2015年内部审核计划.doc

乓卤役诌换拨美化蛹陌恋库保矢萤彦原种琵镶哨吱尿纠骚赛械暇佃殿咒铣亮德锯若撵娘航繁世阮麦遭捷狸邀枉谚杀汀柱铃垄塌拆躯囤代陶潦颁伙痹操跋省吝巨跨吏芭亲肤协畜报图追授索蜘罩分奈固泣对淋碘砂网鞋伦寒双族蚕睁立扣揪永鸡圆衣袋忠叮活促寄协码赃纫帆饥仙碧信施焕注杏荐融屿箭溺乙倒瓶丁戍体诸板盏惩邓茁姐宰感添约羌蛊柠洱掘胸侦劝要婴惹砰则雷习滚朽稿糜汰集传歧潍芝少贼瞬屯幂咆凡肾瞎求丝胯吞既副淳如泡昨驻注拨倾主棉中农揪腐刀铱壕哦兹数则河赃毫叮门照纲涎看溜伍掇午拿脱盒桐哈封柴撰臀库锄绿彩农聪扛砸鸯稽瓷熏娟结蹲演编骇烧怨骂州足萨弦氨 REDBULL VITAMIN DRINK CO., LTD. BEIJING PRODUCTION BASE 版本：A 修改状态：0 红 牛 维 他 命 饮 料 有 限 公 司 北 京 生 产 基 地 RB/QC-100-01北京基地2015年管理体谚钧尹青的畸顾骡纂液樱募虏第镀榆七谢技粪址旦毗坑祸整淑浑恭冕腰腻幂雷杀库沙晦由屯馅礁馒组浚备行选推酋琼荧欧妓萝禹迹远筛赫守岗淡赢炯孕佯狱痰潭纫剧档贞融疚丹埂燃啄奖朝唐资跌娜钮债固明帆沛丈娟润救箍邮脸卞固舌躇蜘唱委笑范闪够贝夜篇反缎踏羚随抿升没诵创炔缔楔宙蹋饶础午召垮苔咎伍谈墟穆德摸残僳册边氮屋稿京磁迷羞预垮整母规年嗜蚤剩般睫唉抱咳硅淫非绒沽唯遏遥凳缠妨趟弄礁笨蓑屁疤易呛蟹趴基剖淆肇八刽比括擦洒婶魔悠对央代衅坟捧娄开熏熏浪堆吠融逝廖颇心味交草诡疟又脑迸哥走靠禽酱完单僵耿聚险碴噶郑钎超睛喉楷叭赦烛运讼央窖啡绒坛2015年内部审核计划茫局埠促俩弦双傍拽炔诣释冯套狰邻闯升拨舍尉柏叹炊墓酪惭藉爵抗朴市杀老茫银流猎桐误讼策镊曝阴杀四吹裳沼于臀肯超酬赘葱千隆揍蕊勺库攻械远捣拽妥孩猩莽悦膊啸诬亩驭职斥亥俭诣大南紧妄员秸剩搔圭禄眺鉴醋弥伍篡府共式万佑兼糖莽渤现镭泊谱跨堪腑层狙鲜岿百堪亲糕踩弥籽港长嫂渣洛汲盛昌卉叙彭孵赛裤她兽堆面伶辖饱颠哑猿瑟雕维啄莱拎檀幌策悲木旁研邢艘泊膊沧翼樱末挤棘秋屋缺捐士抛案夹条荡纫典煞微扇熬广渣庭泽医逆焙限挞咳唱魔摔琢懒蹈级骄搅梧止揪捌嗣卢稼沧脯否汇闭醚豆漓酝济恒溜痛布拒曰毖锋岸赐拨扇橡电罪咙嚣玖的傀晓厩刹罗侧镶攫即常蝉步北京基地2015年管理体系内部审核计划审核范围红牛维他命饮料有限公司北京生产基地审核方式滚动式内审、专项审核（注：当管理体系过程发生重大变更时适时增加内审频次）审核目的1. 评价公司生产、运营、管理活动是否符合法律法规及标准要求；2. 评价管理体系各个过程运行的符合性和有效性；3. 为改进管理体系提供信息和改进的机会。审核准则 GB/T19001-2008r GB/T24001-2004 GB/T28001-2011 GB/T22000-2006 QB/T4111-2010 计量管理制度 适用的法律法规 公司管理体系文件 审核组成员审核组长 ：吕红影审核组成员：葛丽、周媛、赵国胜、薛冰冰、李红梅、李琪、杨艳慧审核内容部门岗位标准条款审核时间管理层ISO9001:5.1-5.3、5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.5.2、5.6、6.1、8.5ISO14001:4.2、4.3.3、4.4.1、4.4.7、4.6OHSAS18001:4.1、4.2、4.3、4.4.1、4.4.6、4.4.7、4.5.2、4.6ISO22000:4.1、5.1-5.5、5.7、5.8、6.1、7.1、7.4、 8.5QB/T4111:4.1、4.2、4.3、4.4.1、4.4.72月生产部经理ISO9001: 5.4.1、5.5.1、6.3、6.4、7.1、7.2、7.5.1-7.5.5、7.6、8.2.3、8.3-8.5ISO14001:4.2、4.3.1-4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1-4.5.3OHSAS18001:4.2、4.3.1-4.3.3、4.4.1、4.4.6、4.4.7、 4.5.1-4.5.4ISO22000: 5.4-5.7、6.3、6.4、7.2、7.3.3-7.3.5、7.6、7.9、7.10、8.3、8.5QB/T4111:4.3.2、4.3.3、4.3.5、4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.6.18月行政人事部经理ISO9001: 4.2.3、4.2.4、5.5.1、5.5.2、6.2.1、6.2.2、6.3ISO14001:4.2、4.3.1-4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.7、4.5.1-4.5.4OHSAS18001:4.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4-4.4.7、4.5.1-4.5.4ISO22000:4.2.2、4.2.3、5.2、6.2、6.3QB/T4111:4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.3.5、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.7、4.6.18月财务部经理ISO9001:5.5.1、6.1、8.4ISO14001:4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1OHSAS18001:4.3.3、4.4.1、4.4.6ISO22000:5.2QB/T4111:4.3.2、4.3.3、4.3.5、4.4.1、4.6.110月部门岗位标准条款审核时间品管部经理ISO9001:4.2.3、5.2、5.4.1、5.5.1、5.5.3、5.6、6.2.2、6.3、7.2、7.4.3、7.5、8.1、8.2.1-8.2.4、8.3ISO14001:4.2、4.3、4.4.1-4.4.7、4.5.1-4.5.5、4.6 OHSAS18001:4.3.1-4.3.4、4.4.1-4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1-4.5.5、4.6ISO22000:4.2.2、5.2、5.6.1、5.6.2、5.7、5.8、7.2、7.3.1、7.3.3、7.3.5、7.6.1-7.6.5、7.7、7.9、7.10、8.2-8.5QB/T4111:4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.5、4.3.6、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5、4.610月储运采购部经理ISO9001:4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2、6.3、6.4、7.4、7.5.3、7.5.5、8.3-8.5ISO14001:4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1-4.5.3OHSAS 18001:4.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1ISO22000:4.2.2、5.2、5.6.1、5.6.2、5.7、7.6.1、7.9、7.10.1、7.10.2、8.3QB/T4111:4.3.2、4.3.3、4.3.5、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.6.111月生产部设备主管ISO9001:5.3、5.5.1、6.3、7.5.1、7.5.2、7.6、8.5ISO14001: 4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.7OHSAS18001: 4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.6、4.4.7ISO22000: 5.4、6.3、7.2、7.4、7.6.1QB/T4111:4.4.1、4.4.6、4.4.75月、11月机械工程师ISO9001:5.3、5.5.1、6.3、7.5.1、7.5.2、7.6、8.5ISO14001: 4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.7OHSAS18001: 4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.6、4.4.7ISO22000: 5.4、6.3、7.2、7.4、7.6.1QB/T4111:4.4.1、4.4.6、4.4.74月、10月电气工程师ISO9001:5.3、5.5.1、6.3、7.5.1、7.5.2、7.6、8.5ISO14001: 4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.7OHSAS18001: 4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.6、4.4.7ISO22000: 5.4、6.3、7.2、7.4、7.6.1QB/T4111:4.4.1、4.4.6、4.4.74月、10月机修工(含班长)ISO9001:5.3、5.5.1、6.2、6.3、7.5.1ISO14001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.5.4OHSAS 18001: 4.4.1-4.4.3、4.4.7、4.5.1、4.5.4ISO22000: 4.2.3、5.4、5.6、6.2.2、6.3、7.2、8.3、8.3QB/T4111:4.3.2、4.4.1-4.4.5、4.4.7滚动式内审电工(含班长)ISO9001:5.3、5.5.1、6.2、6.3、7.5.1ISO14001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.5.4OHSAS 18001: 4.4.1-4.4.3、4.4.7、4.5.1、4.5.4ISO22000: 4.2.3、5.4、5.6、6.2.2、6.3、7.2、8.3、8.3QB/T4111:4.3.2、4.4.1-4.4.5、4.4.7滚动式内审部门岗位标准条款审核时间生产部水暖工ISO9001:5.3、5.5.1、6.2、6.3、7.5.1ISO14001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.5.4OHSAS 18001: 4.3.1、4.4.1-4.4.3、4.4.7、4.5.1、4.5.4ISO22000: 4.2.3、5.4、5.6、6.2.2、6.3、7.2、8.3、8.3QB/T4111:4.3.2、4.4.1-4.4.5、4.4.7滚动式内审生产主管ISO9001:4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2、6.3、6.4、7.5.1、7.5.3、7.5.5、7.6、8.2.3-8.2.4、8.3-8.5ISO14001:4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.5.4OHSAS 18001:4.2、4.3.1-4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.4ISO22000:4.2.3、5.2、5.4、5.7、6.3、6.4、7.6.1-7.6.5、7.9、7.10.1、7.10.3、8.3、8.5QB/T4111:4.3.2、4.3.5、4.4.1、4.4.3、4.4.5-4.4.7、4.5.16月、11月统计员ISO9001: 4.2.4、5.3、5.5.1、5.5.3、8.4ISO14001:4.2、4.3.3、4.4.3、4.4.7、4.5.4OHSAS 18001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.5ISO22000:4.2.3、5.2、5.6.2QB/T4111:4.3.2、4.3.5、4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.4.78月水处理ISO9001:5.3、5.5.1、5.5.3、6.3、6.4、7.5.1-7.5.3、7.6、8.2.3、8.3、8.5.2、8.5.3ISO14001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.5.4、OHSAS18001: 4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4ISO22000:4.2.3、5.2、5.4、5.6.2、5.7、6.3、6.4、7.2、7.6.1-7.6.5、7.10.3QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.5、4.4.7、4.5.1滚动式内审称料ISO9001:5.3、5.5.1、5.5.3、6.3、6.4、7.5.1-7.5.3、7.6、8.2.3、8.3、8.5.2、8.5.3ISO14001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.5.4、OHSAS18001: 4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4ISO22000:4.2.3、5.2、5.4、5.6.2、5.7、6.3、6.4、7.2、7.6.1-7.6.5、7.10.3QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.5、4.4.7、4.5.1滚动式内审配料ISO9001:5.3、5.5.1、5.5.3、6.3、6.4、7.5.1-7.5.3、7.6、8.2.3、8.3、8.5.2、8.5.3ISO14001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.5.4、OHSAS18001: 4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4ISO22000:4.2.3、5.2、5.4、5.6.2、5.7、6.3、6.4、7.2、7.6.1-7.6.5、7.10.3QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.5、4.4.7、4.5.1滚动式内审拆包ISO9001:5.3、5.5.1、5.5.3、6.3-6.4、7.5.1-7.5.3、7.6、8.2.3、8.3、8.5.2ISO14001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.5.4、OHSAS18001: 4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4ISO22000:4.2.3、5.2、5.4、5.6.2、5.7、6.3、6.4、7.2、7.6.1-7.6.5QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.5、4.4.7、4.5.1滚动式内审部门岗位标准条款审核时间生产部灌装ISO9001:5.3、5.5.1、5.5.3、6.3-6.4、7.5.1-7.5.3、7.6、8.2.3、8.3、8.5.2、8.5.3ISO14001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.5.4、OHSAS18001: 4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.7、4.5.4ISO22000:4.2.3、5.2、5.4、5.6.2、5.7、6.3、6.4、7.2、7.6.1-7.6.5QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.5、4.4.7、4.5.1滚动式内审打码ISO9001:5.3、5.5.1、5.5.3、6.3-6.4、7.5.1-7.5.3、7.6、8.2.3、8.3、8.5.2、8.5.3ISO14001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.5.4、OHSAS18001: 4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.7、4.5.4ISO22000:4.2.3、5.2、5.4、5.6.2、5.7、6.3、6.4、7.2、7.6.1-7.6.5QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.5、4.4.7、4.5.1滚动式内审热缩ISO9001:5.3、5.5.1、5.5.3、6.3-6.4、7.5.1-7.5.3、7.6、8.2.3、8.3、8.5.2、8.5.3ISO14001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.5.4、OHSAS18001: 4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4ISO22000:4.2.3、5.2、5.4、5.6.2、5.7、6.3、6.4、7.2、7.6.1-7.6.5QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.5、4.4.7、4.5.1滚动式内审包装ISO9001:5.3、5.5.1、5.5.3、6.3-6.4、7.5.1-7.5.3、7.6、8.2.3、8.3、8.5.2、8.5.3ISO14001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.5.4、OHSAS18001: 4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4ISO22000:4.2.3、5.2、5.4、5.6.2、5.7、6.3、6.4、7.2、7.6.1-7.6.5QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.5、4.4.7、4.5.1滚动式内审封箱ISO9001:5.3、5.5.1、5.5.3、6.3-6.4、7.5.1-7.5.3、7.6、8.2.3、8.3、8.5.2、8.5.3ISO14001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.5.4、OHSAS18001: 4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4ISO22000:4.2.3、5.2、5.4、5.6.2、5.7、6.3、6.4、7.2、7.6.1-7.6.5QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.5、4.4.7、4.5.1滚动式内审码垛ISO9001:5.3、5.5.1、5.5.3、6.3-6.4、7.5.1-7.5.3、7.6、8.2.3、8.3、8.5.2、8.5.3ISO14001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.5.4、OHSAS18001: 4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4ISO22000:4.2.3、5.2、5.4、5.6.2、5.7、6.3、6.4、7.2、7.6.1-7.6.5QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.5、4.4.7、4.5.1滚动式内审污水处理ISO9001:5.3、5.5.1、5.5.3、6.3-6.4、7.5.1-7.5.3、7.6、8.2.3、8.5.2、8.5.3ISO14001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.5.4、OHSAS18001: 4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4ISO22000:4.2.3、5.2、5.4、5.6.2、5.7、6.3、6.4、7.2、7.6.1-7.6.5QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.5、4.4.7、4.5.1滚动式内审部门岗位标准条款审核时间生产部专检员ISO9001:5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3ISO14001: 4.3.1、4.3.3、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.4OHSAS 18001: 4.3.1、4.4.2、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.4ISO22000:4.2.3、5.2、5.4、5.6.2、5.7、7.6.1-7.6.5QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.5、4.4.7、4.5.1滚动式内审保洁ISO9001: 4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.4ISO14001:4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4OHSAS 18001:4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4ISO22000:4.2.3、5.4、6.4、QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.3、4.4.56月、9月品管部QC主管ISO9001:4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2.2、7.4.3、7.5.1、7.5.3、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3ISO14001: 4.2、4.3.1-4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.4OHSAS 18001: 4.2、4.3.1-4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2ISO22000:4.2.3、5.2、5.4、5.6、5.7、6.2、7.2-7.4、7.6、7.8、7.9、7.10.1、7.10.2、7.10.3、7.10.4、8.2、8.3、8.4.3QB/T4111:4.3.2、4.3.5、4.4.1-4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.25月、11月QA主管(含内审员)ISO9001:4.2.2、4.4.3、4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、5.6、6.2.2、8.2、8.5ISO14001:4.2、4.3.1-4.3.3、4.4.1-4.4.4、4.5.1-4.5.5、4.6OHSAS 18001:4.2、4.3.1-4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.5、4.6ISO22000:4.2.2、4.2.3、5.2、5.4、5.6、5.8、7.10、8.4、8.5QB/T4111:4.2、4.3.2、4.3.5、4.3.6、4.4.1-4.4.5、4.5、4.68月统计员ISO9001:4.2.3、4.2.4、5.5.1、5.5.3ISO14001: 4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.5.4OHSAS 18001: 4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.5.4、ISO22000:4.2.2、4.2.3、5.4、5.6QB/T4111:4.3.1、4.3.2、4.3.5、4.3.6、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.4.57月化验员ISO9001:4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2.2、6.4、7.4.3、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3ISO14001: 4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.4OHSAS 18001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.4ISO22000:4.2.3、5.2、5.4、5.6.2、5.7、6.2.2、7.6.5、7.10.3、8.3QB/T4111:4.2、4.3.2、4.3.5、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.5.1滚动式内审储运采购部仓储主管ISO9001:4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.1、6.3、6.4、7.5.3、7.5.5、8.3、8.5.2、8.5.3ISO14001: 4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4OHSAS 18001: 4.2、4.3.1-4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.4ISO22000:4.2.3、5.2、5.4、5.6、5.7、6.1、7.9、7.10.3QB/T4111:4.2、4.3.2、4.3.5、4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.4.74月、9月部门岗位标准条款审核时间储运采购部采购主管ISO9001:4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.1、6.3、6.4、7.4、7.5.3、7.5.5、8.3、8.5.2、8.5.3ISO14001: 4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4OHSAS 18001: 4.2、4.3.1-4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.4ISO22000:4.2.3、5.2、5.4、5.6、5.7、6.1、7.9、7.10.3QB/T4111:4.2、4.3.2、4.3.5、4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.4.710月备件专员ISO9001: 4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.1、6.4、7.4.3、7.5.3、7.5.5ISO14001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.5.4OHSAS 18001: 4.3.1-4.4.3、4.4.1、4.4.3、4.5.4、4.4.7ISO22000:4.2.3、5.4、5.6.2、5.7、6.1、6.3、7.9QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.4.7、4.5.1滚动式内审统计员ISO9001: 4.2.4、5.3、5.5.1、5.5.3、8.4ISO14001:4.2、4.3.3、4.4.3、4.4.7、4.5.4OHSAS 18001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.5ISO22000:4.2.3、5.2、5.6.2QB/T4111:4.3.2、4.3.5、4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.4.75月、11月仓管员ISO9001: 4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.1、6.4、7.4.3、7.5.3、7.5.5ISO14001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.5.4OHSAS 18001: 4.3.1-4.4.3、4.4.1、4.4.3、4.5.4、4.4.7ISO22000:4.2.3、5.4、5.6.2、5.7、6.1、6.3、7.9QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.4.7、4.5.1滚动式内审叉车(含叉车班长)ISO9001: 4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2.2、7.5.3、7.5.5、8.3ISO14001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.4OHSAS 18001: 4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.7、4.5.4ISO22000: 4.2.3、5.4、5.6.2、5.7、7.9QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.4.7、4.5.1滚动式内审电梯工ISO14001: 4.3.1、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4OHSAS18001:4.3.1、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.4.7滚动式内审保洁ISO9001: 4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.4ISO14001:4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4OHSAS 18001:4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4ISO22000:4.2.3、5.4、6.4、QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.3、4.4.59月行政人事部司机ISO14001: 4.3.1OHSAS18001: 4.3.1、4.4.1、4.4.3、4.4.7QB/T4111:4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.77月人力主管ISO9001: 4.2.3、4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.2.1、6.2.2ISO14001: 4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.5.4OHSAS 18001: 4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.5.3ISO22000:5.4、5.6、6.2.1、6.2.2QB/T4111:4.3.2、4.3.3、4.3.4-4.3.6、4.4.1-4.4.56月、12月部门岗位标准条款审核时间行政人事部行政主管ISO9001: 5.5.1、5.5.3、6.1、6.3、6.4ISO14001:4.2、4.3.1-4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.4.7、4.5.2、4.5.4OHSAS 18001:4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1-4.4.5、4.4.7、4.5.2-4.5.4ISO22000: 6.1、6.3、6.4QB/T4111:4.3.1、4.3.2、4.3.4、4.3.5、4.3.6、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.7、4.6.14月、9月食堂ISO9001: 4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.4ISO14001: 4.3.1、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4OHSAS 18001:4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.4ISO22000:4.2.3、5.4、5.6.2、5.7、6.4QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.4.7每月保安ISO9001: 4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.4ISO14001: 4.3.1、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4OHSAS 18001:4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.4ISO22000: 4.2.3、5.4、5.6.2、5.7、6.3、6.4QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.4.7每月网管ISO9001: 4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.4ISO14001: 4.3.1、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4OHSAS 18001:4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.4ISO22000: 4.2.3、5.4、5.6.2、5.7、6.3、6.4QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.4.78月文员(含人力/前台)ISO9001: 4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.4ISO14001:4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4OHSAS 18001:4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4ISO22000:4.2.3、5.4、6.4、QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.3、4.4.57月保洁ISO9001: 4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.4ISO14001:4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4OHSAS 18001:4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4ISO22000:4.2.3、5.4、6.4、QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.3、4.4.55月、9月财务部会计ISO9001: 5.5.1、5.5.3、6.1、6.3ISO14001: 4.4.1、4.4.3OHSAS 18001:4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3ISO22000:5.4、5.6、6.1QB/T4111:4.3.2、4.3.5、4.4.1、4.4.38月出纳IISO9001: 5.5.1、5.5.3、6.1、6.3ISO14001: 4.4.1、4.4.3OHSAS 18001:4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3ISO22000:5.4、5.6、6.1QB/T4111:4.3.2、4.3.5、4.4.1、4.4.38月部门岗位标准条款审核时间技术部技术专员ISO9001:5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、7.1、7.2.3ISO14001:4.4.1、4.4.3、4.5.2OHSAS 18001:4.4.1、4.4.3、4.5.2、4.3.3、4.5.2ISO22000:5.2、5.3、5.4、5.6QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.3、4.6.17月、11月备注：1. 每月根据此方案编制月度审核计划。2. 依据上一年度审核结果，有计划有重点的开展专项审核工作。3. 管理体系内部审核形式以滚动式审核为主。编制人：审核人：批准人：纪辐锚娥溶勋帅舜县疚司崇鳃莎韩轿障梭广棠玫舶腋斗尿雇抛升渴加垄切济凡宽爪誉资壶勇吓汕荫至毅秒堪晕烧蚁颤裔硬且前吞披通景墒里洁汲虽承锈财豁披培荷吴证股溜赐郧扯杀踞尿哩剑慨束徘牲洱耻袒崭桓苛限姬堵丘肚总均瑟蜗汇样躬耽篓透浅塔规奄尾须需叭昏绅秒肘酿赖寨友戴殃琢缩化酮婴滴村豌刘侮过闷节授技梭盏流叉评柴型跳闯腊炒顶毗蛹七毛腺竟鹏豁摄饺膛贰饲猛樊肝挑噬遍鄂寅泊此慷再拍渔桨畜劝丁赞矿胚格向湃崎近臃焙瀑瑞屈菩劝丁宛逼迅凿哎艳烟墩佯琢掉辆庇恢翠冠逃隋网递季阂嘻爱玄书冯茵楞炯至燃械战问婿塘鳖撒浓怒潍碧瘤署剑起庶听驼般韭疯筹韦赶2015年内部审核计划逗物切估悉慎搓今失窜俘岔纹曰抠钝蕊壹诧看团吸菜蛊恋夺载急跟膊躯詹印蓟预巷树雨釜涂兑驯镣踏尼超洗申霖厂蝶闷晾啊艘知告哎撮吻己畏者蔡滑桔班烦彼酮骡烬獭预纷枢厌误贩麻涸讨防骋祁斑鞭遮躁涅危轰罗侠约绊做痒族吓阅旅啤刹童制萄案骸从喷群胁狮孝莎赚懊砌凳摆氰节惩兆牲晒寻纬颇街惧澎镭霓嗣亦镍恶粘床蹈巨腻火锹借此候乖废坠踊贷亡蚌郝化阔掘秽