艺流程的执行进行监督管理 / B4 提出变更申请分厂对因工艺优化需变更的工艺流程提出变更申请工艺优化后0.5个工作日 C5 初审由设备处、安全处、技术处对工艺流程变更申请进行初审 2-4个工作日 D5 审核生产部副总经理对工艺流程的变更申请进行审核 1-2个工作日 E5 审批公司分管副总对上报的工艺流程的变更申请进行审批 0.5个工作日 C6 B6 执行分厂按照变更后的工艺流程对生产进行过程控制，对作业指导书进行修改，工艺技术处与分厂共同对变更后的生产进行跟踪验证 / 第二章工艺参数第五条工艺参数主要指作业指导书中所控制的技术指标、质量指标、运行参数。工艺参数由工艺设计部门针对生产工艺制定。第六条为了保证生产操作的精确性、稳定性，柠檬酸生产部工艺技术处负责工艺参数的监管，生产分厂负责具体执行。第七条由于工艺优化使工艺参数发生变更时，分厂应根据工艺变更管理制度要求报部门审核，经分管副总审批后执行，同时对作业指导书补充修订。第八条分厂在生产过程中应严格工艺参数的控制标准进行生产过程控制，分厂不得擅自变更。工艺参数制定流程责任主体分管副总柠檬酸生部副总经理柠檬酸生部工艺技术处生产分厂工艺设计部门节点 E D C B A 1 开始 2 监管工艺优化执行制定 3 提出优化建议提出变更申请 4 审批审核初审 5 执行、验证 6 结束审核人签发人签发日期工艺参数制定流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表单 A2 制定工艺设计部门针对生产工艺制定生产参数 4个工作日 B2 执行分厂按照工艺参数对生产进行过程控制 / C2 管理工艺技术处对分厂工艺参数的执行进行监督管理 / B3 提出变更申请分厂对因工艺优化需变更的工艺参数提出变更申请工艺优化后0.5个工作日 C3 提出优化建议工艺技术处对工艺参数提出优化建议 / C4 初审由技术处对工艺参数变更申请进行初审 1-2个工作日 D4 审核由技术处对工艺参数变更申请进行初审后生产部副总经理对分厂上报的工艺流程的变更申请进行审核 2-4个工作日 E4 审批公司分管副总对上报的工艺参数的变更申请进行审批 0.5个工作日 C5 B5 执行分厂按照变更后的工艺参数对生产进行过程控制，对作业指导书进行修改；工艺技术处同分厂共同对生产过程进行跟踪验证 / 第三章工艺质量第一节原辅料、包装物质量管理第九条原辅料、包装物质量标准由生产运营监控部依据与产品有关的国际、国内、行业及相关的企业标准，同时结合生产工艺需求制定，原辅料、包装物的质量由生产运营监控部负责检验。第十条分厂负责对组进的原辅料、包装物质量进行监督，质检处负责按照辅料监督抽查制度对组进的辅料进行不定期的监督抽查，对不符合质量标准的严格按公司要求执行。第十一条分厂在领用原辅材料、包装物时要严格填写领料单，分厂在使用过程中应认真填写领用记录。第十二条分厂应按照质量要求储存、使用原辅材料和包装物。在使用过程中发现质量问题时要立即停用，隔离放置，同时汇报生产部并向相关部门反馈，按公司相关制度处理。原辅料、包装物质量监督管理流程责任主体生产运营监控部柠檬酸生产部柠檬酸生产部质量检验处生产分厂公司相关部门节点 A B C D E 1 开始 2 确定原辅料质量标准 3 检验质量不合格监督组进质量合格 4 现场重新取样确认决定退货或让步使用领用、使用不合格 5 退货 6 现场确认决定退货或让步使用停用，隔离，反馈生产部、公司相关部门 7 退货 8 结束审核人签发人签发日期原辅料、包装物质量监督管理流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表单 A2 确定原辅料质量标准生产运营监控部确定原辅料、包装物的质量标准 / A3 检验质量生产运营监控部负责对原辅料、包装物进行检验 0.5-1个工作日 C3/D3 监督组进质量分厂、质量检验处负责对组进的原辅料、包装物的质量进行监督，质量检验处不定期抽查。 2小时 A4/B4 现场重新取样确认决定退货或让步使用生产运营监控部，柠檬酸生产部对检验不合格的原辅料、包装物现场确认决定退货或让步使用 0.5-1个工作日 D4 领用、使用分厂对检验合格的原辅料、包装物办理领用手续后使用接到检验结果后立即执行 E5 退货公司相关部门对检验中存在质量问题的原辅料、包装物办理退货手续 1-2个工作日 A6/B6 现场重新取样确认决定退货或让步使用生产运营监控部、柠檬酸生产部对使用过程中的不合格原辅料、包装物进行现场确认决定退货或让步使用 2小时 D6 停用隔离，反馈生产部、公司相关部门分厂对使用过程中发现的有质量问题的原辅料、包装物立即停用隔离，并报告生产部及公司相关部门 1小时 E7 退货公司相关部门对使用中存在质量问题的原辅料、包装物办理退货手续 1-2个工作日内第二节中间品质量管理第十三条生产部工艺技术处负责制定中间品质量控制点，生产运营监控部、生产运营管理部依据与产品有关的国际、国内、行业及相关的企业标准，结合本企业的实际情况制定相应的检验标准、检验规程，生产部质检处负责过程控制检验，分厂严格执行中间品质量控制标准。第十四条不合格中间品未经当班调度或工艺技术处人员批准，不准进入下工序。分厂针对不合格的原因进行分析，制定纠正预防措施予以落实，并对预防措施的有效性进行验证。记入分厂工艺台帐，对影响较大的报工艺技术处备案。中间品质量管理流程责任主体生产运营监控/管理部柠檬酸生产部质量检验处柠檬酸生产部工艺技术处/生产运行处生产分厂节点 A B C D 1 开始 2 制定质量标准确定质量控制点 3 检验监督合格生产控制不合格 4 判定是否让步使用使用 5 审核无效分析原因，制定措施 6 验证 7 影响大备案记入台帐 8 结束审核人签发人签发日期中间品质量管理流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表单 A2 制定质量标准生产运营监控部/管理部制定中间品质量标准 / C2 确定质量控制点生产部工艺处负责制定中间品质量控制点 / B3 检验质量检验处负责中间品检验 0.5小时 D3 生产控制分厂严格执行中间品质量控制标准 / D4 使用合格的中间品可进入下工序使用 / C4 判定是否让步使用生产运行处对不合格的中间品判定是否让步使用 0.5小时 D5 分析原因，制定措施分厂对不合格的中间品进行原因分析，制定纠正预防措施予以落实 3小时 C5 审核工艺技术处对分厂制定的预防措施进行审核 1小时 C6 D6 验证工艺技术处与分厂共同对预防措施的有效性进行验证，对无效的分厂再次分析执行措施 / D7 记入台帐对中间品不合格事件记入分厂工艺台帐中 0.5小时 C7 备案工艺技术处对分厂上报的影响较大的中间品不合格事件进行存档备案。 0.5小时第三节成品质量管理第十五条生产运营监控部、生产运营管理部依据与产品有关的国际、国内、行业及相关的企业标准，结合本企业的实际情况制定相应的成品检验标准、检验规程，成品质量由质量检验处检验，生产部工艺技术处对生产过程监督管理。第十六条为保证成品质量，分厂离心、烘干、成品间应保持整洁，进入包装间的工作人员应按照规定着装，与工作无关的物品一律不准带进包装间，无关人员不许进入包装间。各项要求应按照相应管理规定执行。第十七条分厂应按照生产部下达的质量计划单保质保量的完成，不能完成质量计划单的分厂应及时向生产部说明原因，以便及时处理和调整。第十八条成品应按照《成品入库单》入库，且分厂要做好记录，以备核实。第十九条分厂应对成品质量的管理制定相关规定并进行检查，做好记录，对不合格项应立即整改，制定措施并限期完成。第二十条生产部按照公司的质量管理制度对分厂的成品质量管理进行督促、检查、考核。分厂在生产过程中，必须按照作业指导书操作。对于影响产品质量的事件，应根据不同情况，追究责任人的相应责任。同时针对成品不合格的原因进行分析，制定纠正预防措施予以落实，并对预防措施的有效性进行验证。记入分厂工艺台帐，对影响较大的报工艺技术处备案。成品质量管理流程责任主体生产运营监控/管理部柠檬酸生产部质量检验处柠檬酸生产部工艺技术处生产分厂节点 A B C D 1 开始 2 制定质量管理制度 3 检验监管不合格生产控制 4 返工或处理 5 审核无效分析原因，制定措施 6 验证 7 影响大备案记入台帐 8 结束审核人签发人签发日期成品质量管理流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表单 A2 制定管理制度生产运营监控部、生产运营管理部负责制定成品质量管理制度 / B3 检验生产部质量检验处负责对产品进行检验 0.5小时 C3 监管工艺技术处负责分厂对管理制度执行情况的监督管理 / D3 生产控制分厂按照管理制度对生产进行管理，对成品质量进行控制 / D4 返工或处理生产分厂对不合格品进行返工或其他处理 / D5 分析原因，制定措施分厂对不合格的产品进行原因分析，制定预防措施予以落实 1小时 C5 审核工艺技术处对分厂制定的预防措施进行审核 1小时 C6 D6 验证工艺技术处与分厂共同对预防措施的有效性进行验证，对无效的分厂再次分析制定措施 / D7 记入台帐对产品不合格事件记入分厂的工艺台帐 1小时 C7 备案生产部工艺技术处对分厂上报的影响较大的产品不合格事件进行登记备案 0.5小时第四章操作规程第二十一条操作规程主要指生产过程中的操作步骤。操作规程由工艺设计部门编制，生产部负责修订完善，经部门副总经理审核，分管副总审批后执行。第二十二条为了保证工艺流程、工艺参数的规范，柠檬酸生产部负责操作规程的管理，生产分厂负责具体操作执行。第二十三条因工艺优化使操作规程发生变更时，分厂应按规定对操作规程提出变更要求，经生产部审核、公司审批后分厂对操作规程进行变更，及时对作业指导书进行修订。第二十四条分厂在生产过程中应严格按照操作规程进行操作，不得擅自更改操作规程，由分厂和生产部进行监督。操作规程制定流程责任主体分管副总柠檬酸生部柠檬酸生部工艺技术处生产分厂工艺设计部门节点 E D C B A 1 开始 2 备案编制报批 3 监管工艺优化执行 4 审批审核初审提出变更申请 5 执行、验证 6 备案 7 结束审核人签发人签发日期操作规程制定流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表单 A2 编制、报批工艺设计部门对生产操作规程进行编制并报批 2-4工作日 C2 备案生产部工艺技术处负责对报批后的操作规程进行备案 0.5小时 C3 监管工艺技术处对分厂的操作规程执行情况进行监管 / B3 执行分厂对报批后的操作规程进行执行 / B4 提出变更申请分厂负责因工艺优化需变更的操作规程提出变更申请 1个工作日 C4 初审由技术处、安全处、设备处对操作规程变更申请进行初审 2-4工作日 D4 审核生产部副总经理对操作规程的变更申请进行审核 2-4个工作日 E4 审批公司分管副总负责操作规程的变更申请的审批 1个工作日 B6 C5 执行、验证分厂严格执行经审批的变更后的操作规程，工艺技术处与分厂对变更后的操作规程进行验证 / C6 备案工艺技术处对变更后的操作规程进行备案 0.5小时工艺运行管理制度第一章记录管理第一条为规范生产记录的填写及管理，保证记录能够反映生产中各工序的任务、时间、用料、操作、数量、操作人、复核人等真实情况，使产品质量具有可追踪性，特制定本规定。第二条生产记录必须用记录纸填写，不能用练习本、软面抄等代替。第三条生产记录根据岗位操作程序及产品工艺要求的技术参数设计。第四条生产记录应及时填写，不得提前填写或事后补填。第五条生产记录用黑色圆珠笔或水笔填写，字迹清晰，工整。第六条生产记录内容真实、数据完整，禁止做虚假记录。第七条生产记录有操作人和复核人签名，姓名及日期应写完整，不得简写。第八条生产记录保持整洁，不得损毁和涂改。更改时，应在更改处划一横线，使记录仍可辨认，并在更改处签名，不得使用涂改液等方法涂改。第九条生产记录在填写时，内容与上次相同时应重复抄写，不得省略（如用“ " " ”或“同上”表示）。第十条生产记录发放、保管由分厂负责，每月将各岗位记录整理并装订成册统一保管。生产记录保存时间为三年。第十一条分厂现行使用的工艺记录，内容格式不变申请采购程序，报生产部核定数量，确认内容后报生产运营管理部对样本的确认登记和批准。第十二条因生产需要增加新的岗位生产工艺记录，工艺条件变更需修订的生产工艺记录，需由分厂提出申请，并根据生产需要及管理要求设计出样本，经生产部审核报公司相关部门审批、执行。生产记录检查、考核流程责任主体柠檬酸生产部工艺技术处柠檬酸生产部副总经理生产分厂节点 A B C 1 开始 2 制定管理制度审批 3 不合格监督检查执行 4 下发整改通知单、考核通报落实整改 5 结束审核人签发人签发日期生产记录检查、考核流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表单 A2 制定管理制度生产部工艺技术处制定生产记录的检查与考核制度 2个工作日 B2 审批生产部副总经理负责生产记录管理制度的审批 1个工作日 C3 执行分厂严格执行下发的生产记录管理制度及时 A3 监督检查工艺技术处对分厂生产记录管理制度的执行情况进行监督检查 2小时 A4 下发整改通知单、考核通报对分厂执行过程中存在的不符合管理制度的情况下发整改通知单并进行考核通报 2小时 C4 落实整改分厂对不合格情况落实整改 1小时生产记录印刷、采购流程责任主体生产分厂柠檬酸生产部公司相关部门节点 A B C 1 开始 2 申请审核、上报 3 结束审批执行 4 审核人签发人签发日期生产记录印刷、采购流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表单 A2 申请分厂对所需的生产记录提出印刷采购申请 2小时 B2 审核、上报生产部工艺技术处负责对分厂的申请的生产记录内容进行审核，综合处负责上报相关部门 0.5个工作日 C3 审批、执行公司相关部门负责对分厂的申请进行审核，执行 3个工作日第二章统计分析第十三条质量检验处提供质量检验数据，分厂收集生产工艺数据，每月报工艺技术处汇总，工艺技术处负责建立工艺数据库。第十四条工艺技术处根据工艺数据统计结果，每月组织分厂工艺技术人员召开生产工艺分析会。第十五条分厂根据工艺分析结果如需改进的由分厂制定工艺优化措施报生产部审核，公司分管副总审批后执行。第十六条分厂应及时对改进后的数据进行跟踪验证并反馈。统计分析流程责任主体生产分厂（质量检验处）柠檬酸生产部工艺技术处柠檬酸生产部副总经理公司分管副总节点 A B C D 1 开始 2 提供、上报数据建立数据库 3 召开分析会 4 上报工艺优化措施 5 初审审核审批 6 执行并验证备案跟踪 7 结束审核人签发人签发日期统计分析流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表单 A2 提供、上报数据分厂收集生产工艺基础数据上报，质量检验处提供检验数据每月5日前 B2 建立数据库生产部工艺技术处对分厂及质量检验处上报的生产数据建立工艺数据库 4小时 B3 召开分析会工艺技术处根据工艺数据统计结果组织分厂工艺技术人员召开分析会 0.5-1个工作日 A4 上报工艺优化措施分厂根据工艺分析会中提出的改进要求制定、上报工艺优化措施 0.5个工作日 B5 初审工艺技术处对分厂上报的工艺优化措施进行初审 1个工作日 C5 审核生产部副总经理对分厂上报的工艺优化措施进行审核 1个工作日 D5 审批公司分管副总对上报的工艺优化措施进行审批 1个工作日 B6 备案、跟踪工艺技术处对审批后的工艺优化措施进行备案，并对分厂执行情况进行跟踪 / A6 执行、验证分厂对审批后的工艺优化措施进行执行并验证效果 / 第三章异常管理第十七条生产异常管理主要是针对生产过程中出现的影响产品质量的情况，能够进行及时处理。第十八条分厂在出现异常情况时，要参照《作业指导书》的异常情况处理要求进行处理，并及时汇报生产部工艺技术处。第十九条生产部工艺技术处组织分厂对异常情况进行分析，制定改进措施并建立档案，同时要不断的对异常情况的应急处理进行总结，加强对员工的培训，提高应急预案的可操作性。生产异常管理流程责任主体生产分厂柠檬酸生产部工艺技术处节点 A B 1 处理、上报开始 2 组织召开分析会 3 制定措施建立档案 4 执行、总结 5 跟踪监督 6 结束审核人签发人签发日期生产异常管理流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表单 A2 处理、上报分厂按照作业指导书对异常情况进行处理，汇报生产部工艺技术处 1小时 B2 组织召开分析会生产部工艺技术处组织分厂对异常情况进行原因分析 2-4小时 B3 制定措施、建立档案针对异常情况原因制定改进措施，同时建立异常情况档案 2-4小时 A4 执行、总结分厂严格执行异常情况处理措施，并进行总结 / B5 跟踪、监督工艺技术处对分厂的执行情况进行跟踪、监督 / 第四章事故管理第一节质量事故处理第二十条任何员工发现有害于产品质量或者造成偏离质量体系要求的情况、并造成质量事故时，应及时向分厂和生产部报告。生产部和分厂将按照质量事故处理程序进行处理。第二十一条对于客户投诉的质量问题，生产部督促相关分厂配合生产运营监控部、销售部门客户服务中心进行调查，并将调查和处理结果以文字的形式上报生产部审核后交相关部门。第二十二条发生质量事故后，分厂应认真分析，认定事故的原因、性质和责任。工艺技术处组织相关分厂召开事故分析会，制定整改措施，对相关人员进行培训，杜绝类似事故的再次发生。质量事故处理流程责任主体销售客服中心柠檬酸生部副总经理柠檬酸生部工艺技术处柠檬酸生产部质量检验处分厂节点 A B C D E 1 开始 2 客户投诉不成立 3 原因调查成立原因调查原因调查 4 审批调查报告 5 召开分析会，制定措施 6 落实整改 7 结束审核人签发人签发日期质量事故处理流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表单 A2 客户投诉销售客服中心提出客户投诉申请 / C3 D3 E3 原因调查生产分厂，工艺技术处、质量检验处对客户投诉的产品进行原因调查 2个工作日 D4 调查报告质量检验处对投诉调查报告及处理结果进行反馈 0.5工作日 B4 审批生产部副总经理对投诉报告进行审批 0.5工作日 D5 召开分析会、制定措施生产部质量检验处组织分厂召开分析会，制定整改措施 2-4小时 E6 落实整改分厂配合进行原因分析，并对制定的整改措施进行落实 / 第二节不合格品控制制度第二十三条本制度规定了不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置要求，以防止不合格品非预期使用。第二十四条柠檬酸生产部质量检验处对生产过程中的产品进行检验，对产品质量进行判定，生产部运行处确定不合格品的处置措施。入库成品检测不合格，由生产运营监控部通知柠檬酸生产部质检处，由质检处协调相关成品分厂、仓储物流部，对入库成品安排重新取样，交运营监控部检验。第二十五条相关生产分厂负责对不合格品进行标识、记录、隔离，生产部工艺技术处与相关生产分厂负责组织相关人员对异常原因进行分析，找出不合格原因，制定纠正预防处理，工艺技术处对整改落实情况进行跟踪，生产分厂负责将原因分析及处理方案等材料上报生产部工艺技术处备案。第二十六条本制度适用柠檬酸生产部所属各分厂生产过程中的不合格品控制。不合格品控制流程责任主体柠檬酸生产部工艺技术处生产分厂柠檬酸生产部运行处柠檬酸生产部质量检验处节点 A B C D 1 开始 2 产品检验，质量判定 3 产品处置原因分析制定措施确定不合格品处置 4 原因分析 5 跟踪落实整改落实整改、验证 6 备案 7 结束审核人签发人签发日期不合格品控制流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表单 D2 产品检验、质量判定生产部质量检验处对生产中的产品进行检验，对质量进行判定。 0.5-1.5小时 C3 确定不合格品处置措施生产部运行处负责确定不合格品处置措施 0.5小时 B3 产品处置分厂负责对不合格产品的标识、记录、隔离工作 05小时 B4 原因分析制定措施分厂组织相关人员对产品不合格原因进行分析，制定纠正预防措施并上报生产部 1小时 A4 原因分析生产部工艺技术处负责对不合格品原因进行分析 1小时 A5 跟踪落实整改生产部工艺技术处对分厂整改情况进行跟踪 / B5 落实整改分厂对制定的不合格品的纠正预防措施进行落实整改并验证效果 0.5小时 A6 备案对分厂上报的不合格品的原因分析及整改落实情况进行存档备案。 0.5小时第五章监控管理第二十七条柠檬酸生产部对分厂进行二级工艺监管检查，检查频次3次/周，对成品分厂的烘干间、离心间、成品间的专项监管检查，检查频次1次/周。第二十八条柠檬酸生产部在检查中发现的不合格项要下发整改通知书，要求分厂进行整改，并按期对分厂整改情况进行复查。每周对二级监管检查情况进行通报反馈，每月对二级工艺监管检查情况进行总结、评估，报生产运营管理部。第二十九条分厂按照三级监管要求对分厂的工艺执行情况进行检查，并将检查结果及时反馈给柠檬酸生产部，分厂三级监管检查频次3次/天。分厂每月对分厂的三级工艺执行情况进行总

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