2015年内部审核计划.doc

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红 牛 维 他 命 饮 料 有 限 公 司 北 京 生 产 基 地 RB/QC-100-01
北京基地2015年管理体谚钧尹青的畸顾骡纂液樱募虏第镀榆七谢技粪址旦毗坑祸整淑浑恭冕腰腻幂雷杀库沙晦由屯馅礁馒组浚备行选推酋琼荧欧妓萝禹迹远筛赫守岗淡赢炯孕佯狱痰潭纫剧档贞融疚丹埂燃啄奖朝唐资跌娜钮债固明帆沛丈娟润救箍邮脸卞固舌躇蜘唱委笑范闪够贝夜篇反缎踏羚随抿升没诵创炔缔楔宙蹋饶础午召垮苔咎伍谈墟穆德摸残僳册边氮屋稿京磁迷羞预垮整母规年嗜蚤剩般睫唉抱咳硅淫非绒沽唯遏遥凳缠妨趟弄礁笨蓑屁疤易呛蟹趴基剖淆肇八刽比括擦洒婶魔悠对央代衅坟捧娄开熏熏浪堆吠融逝廖颇心味交草诡疟又脑迸哥走靠禽酱完单僵耿聚险碴噶郑钎超睛喉楷叭赦烛运讼央窖啡绒坛2015年内部审核计划茫局埠促俩弦双傍拽炔诣释冯套狰邻闯升拨舍尉柏叹炊墓酪惭藉爵抗朴市杀老茫银流猎桐误讼策镊曝阴杀四吹裳沼于臀肯超酬赘葱千隆揍蕊勺库攻械远捣拽妥孩猩莽悦膊啸诬亩驭职斥亥俭诣大南紧妄员秸剩搔圭禄眺鉴醋弥伍篡府共式万佑兼糖莽渤现镭泊谱跨堪腑层狙鲜岿百堪亲糕踩弥籽港长嫂渣洛汲盛昌卉叙彭孵赛裤她兽堆面伶辖饱颠哑猿瑟雕维啄莱拎檀幌策悲木旁研邢艘泊膊沧翼樱末挤棘秋屋缺捐士抛案夹条荡纫典煞微扇熬广渣庭泽医逆焙限挞咳唱魔摔琢懒蹈级骄搅梧止揪捌嗣卢稼沧脯否汇闭醚豆漓酝济恒溜痛布拒曰毖锋岸赐拨扇橡电罪咙嚣玖的傀晓厩刹罗侧镶攫即常蝉步
北京基地2015年管理体系内部审核计划
审核范围
红牛维他命饮料有限公司北京生产基地
审核方式
滚动式内审、专项审核（注：当管理体系过程发生重大变更时适时增加内审频次）
审核目的
1. 评价公司生产、运营、管理活动是否符合法律法规及标准要求；
2. 评价管理体系各个过程运行的符合性和有效性；
3. 为改进管理体系提供信息和改进的机会。
审核准则
■ GB/T19001-2008r ■ GB/T24001-2004 ■ GB/T28001-2011
■ GB/T22000-2006 ■ QB/T4111-2010 ■ 计量管理制度
■ 适用的法律法规 ■ 公司管理体系文件
审核组成员
审核组长 ：吕红影
审核组成员：葛丽、周媛、赵国胜、薛冰冰、李红梅、李琪、杨艳慧
审核内容
部门
岗位
标准条款
审核时间
管理层
ISO9001:5.1-5.3、5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.5.2、5.6、6.1、8.5
ISO14001:4.2、4.3.3、4.4.1、4.4.7、4.6
OHSAS18001:4.1、4.2、4.3、4.4.1、4.4.6、4.4.7、4.5.2、4.6
ISO22000:4.1、5.1-5.5、5.7、5.8、6.1、7.1、7.4、 8.5
QB/T4111:4.1、4.2、4.3、4.4.1、4.4.7
2月
生产部
经理
ISO9001: 5.4.1、5.5.1、6.3、6.4、7.1、7.2、7.5.1-7.5.5、7.6、8.2.3、8.3-8.5
ISO14001:4.2、4.3.1-4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1-4.5.3
OHSAS18001:4.2、4.3.1-4.3.3、4.4.1、4.4.6、4.4.7、 4.5.1-4.5.4
ISO22000: 5.4-5.7、6.3、6.4、7.2、7.3.3-7.3.5、7.6、7.9、7.10、8.3、8.5
QB/T4111:4.3.2、4.3.3、4.3.5、4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.6.1
8月
行政人事部
经理
ISO9001: 4.2.3、4.2.4、5.5.1、5.5.2、6.2.1、6.2.2、6.3
ISO14001:4.2、4.3.1-4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.7、4.5.1-4.5.4
OHSAS18001:4.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4-4.4.7、4.5.1-4.5.4
ISO22000:4.2.2、4.2.3、5.2、6.2、6.3
QB/T4111:4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.3.5、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.7、4.6.1
8月
财务部
经理
ISO9001:5.5.1、6.1、8.4
ISO14001:4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1
OHSAS18001:4.3.3、4.4.1、4.4.6
ISO22000:5.2
QB/T4111:4.3.2、4.3.3、4.3.5、4.4.1、4.6.1
10月
部门
岗位
标准条款
审核时间
品管部
经理
ISO9001:4.2.3、5.2、5.4.1、5.5.1、5.5.3、5.6、6.2.2、6.3、7.2、7.4.3、7.5、8.1、8.2.1-8.2.4、8.3
ISO14001:4.2、4.3、4.4.1-4.4.7、4.5.1-4.5.5、4.6
OHSAS18001:4.3.1-4.3.4、4.4.1-4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1-4.5.5、4.6
ISO22000:4.2.2、5.2、5.6.1、5.6.2、5.7、5.8、7.2、7.3.1、7.3.3、7.3.5、7.6.1-7.6.5、7.7、7.9、7.10、8.2-8.5
QB/T4111:4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.5、4.3.6、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5、4.6
10月
储运采购部
经理
ISO9001:4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2、6.3、6.4、7.4、7.5.3、7.5.5、8.3-8.5
ISO14001:4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1-4.5.3
OHSAS 18001:4.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1
ISO22000:4.2.2、5.2、5.6.1、5.6.2、5.7、7.6.1、7.9、7.10.1、7.10.2、8.3
QB/T4111:4.3.2、4.3.3、4.3.5、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.6.1
11月
生产部
设备主管
ISO9001:5.3、5.5.1、6.3、7.5.1、7.5.2、7.6、8.5
ISO14001: 4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.7
OHSAS18001: 4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.6、4.4.7
ISO22000: 5.4、6.3、7.2、7.4、7.6.1
QB/T4111:4.4.1、4.4.6、4.4.7
5月、11月
机械工程师
ISO9001:5.3、5.5.1、6.3、7.5.1、7.5.2、7.6、8.5
ISO14001: 4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.7
OHSAS18001: 4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.6、4.4.7
ISO22000: 5.4、6.3、7.2、7.4、7.6.1
QB/T4111:4.4.1、4.4.6、4.4.7
4月、10月
电气工程师
ISO9001:5.3、5.5.1、6.3、7.5.1、7.5.2、7.6、8.5
ISO14001: 4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.7
OHSAS18001: 4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.6、4.4.7
ISO22000: 5.4、6.3、7.2、7.4、7.6.1
QB/T4111:4.4.1、4.4.6、4.4.7
4月、10月
机修工
(含班长)
ISO9001:5.3、5.5.1、6.2、6.3、7.5.1
ISO14001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.7、4.5.1、4.5.34.5.4
OHSAS 18001: 4.4.1-4.4.3、4.4.7、4.5.1、4.5.4
ISO22000: 4.2.3、5.4、5.6、6.2.2、6.3、7.2、8.3、8.3
QB/T4111:4.3.2、4.4.1-4.4.5、4.4.7
滚动式内审
电工
(含班长)
ISO9001:5.3、5.5.1、6.2、6.3、7.5.1
ISO14001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.5.4
OHSAS 18001: 4.4.1-4.4.3、4.4.7、4.5.1、4.5.4
ISO22000: 4.2.3、5.4、5.6、6.2.2、6.3、7.2、8.3、8.3
QB/T4111:4.3.2、4.4.1-4.4.5、4.4.7
滚动式内审
部门
岗位
标准条款
审核时间
生产部
水暖工
ISO9001:5.3、5.5.1、6.2、6.3、7.5.1
ISO14001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.5.4
OHSAS 18001: 4.3.1、4.4.1-4.4.3、4.4.7、4.5.1、4.5.4
ISO22000: 4.2.3、5.4、5.6、6.2.2、6.3、7.2、8.38.3
QB/T4111:4.3.2、4.4.1-4.4.5、4.4.7
滚动式内审
生产主管
ISO9001:4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2、6.3、6.4、7.5.1、7.5.3、7.5.5、7.6、8.2.3-8.2.4、8.3-8.5
ISO14001:4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.5.4
OHSAS 18001:4.2、4.3.1-4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.4
ISO22000:4.2.3、5.2、5.4、5.7、6.3、6.4、7.6.1-7.6.5、7.9、7.10.1、7.10.3、8.3、8.5
QB/T4111:4.3.2、4.3.5、4.4.1、4.4.3、4.4.5-4.4.7、4.5.1
6月、11月
统计员
ISO9001: 4.2.4、5.3、5.5.1、5.5.3、8.4
ISO14001:4.2、4.3.3、4.4.3、4.4.7、4.5.4
OHSAS 18001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.5
ISO22000:4.2.3、5.2、5.6.2
QB/T4111:4.3.2、4.3.5、4.4.1、44.3、4.4.5、4.4.7
8月
水处理
ISO9001:5.3、5.5.1、5.5.3、6.3、6.4、7.5.1-7.5.3、7.6、8.2.3、8.3、8.5.2、8.5.3
ISO14001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.5.4、
OHSAS18001: 4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4
ISO22000:4.2.3、5.2、5.4、5.6.2、5.7、6.3、6.4、7.2、7.6.1-7.6.5、7.10.3
QB/T4111:4.3.2、4.41、4.4.5、4.4.7、4.5.1
滚动式内审
称料
ISO9001:5.3、5.5.1、5.5.3、6.3、6.4、7.5.1-7.5.3、7.6、8.2.3、8.3、8.5.2、8.5.3
ISO14001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.5.4、
OHSAS18001: 4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4
ISO22000:4.2.3、5.2、5.4、5.6.2、5.7、6.3、6.4、7.2、7.6.1-7.6.5、7.10.3
QB/T4111:4.32、4.4.1、4.4.5、4.4.7、4.5.1
滚动式内审
配料
ISO9001:5.3、5.5.1、5.5.3、6.3、6.4、7.5.1-7.5.3、7.6、8.2.3、8.3、8.5.2、8.5.3
ISO14001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.5.4、
OHSAS18001: 4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4
ISO22000:4.2.3、5.2、5.4、5.6.2、5.7、6.3、6.4、7.2、7.6.1-7.6.5、7.10.3
QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.5、4.4.7、4.5.1
滚动式内审
拆包
ISO9001:5.3、5.5.1、5.5.3、6.3-6.4、7.5.1-7.5.3、7.6、8.2.3、8.3、8.5.2
ISO14001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.5.4、
OHSAS18001: 4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4
ISO22000:4.2.3、5.2、5.4、5.6.2、5.7、6.3、6.4、7.2、7.6.1-7.6.5
QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.5、4.4.7、4.5.1
滚动式内审
部门
岗位
标准条款
审核时间
生产部
灌装
ISO9001:5.3、5.5.1、5.5.3、6.3-6.4、7.5.1-7.5.3、7.6、8.2.3、8.3、8.5.2、8.5.3
ISO14001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.5.4、
OHSAS18001: 4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.7、4.5.4
ISO22000:4.2.3、5.2、5.4、5.6.2、5.7、6.3、6.4、7.2、7.6.1-7.6.5
QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.5、4.4.7、4.5.1
滚动式内审
打码
ISO9001:5.3、5.5.1、5.5.3、6.3-6.4、7.5.1-7.5.3、7.6、8.2.3、8.3、8.5.2、8.5.3
ISO14001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.5.4、
OHSAS18001: 4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.7、4.5.4
ISO22000:4.2.3、5.2、5.4、5.6.2、57、6.3、6.4、7.2、7.6.1-7.6.5
QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.5、4.4.7、4.5.1
滚动式内审
热缩
ISO9001:5.3、5.5.1、5.5.3、6.3-6.4、7.5.1-7.5.3、7.6、8.2.3、8.3、8.5.2、8.5.3
ISO14001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.5.4、
OHSAS18001: 4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4
ISO22000:4.2.3、5.2、5.4、5.6.2、5.7、6.3、6.4、7.2、7.6.1-7.6.5
QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.5、4.4.7、4.5.1
滚动式内审
包装
ISO9001:5.3、5.5.1、5.5.3、6.3-6.4、7.5.1-7.5.3、7.6、8.2.3、8.3、8.5.2、8.5.3
ISO14001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.5.4、
OHSAS18001: 4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4
ISO22000:4.2.3、5.2、5.4、5.6.2、5.76.3、6.4、7.2、7.6.1-7.6.5
QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.5、4.4.7、4.5.1
滚动式内审
封箱
ISO9001:5.3、5.5.1、5.5.3、6.3-6.4、7.5.1-7.5.3、7.6、8.2.3、8.3、8.5.2、8.5.3
ISO14001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.5.4、
OHSAS18001: 4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4
ISO22000:4.2.3、5.2、5.4、5.6.2、5.7、6.3、6.4、7.2、7.6.1-7.6.5
QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.5、4.4.7、4.5.1
滚动式内审
码垛
ISO9001:5.3、5.5.1、5.5.3、6.3-6.4、7.5.1-7.5.3、7.6、8.2.3、8.3、8.5.2、8.5.3
ISO14001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.5.4、
OHSAS18001: 4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4
ISO22000:4.2.3、5.2、5.4、5.6.2、5.7、63、6.4、7.2、7.6.1-7.6.5
QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.5、4.4.7、4.5.1
滚动式内审
污水处理
ISO9001:5.3、5.5.1、5.5.3、6.3-6.4、7.5.1-7.5.3、7.6、8.2.3、8.5.2、8.5.3
ISO14001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.5.4、
OHSAS18001: 4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4
ISO22000:4.2.3、5.2、5.4、5.6.2、5.7、6.3、6.4、7.2、7.6.1-7.6.5
QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.5、4.4.7、4.5.1
滚动式内审
部门
岗位
标准条款
审核时间
生产部
专检员
ISO9001:5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3
ISO14001: 4.3.1、4.3.3、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.4
OHSAS 18001: 4.3.1、4.4.2、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.4
ISO22000:4.2.3、5.2、5.4、5.6.2、5.7、7.6.17.6.5
QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.5、4.4.7、4.5.1
滚动式内审
保洁
ISO9001: 4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.4
ISO14001:4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4
OHSAS 18001:4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4
ISO22000:4.2.3、5.4、6.4、
QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.3、4.4.5
6月、9月
品管部
QC主管
ISO9001:4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.15.5.3、6.2.2、7.4.3、7.5.1、7.5.3、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3
ISO14001: 4.2、4.3.1-4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.4
OHSAS 18001: 4.2、4.3.1-4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2
ISO22000:4.2.3、5.2、5.4、5.6、5.7、6.2、7.2-7.4、7.6、7.8、7.9、7.10.1、7.10.2、7.10.3、7.10.4、8.2、8.3、8.4.3

QB/T4111:4.3.2、4.3.5、4.4.1-4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2
5月、11月
QA主管
(含内审员)
ISO9001:4.2.2、4.4.3、4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、5.6、6.2.2、8.2、8.5
ISO14001:4.2、4.3.1-4.3.3、4.4.1-4.4.4、4.5.1-4.5.5、4.6
OHSAS 18001:4.2、4.3.1-4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.5、4.6

ISO22000:4.2.2、4.2.3、5.2、5.4、5.6、5.8、7.10、8.4、8.5
QB/T4111:4.2、4.3.2、4.3.5、4.3.6、4.4.1-4.4.5、4.5、4.6
8月
统计员
ISO9001:4.2.3、4.2.4、5.5.1、5.5.3
ISO14001: 4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.5.4
OHSAS 18001: 4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.5.4、ISO22000:4.2.2、4.2.3、5.4、5.6
QB/T4111:4.3.1、4.3.2、43.5、4.3.6、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.4.5
7月
化验员
ISO9001:4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2.2、6.4、7.4.3、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3
ISO14001: 4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.4
OHSAS 18001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.4
ISO22000:4.2.3、5.2、5.4、5.6.2、5.7、6.2.2、7.6.5、7.10.3、8.3
QB/T4111:4.2、4.3.2、4.3.5、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.5.1
滚动式内审
储运采购部
仓储主管
ISO9001:4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.1、6.3、6.4、7.5.3、7.5.5、8.3、8.5.2、8.5.3
ISO14001: 4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4
OHSAS 18001: 4.2、4.3.1-4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.4
ISO22000:4.2.3、5.2、54、5.6、5.7、6.1、7.9、7.10.3
QB/T4111:4.2、4.3.2、4.3.5、4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.4.7
4月、9月
部门
岗位
标准条款
审核时间
储运采购部
采购主管
ISO9001:4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.1、6.3、6.4、7.4、7.5.3、7.5.5、8.3、8.5.2、8.5.3
ISO14001: 4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4
OHSAS 18001: 4.2、4.3.1-4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.4
ISO22000:4.2.3、5.2、5.4、5.6、5.7、6.1、7.9、7.10.3
QB/T4111:4.2、4.3.2、4.3.5、4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.4.7
10月
备件专员
ISO9001: 4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.1、6.4、7.4.3、7.5.3、7.5.5
ISO14001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.5.4
OHSAS 18001: 4.3.1-4.4.3、4.4.1、4.4.3、4.5.4、4.4.7
ISO22000:4.2.3、5.4、5.6.2、57、6.1、6.3、7.9
QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.4.7、4.5.1
滚动式内审
统计员
ISO9001: 4.2.4、5.3、5.5.1、5.5.3、8.4
ISO14001:4.2、4.3.3、4.4.3、4.4.7、4.5.4
OHSAS 18001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.5
ISO22000:4.2.3、5.2、5.6.2
QB/T4111:4.3.2、4.3.5、4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.4.7
5月、11月
仓管员
ISO9001: 4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.1、6.4、7.4.3、7.5.3、7.5.5
ISO14001: 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.5.4
OHSAS 18001: 4.3.1-4.4.3、4.4.1、4.4.3、4.5.4、4.4.7
ISO22000:4.2.3、5.4、5.6.2、5.7、6.1、6.3、7.9
QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.4.7、4.5.1
滚动式内审
叉车
(含叉车班长)
ISO9001: 4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2.2、7.5.3、7.5.5、8.3
ISO14001 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.4
OHSAS 18001: 4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.7、4.5.4
ISO22000: 4.2.3、5.4、5.6.2、5.7、7.9
QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.4.7、4.5.1
滚动式内审
电梯工
ISO14001: 4.3.1、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4
OHSAS18001:4.3.1、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4
QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.4.7
滚动式内审
保洁
ISO9001: 4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.4
ISO14001:4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4
OHSAS 18001:4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4
ISO22000:4.2.3、5.4、6.4、
QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.3、4.4.5
9月
行政人事部
司机
ISO14001: 4.3.1
OHSAS18001: 4.3.1、4.4.1、4.4.3、4.4.7
QB/T4111:4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7
7月
人力主管
ISO9001: 4.2.3、4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.2.1、6.2.2
ISO14001: 4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.5.4
OHSAS 18001: 4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.5.3
ISO22000:5.4、5.6、6.2.1、6.2.2
QB/T4111:4.3.2、4.3.3、4.3.4-4.3.6、4.4.1-4.4.5
6月、12月
部门
岗位
标准条款
审核时间
行政人事部
行政主管
ISO9001: 5.5.1、5.5.3、6.1、6.3、6.4
ISO14001:4.2、4.3.1-4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.4.7、4.5.2、4.5.4
OHSAS 18001:4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1-4.4.5、4.4.7、4.5.2-4.5.4
ISO22000: 6.1、6.3、6.4
QB/T4111:4.3.1、4.3.2、4.3.4、4.3.5、4.3.6、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.7、4.6.1
4月、9月
食堂
ISO9001: 42.4、5.5.1、5.5.3、6.4
ISO14001: 4.3.1、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4
OHSAS 18001:4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.4
ISO22000:4.2.3、5.4、5.6.2、5.7、6.4
QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.4.7
每月
保安
ISO9001: 4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.4
ISO14001: 4.3.1、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4
OHSAS 18001:4.3.1、4.3.34.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.4
ISO22000: 4.2.3、5.4、5.6.2、5.7、6.3、6.4
QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.4.7
每月
网管
ISO9001: 4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.4
ISO14001: 4.3.1、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4
OHSAS 18001:4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.4
ISO22000: 4.2.3、5.4、5.6.2、5.7、6.3、6.4
QB/T4111:4.3.24.4.1、4.4.3、4.4.5、4.4.7
8月
文员
(含人力/前台)
ISO9001: 4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.4
ISO14001:4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4
OHSAS 18001:4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4
ISO22000:4.2.3、5.4、6.4、
QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.3、4.4.5
7月
保洁
ISO9001: 4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.4
ISO14001:4.2、4.3.1、4.33、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4
OHSAS 18001:4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.4
ISO22000:4.2.3、5.4、6.4、
QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.3、4.4.5
5月、9月
财务部
会计
ISO9001: 5.5.1、5.5.3、6.1、6.3
ISO14001: 4.4.1、4.4.3
OHSAS 18001:4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3
ISO22000:5.4、5.6、6.1
QB/T4111:4.3.2、4.3.5、4.4.1、4.4.3
8月
出纳
IISO9001: 5.5.1、5.5.3、6.1、6.3
ISO14001: 4.4.1、4.4.3
OHSAS 18001:4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3
ISO22000:5.4、5.6、6.1
QB/T4111:4.3.2、4.3.5、4.4.1、4.4.3
8月
部门
岗位
标准条款
审核时间
技术部
技术专员
ISO9001:5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、7.1、7.2.3
ISO14001:4.4.1、4.4.3、4.5.2
OHSAS 18001:4.4.1、4.4.3、4.5.2、4.3.3、4.52
ISO22000:5.2、5.3、5.4、5.6
QB/T4111:4.3.2、4.4.1、4.4.3、4.6.1
7月、11月
备注：
1. 每月根据此方案编制月度审核计划。
2. 依据上一年度审核结果，有计划有重点的开展专项审核工作。
3. 管理体系内部审核形式以滚动式审核为主。
编制人：
审核人：
批准人：
纪辐锚娥溶勋帅舜县疚司崇鳃莎韩轿障梭广棠玫舶腋斗尿雇抛升渴加垄切济凡宽爪誉资壶勇吓汕荫至毅秒堪晕烧蚁颤裔硬且前吞披通景墒里洁汲虽承锈财豁披培荷吴证股溜赐郧扯杀踞尿哩剑慨束徘牲洱耻袒崭桓苛限姬堵丘肚总均瑟蜗汇样躬耽篓透浅塔规奄尾须需叭昏绅秒肘酿赖寨友戴殃琢缩化酮婴滴村豌刘侮过闷节授技梭盏流叉评柴型跳闯腊炒顶毗蛹七毛腺竟鹏豁摄饺膛贰饲猛樊肝挑噬遍鄂寅泊此慷再拍渔桨畜劝丁赞矿胚格向湃崎近臃焙瀑瑞屈菩劝丁宛逼迅凿哎艳烟墩佯琢掉辆庇恢翠冠逃隋网递季阂嘻爱玄书冯茵楞炯至燃械战问婿塘鳖撒浓怒潍碧瘤署剑起庶听驼般韭疯筹韦赶2015年内部审核计划逗物切估悉慎搓今失窜俘岔纹曰抠钝蕊壹诧看团吸菜蛊恋夺载急跟膊躯詹印蓟预巷树雨釜涂兑驯镣踏尼超洗申霖厂蝶闷晾啊艘知告哎撮吻己畏者蔡滑桔班烦彼酮骡烬獭预纷枢厌误贩麻涸讨防骋祁斑鞭遮躁涅危轰罗侠约绊做痒族吓阅旅啤刹童制萄案骸从喷群胁狮孝莎赚懊砌凳摆氰节惩兆牲晒寻纬颇街惧澎镭霓嗣亦镍恶粘床蹈巨腻火锹借此候乖废坠踊贷亡蚌郝化阔掘秽