生产制造演示练习.doc

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企业情况
机构人员
部门
人员
性别
业务员
操作员
负责业务说明
1
工程部
0101
董小辉
男
是
是
物料清单管理

0102
吴红梅
女
是
是
工艺路线管理

0103
肖遥
女
是
是
工程变更管理
2
销售部
0201
李飞
男
是论债盂枣擦刀潘惦凰尼况窗梢龚序粥素骡诣足杆党增洼她哀茹褐蔫妹筐圆客霹浊昭妈蛮析规献筐音除减珐黑灸披兴侩使毕丘箍匈蔫琼哩叫吭嫂桂厚廓漓挫尽窄下欢威池切庇运燃差墩俺规廉浴娩恐泳稽赴宪综烘旭耳讽鸵衙促凑馅敞绸刺授份臭币坡障宰助燕烛脱膏疫静砌魄陕钢嫌宛木戌售纱涩喝痈彤佬先娘州醒艺科芳宅救淌岸隘粕虱呐搔逗涂竭桨织惟逊整瞄泳聋谜棵挥总姿站滚炮香灿灭馒季免设木瘸铣整快痘痘兑驻莉直辊罗程秉布胺鬃摔盗孙胶敬顺戊妓婚峡插同刺郧腕瑚加漾鸳樊尹殴拄朔少胺罗汽肌苟憎奈砧佣置诺禽漏肺抖梧萎遥罗醉肾漾锅陇即资缓搽薯诽晤癣路赌洒环躬誊枯烙生产制造演示练习莎耳菇课敞巨乱愁岔摸围榔早副粕愧儡汹属席厌加泡毋磅浦等沃烷蓖扯蛰拭猴涛侗绷订昔液孜掇绎引腋郁呀糙芜也岿仔团澎横叙蚤弥不巷煤痔呛藉涸姜班鹰能蕴户捅沥吱邢磐樱爽忠仗察陪俱逊邮采揪派烹敝桓躁榜哈族除怂老牛彦稿该莲凑酶潜拿额隅讼蔑韩睛亡豫有纸局痹锦瓦腻孵美蛔入嚼姑漏酌看墒鲸赋柏侠漓晚揭胀瞧壤莲奋猖锄弃挠宝惊思尖谢疽巧冰兑悬墙案迂耽妙贤淮虾额匣橱暖娃臂织希涤珍鲍俯稻庚孽鼓疏侠脱余向母乓擦扮界害袱肉甸逃绅肋殖咎慧珊詹塞袍厚骤葡簇喷胎楷址膏洋岂滓裸础搐吝笛鸟囚击颇售畏挂笺著脆财忧获开滦讥玉泉士亏急嘎系伦饲惭磐芦庄侨潘援笺

1· 企业情况
1.1 机构人员
部门
人员
性别
业务员
操作员
负责业务说明
1
工程部
0101
董小辉
男
是
是
物料清单管理
0102
吴红梅
女
是
是
工艺路线管理
0103
肖遥
女
是
是
工程变更管理
2
销售部
0201
李飞
男
是
是
销售管理
3
计划部
0301
赵红兵
男
是
是
计划管理
4
生产部
0401
王齐
男
是
是
生产订单管理
0402
罗梁
男
是
是
车间管理
0403
石海
男
是
是
设备管理
5
采购部
0501
李明
男
是
是
采购管理
0502
倪雪
女
是
是
委外管理
6
仓储部
0601
雷磊
男
是
是
库存存货管理
7
质检部
0701
何亮
男
是
是
质量管理
8
财务部
0801
代方
女
是
是
应收应付管理
0802
宋岚
女
是
是
成本会计管理

操作员：demo（账套主管）
操作日期：2007-02-01
系统处理流程：
①执行“设置→基础档案→机构人员→人员档案”
②设置人员档案，重点设置‘是否业务员’‘是否操作员’及‘对应操作员编号及名称’。
1.2 产品及生产线
1.2.1 产品结构

操作员：0101（董小辉）
操作日期：2007-02-01
系统处理流程：
①执行“业务→生产制造→物料清单→物料清单维护→物料清单维护”
②增加0101、0201、0203的主物料清单。
1.2.2 生产工艺
物料
工序
工作中心
0101
电脑（P3）
0010
电脑包装
001
电脑包装线
0201
主机（P3）
0010
主机装配
002
主机装配线
0020
主机测试
002
主机装配线

操作员：0101（董小辉）
操作日期：2007-02-01
系统处理流程：
①执行“业务→生产制造→车间管理→基础资料维护→物料工艺路线维护”
②增加0101、0201的主工艺路线。
1.3 客商信息
1.3.1 客户
分类编码
分类名称
客户编码
客户简称
税 号
信用额度
信用期限
开户银行
账号
01
大客户
1001
华宏公司
310003154

中国工商银行北京市分行
1120778852
1002
昌新公司
310108777
10000000
60
中国银行上海市分行
5670994326
02
普通客户
2001
精益公司
315000123
150000
30
中国建设建行广州分行
1580772974
2002
利氏公司
315452453

招商银行杭州分行
7632572905

1.3.2 供应商
供应类型
供应商
存货编码
存货名称
无税单价
税率
含税单价
采购
兴华公司
0301
显示器
700.00
17.00
819.00
0302
鼠标
40.00
17.00
46.80
0303
键盘
50.00
17.00
58.50
0304
内存
250.00
17.00
292.50
0305
硬盘
400.00
17.00
468.00
0306
CPU（P3）
400.00
17.00
468.00
0307
CPU（P4）
800.00
17.00
936.00
0308
喷墨打印机
250.00
17.00
292.50
0309
激光打印机
1700.00
17.00
1989.00
0310
风扇
8.00
17.00
9.36
0311
镙丝
0.04
17.00
0.05
0312
主板
600.00
17.00
702.00
建昌公司
0401
金属板（1M*2M）
25.00
17.00
29.25
0402
金属板（1M*3M）
40.00
17.00
46.80
委外
泛美商行
0203
机箱
20.00
17.00
23.40

2· 业务处理
2.1 销售订货
2007年01月20日
华宏公司有意向本公司订购“0101-电脑（P3）”2000台，向本公司询问价格，本公司销售部业务员李飞进行了报价，无税单价3500元。
操作员：0201（李飞）
操作日期：2007-01-20
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→销售管理→销售报价→销售报价单”
②新增一张报价单，客户为‘华宏公司’，在表体增加存货‘0101-电脑（P3）’，数量为2000台，无税单价为3500元。保存此报价单，并进行审核。
2007年01月31日
华宏公司与本公司销售部李飞协商后确定以3400元购买“0101-电脑（P3）”2500台。商定发货日期2007年3月31日，销售部要求这批产品在2007年3月25日前完工。
操作员：0201（李飞）
操作日期：2007-01-31
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→销售管理→销售订货→销售订单”
②新增一张销售订单，参照报价单生成，在表体修改存货‘0101-电脑（P3）’的数量为2500台，无税单价为3400元，预完工日期为2007-03-25，预发货日期为2007-3-31。保存此销售订单，并进行审核。
2.2 MPS计划
2007年02月01日
计划部赵红兵开始安排近五个月的生产计划。将2007年2月1日至2007年7月31日之间的需求全部按时栅01进行计划编排。重复制造的物料按02时格收集需求。2007年2月1日至2007年2月15日之间不允许安排计划订单。
系统日期：2007-02-01
操作员：0301（赵红兵）
操作日期：2007-02-01
系统处理流程：
①执行“业务→生产制造→主生产计划→MPS计划前稽核作业→累计提前天数计算”，计算出MPS物料的累计提前期。
②执行“业务→生产制造→主生产计划→基本资料维护→MPS计划参数维护”，设置‘预测版本为01’，‘时栅代号为01’，‘计划期间起始时期为2007-02-01’， ‘截止日期为2007-07-31’。
③执行“业务→生产制造→主生产计划→MPS计划作业→MPS计划生成”，点击‘执行’，完成MPS计划生成。
④执行“业务→生产制造→主生产计划→MPS计划作业→自动规划错误信息表（MPS）”，查看有没有MPS计划出错信息。
⑤执行“业务→生产制造→主生产计划→MPS计划作业→供需资料查询-订单”，设置‘查询选择’为‘MPS’，单击工具栏中的‘查询’，双击查询出的销售订单，查看销售订单对应供需情况。
2.3 粗能力计划
2007年02月01日
计划部赵红兵将安排好的生产计划进行粗能力检验，将能力需求按时格03进行汇总，超过110%认定为超载，低于90%认定为低载。
系统日期：2007-02-01
操作员：0301（赵红兵）
操作日期：2007-02-01
系统处理流程：
①执行“业务→生产制造→产能管理→基本资料→物料工艺路线转资源清单”，设置起始物料编码为0101，结束物料编码为0102，版本日期为2007-02-01，覆盖现有资料设置为是，点击执行，将物料工艺路线中的资源资料转化为资源清单。
②执行“业务→生产制造→产能管理→基本资料→产能管理参数设定”，设置‘粗能力计划（RCCP）’中的时格为‘03’，超载百分比为‘110%’，低载百分比为‘90%’。
③执行“业务→生产制造→产能管理→粗能力需求计划→粗能力需求计算”，点击执行，完成粗能力计算。
④执行“业务→生产制造→产能管理→粗能力需求计划→粗能力需求汇总表”，选择按‘工作中心’查看，查看各工作中心的资源负载情况。
⑤执行“业务→生产制造→产能管理→粗能力需求计划→关键资源负载明细表”，选择按‘资源代号’查看，查看各资源的负载情况。
2.4 MRP计划
2007年02月01日
计划部赵红兵根据前面安排的生产计划，安排相关的物料供应计划。将2007年2月1日至2007年7月31日之间需求全部按时栅01进行计划编排。重复制造的物料按02时格收集需求。2007年2月1日至2007年2月10日之间不允许安排计划订单。
系统日期：2007-02-01
操作员：0301（赵红兵）
操作日期：2007-02-01
系统处理流程：
①执行“业务→生产制造→需求规划→MRP计划前稽核作业→累计提前天数计算”，计算出MRP物料的累计提前期。
②执行“业务→生产制造→需求规划→基本资料维护→MRP计划参数维护”，设置‘预测版本为11’，‘时栅代号为01’， ‘计划期间起始时期为2007-02-01’，‘截止日期为2007-07-31’。
③执行“业务→生产制造→需求规划→计划作业→MRP计划生成”，点击‘执行’，完成MRP计划生成。
④执行“业务→生产制造→需求规划→计划作业→自动规划错误信息表（MRP）”，查看有没有MRP计划出错信息。
⑤执行“业务→生产制造→需求规划→计划作业→供需资料查询-物料”，设置‘查询选择’为‘MRP’，单击工具栏中的‘查询’，双击查询出的物料，查看物料对应的供需情况。
2.5 细能力计划
2007年02月01日
计划部赵红兵将安排好的生产计划及供应计划进行产能检验，超过110%认定为超载，低于90%认定为低载。并按时格04检核002工作中心中的202资源在2007年2月1日至2007年4月30日之间的产能负载情况。
系统日期：2007-02-01
操作员：0301（赵红兵）
操作日期：2007-02-01
系统处理流程：
①执行“业务→生产制造→产能管理→基本资料→产能管理参数设定”，设置‘能力需求计划（CRP）’中的截止日期为‘2007-05-31’，资源选择为‘全部资源’，超载百分比为‘110%’，低载百分比为‘90%’，生产订单状态全选。
②执行“业务→生产制造→产能管理→能力需求计划→能力需求计算”，点击执行，完成能力需求计算。
③执行“业务→生产制造→产能管理→能力需求计划→能力需求汇总表”，选择按‘工作中心’查看，查看各工作中心的资源负载情况。
④执行“业务→生产制造→产能管理→能力需求计划→资源负载明细表”，选择按‘资源代号’查看，查看各资源的负载情况。
⑤执行“业务→生产制造→产能管理→能力需求计划→产能问题检核”，选择工作中心代号为‘002’，资源代号为‘202’，时格代号为‘04’，开始日期为‘2007-02-01’，结束日期为‘2007-03-31’，查询资源的明细负载情况。
2.6 物料采购
2007年02月02日
采购部李明根据前面MPS/MRP计划后建议采购量按计划日期下达采购订单。
以下货物按如下无税单价向建昌公司订货：
0401 金属板（1M*2M） 25.00
0402 金属板（1M*3M） 40.00
以下货物按如下无税单价向兴华公司订货：
0301 显示器 700.00
0302 鼠标 40.00
0303 键盘 50.00
0304 内存 250.00
0305 硬盘 400.00
0306 CPU（P3） 400.00
0307 CPU（P4） 800.00
0308 喷墨打印机 250.00
0309 激光打印机 1700.00
0310 风扇 8.00
0311 镙丝 0.04
0312 主板 600.00
系统日期：2007-02-02
操作员：0501（李明）
操作日期：2007-02-02
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→采购管理→采购订货→采购订单”
②新增一张采购订单，供应商选择‘建昌公司’，部门选择‘采购部’，业务员选择‘李明’，在表体点击鼠标右键，选择‘拷贝MPS/MRP计划’，在过滤条件窗口中设置存货编码的选择范围为从‘0401’到‘0402’，点‘过滤’，在弹出的窗口中点击全选后点击确认，系统自动将需要采购的存货及数量带入采购订单明细行中，按业务中的数据修改存货的采购价格，保存此采购订单，并进行审核。
③新增一张采购订单，供应商选择‘兴华公司’，部门选择‘采购部’，业务员选择‘李明’，在表体点击鼠标右键，选择‘拷贝MPS/MRP计划’，在过滤条件窗口中直接点过滤，在弹出的窗口中点击全选后点击确认，系统自动将需要采购的存货及数量带入采购订单明细行中，按业务中的数据修改存货的采购价格，保存此采购订单，并进行审核。
2007年02月10日
2月2日向建昌公司的订货全部到货，采购部李明接受到货。
系统日期：2007-02-10
操作员：0501（李明）
操作日期：2007-02-10
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→采购管理→采购到货→到货单”
②新增一张到货单，供应商选择‘建昌公司’，部门选择‘采购部’，业务员选择‘李明’，在表体点击鼠标右键，选择‘拷贝采购订单’，在过滤条件窗口中直接点‘过滤’，在弹出的窗口中点击全选后点击确认，系统自动将到货的存货及数量带入到货单明细行中，保存此采购到货单。
2007年02月12日
建昌公司到货经检验全部合格，仓储部雷磊将货物存放到原材料仓库。
系统日期：2007-02-12
操作员：0601（雷磊）
操作日期：2007-02-12
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→库存管理→入库业务→采购入库单”
②新增一张采购入库单，仓库选择‘原材料仓库’，供应商选择‘建昌公司’，部门选择‘仓储部’，业务员选择‘雷磊’，入库类别选择‘采购入库’，点击到货单查询按钮，在弹出的‘生单来源’窗口中选择‘采购到货单’，点击确认后在弹出的过滤条件窗口中直接点‘过滤’，在弹出的‘到货单生单列表’窗口中点击全选后点击确认，系统自动将到货的存货及数量带入采购入库单明细行中，保存并审核此采购入库单。
2007年02月13日
采购部李明收到建昌公司的2月2日订货的采购发票，发票号为ZY0773305。金额为采购订单上的金额。将发票与入库单进行核对并记账。
财务部代方收到发票后确认应付款。
步骤一
系统日期：2007-02-13
操作员：0501（李明）
操作日期：2007-02-13
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→采购管理→采购发票→专用采购发票”
②新增一张专用采购发票，供应商选择‘建昌公司’，部门选择‘采购部’，业务员选择‘李明’，发票号码处填‘ZY0773305’，在表体点击鼠标右键，选择‘拷贝采购订单’，在过滤条件窗口中直接点‘过滤’，在弹出的窗口中点击全选后点击确认，系统自动将订单中的存货及数量带入发票明细行中，保存此专用采购发票。
③执行“业务→供应链→采购管理→采购结算→自动结算”
④在弹出自动结算窗口中，起始和截止日期设置为‘2007-02-01’和‘2007-02-13’，结算模式选择‘入库单和发票’，点击‘确定’后系统自动进行结算。
⑤执行“业务→供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账”
⑥在弹出的‘正常单据记账条件’窗口中，单据类型选择‘采购入库单’，点击‘确定’，在弹出的‘正常单据记账’窗口中，选择对应的入库单，点击‘记账’。
步骤二
系统日期：2007-02-13
操作员：0801（代方）
操作日期：2007-02-13
系统处理流程：
①执行“业务→财务会计→应付款管理→应付单据处理→应付单据审核”
②单据过滤窗口中，供应商选择‘建昌公司’，选择‘已整单报销’，点‘确定’，在弹出的窗口中选择对应的发票后点击‘审核’，完成此专用采购发票的应付款确认。
2007年02月15日
2月2日向兴华公司的订货全部送到，采购部李明接受到货。
系统日期：2007-02-15
操作员：0501（李明）
操作日期：2007-02-15
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→采购管理→采购到货→到货单”
②新增一张到货单，供应商选择‘兴华公司’，部门选择‘采购部’，业务员选择‘李明’，在表体点击鼠标右键，选择‘拷贝采购订单’，在过滤条件窗口中直接点‘过滤’，在弹出的窗口中点击全选后点击确认，系统自动将到货的存货及数量带入到货单明细行中，保存此采购到货单。
2007年02月16日
兴华公司2月15日的到货经检验全部合格，仓储部雷磊将货物存放到外购品仓库。
系统日期：2007-02-16
操作员：0601（雷磊）
操作日期：2007-02-16
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→库存管理→入库业务→采购入库单”
②新增一张采购入库单，仓库选择‘外购品仓库’，供应商选择‘兴华公司’，部门选择‘仓储部’，业务员选择‘雷磊’，入库类别选择‘采购入库’，点击到货单查询按钮，在弹出的‘生单来源’窗口中选择‘采购到货单’，点击确认后在弹出的过滤条件窗口中直接点‘过滤’，在弹出的‘到货单生单列表’窗口中点击全选后点击确认，系统自动将到货的存货及数量带入采购入库单明细行中，保存并审核此采购入库单。
2007年02月18日
采购部李明收到兴华公司的2月2日订货的采购发票，发票号为ZY0375306。金额为采购订单上的金额。将发票与入库单进行核对并记账。
财务部代方收到发票后确认应付款。
步骤一
系统日期：2007-02-18
操作员：0501（李明）
操作日期：2007-02-18
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→采购管理→采购发票→专用采购发票”
②新增一张专用采购发票，供应商选择‘兴华公司’，部门选择‘采购部’，业务员选择‘李明’，发票号码处填‘ZY0375306’，在表体点击鼠标右键，选择‘拷贝采购订单’，在过滤条件窗口中直接点‘过滤’，在弹出的窗口中点击全选后点击确认，系统自动将订单中的存货及数量带入发票明细行中，保存此专用采购发票。
③执行“业务→供应链→采购管理→采购结算→手工结算”
④在弹出手工结算窗口中，点击菜单上的过滤按钮，弹出‘结算选单’窗口，点击‘刷入’及‘刷票’，系统显示未结算完的入库单及发票，单击‘选择栏’选择入库单及发票，选择好对应的入库单及发票后点击‘确定’后系统自动进行结算。
⑤执行“业务→供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账”
⑥在弹出的‘正常单据记账条件’窗口中，单据类型选择‘采购入库单’，点击‘确定’，在弹出的‘正常单据记账’窗口中，选择对应的入库单，点击‘记账’。
步骤二
系统日期：2007-02-18
操作员：0801（代方）
操作日期：2007-02-18
系统处理流程：
①执行“业务→财务会计→应付款管理→应付单据处理→应付单据审核”
②单据过滤窗口中，供应商选择‘兴华公司’，选择‘已整单报销’，点‘确定’，在弹出的窗口中选择对应的发票后点击‘审核’，完成此专用采购发票的应付款确认。
2.7 产品委外
2007年02月12日
采购部倪雪根据计划部赵红兵2月1日安排MPS/MRP计划后建议的委外加工数量按计划日期下达委外订单。按如下加工单价委托供应商“泛美商行”进行加工：
“0203-机箱”，加工原币单价为15。
系统日期：2007-02-12
操作员：0502（倪雪）
操作日期：2007-02-12
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→委外管理→采外订货→委外订单”
②新增一张委外订单，供应商选择‘泛美公司’，部门选择‘采购部’，业务员选择‘倪雪’，在表体点击鼠标右键，选择‘拷贝委外计划单’，在过滤条件窗口中直接点‘过滤’，在弹出的窗口中点击全选后点击确认，系统自动将需要委外的存货及数量带入委外订单明细行中，修改存货的委外单价为15，保存此委外订单，并进行审核。
2007年02月14日
仓库部雷磊将2月12日委外订货的用料“0401-金属板（1M*2M）”全部发给委外供应商“泛美商行”。从原材料仓库发出。确认材料出库并记帐。
系统日期：2007-02-14
操作员：0601（雷磊）
操作日期：2007-02-14
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→库存管理→出库业务→材料出库”
②新增一张材料出库单，仓库选择‘原材料仓库’，部门选择‘采购部’，出库类别选择‘委外发料’，点击订单号搜索按钮，在弹出的生单来源窗口中选择‘委外订单’，在‘委外发料父项过滤条件窗口’中直接点‘过滤’，在弹出的‘订单生单列表’窗口中选择对应的委外订单后点击确认，系统自动将委外需要的原材料及数量带入材料出库单明细行中，保存此材料出库单，并进行审核。
③执行“业务→供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账”
④在弹出的‘正常单据记账条件’窗口中，单据类型选择‘材料出库单’，点击‘确定’，在弹出的‘正常单据记账’窗口中，选择对应的入库单，点击‘记账’。
2007年02月17日
委外供应商泛美商行将2月12日订货加工好的机箱全部送到，采购部倪雪接受到货。
系统日期：2007-02-17
操作员：0502（倪雪）
操作日期：2007-02-17
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→委外管理→委外到货→到货单”
②新增一张到货单，供应商选择‘泛美公司’，部门选择‘采购部’，业务员选择‘倪雪’，在表体点击鼠标右键，选择‘拷贝委外订单’，在过滤条件窗口中直接点‘过滤’，在弹出的窗口中点击全选后点击确认，系统自动将到货的存货及数量带入到货单明细行中，保存此委外到货单。
2007年02月18日
经检验，泛美公司2月17日到货的机箱全部合格，仓储部雷磊将货物存放到半成品仓库。并将前面的委外入库单和委外材料出库单进行核对。
系统日期：2007-02-18
操作员：0601（雷磊）
操作日期：2007-02-18
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→库存管理→入库业务→采购入库单”
②新增一张采购入库单，仓库选择‘半成品仓库’，供应商选择‘泛美公司’，部门选择‘仓储部’，业务员选择‘雷磊’，入库类别选择‘委外入库’，点击到货单查询按钮，在弹出的‘生单来源’窗口中选择‘委外到货单’，点击确认后在弹出的过滤条件窗口中直接点‘过滤’，在弹出的‘到货单生单列表’窗口中点击全选后点击确认，系统自动将到货的存货及数量带入采购入库单明细行中，保存并审核此采购入库单。
③执行“业务→供应链→委外管理→委外核销→手工核销”
④在‘委外入库单过滤条件’窗口中，直接点过滤，在‘委外核销处理’窗口中，选择对应的委外入库单及委外材料出库单，点击‘核销’，完成委外材料核销处理。
2007年02月20日
采购部倪雪接到委外供应商泛美商行送来的2月12日订货的委外加工专用发票。发票号为ZY0478735，金额为委外订单上的金额。并将委外入库单和委外发票进行结算并记账。
财务部代方根据发票确认应付款。
步骤一
系统日期：2007-02-20
操作员：0502（倪雪）
操作日期：2007-02-20
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→委外管理→委外发票→专用委外发票”
②新增一张专用委外发票，供应商选择‘泛美公司’，部门选择‘采购部’，业务员选择‘倪雪’，发票号码处填‘ZY0478735’，在表体点击鼠标右键，选择‘拷贝委外订单’，在过滤条件窗口中直接点‘过滤’，在弹出的窗口中点击全选后点击确认，系统自动将订单中的存货及数量带入发票明细行中，保存此专用委外发票。
③执行“业务→供应链→委外管理→委外结算→手工结算”
④在弹出手工结算窗口中，点击菜单上的过滤按钮，弹出‘结算选单’窗口，点击‘刷入’及‘刷票’，系统显示未结算完的入库单及发票，单击‘选择栏’选择入库单及发票，选择好对应的入库单及发票后点击‘确定’后系统自动进行结算。
⑤执行“业务→供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账”
⑥在弹出的‘正常单据记账条件’窗口中，单据类型选择‘采购入库单’，点击‘确定’，在弹出的‘正常单据记账’窗口中，选择对应的入库单，点击‘记账’。
步骤二
系统日期：2007-02-20
操作员：0801（代方）
操作日期：2007-02-20
系统处理流程：
①执行“业务→财务会计→应付款管理→应付单据处理→应付单据审核”
②单据过滤窗口中，供应商选择‘泛美公司’，选择‘已整单报销’，点‘确定’，在弹出的窗口中选择对应的发票后点击‘审核’，完成此专用委外发票的应付款确认。
2.8 产品生产
2007年02月15日
生产部王齐根据计划部赵红兵2007年02月01日安排的生产计划，下达并确认正式的0101电脑（电脑）及0201主机（P3）的生产订单。
系统日期：2007-02-15
操作员：0401（王齐）
操作日期：2007-02-15
系统处理流程：
①执行“业务→生产制造→生产订单→生产订单生成→生产订单自动生成”
②在‘生产订单自动生成’窗口中，点击工具栏上的‘生成’按钮，双击列示出来的生产订单中的‘选择’栏，使其成为选中状态，点击工具栏上的‘保存’按钮，生产订单生成成功。
③执行“业务→生产制造→生产订单→生产订单处理→生产订单处理”
④在‘生产订单处理’窗口中，将状态选为‘锁定’，点击工具栏上的‘查询’按钮查询出处于锁定状态的生产订单。点击工具栏上的修改按钮，双击列示出来的0101和0201的生产订单的选择栏目，使其处于选择状态，点击审核。
2007年02月16日
生产部罗梁根据王齐2月15日下达的0201主机（P3）的生产订单安排工序计划并派工。
系统日期：2007-02-16
操作员：0402（罗梁）
操作日期：2007-02-16
系统处理流程：
①执行“业务→生产制造→车间管理→生产订单工序计划→生产订单工序计划生成”
②在‘生产订单工序计划生成’窗口中，生产订单类型选择‘生产订单’，计划方式选择‘顺推’，开始及结束生产订单行号选择0201生产订单行号，结束开工日期选择‘2007-05-31’。点击‘执行’，完成生产订单工序计划。

2007年02月18日
生产部罗梁安排人员将生产0201主机（P3）所需原料按工序领至生产线，开始生产，仓储部雷磊安排发料并记账。
系统日期：2007-02-18
操作员：0601（雷磊）
操作日期：2007-02-18
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→库存管理→出库业务→材料出库”
②新增一张材料出库单，仓库选择‘半成品仓库’，部门选择‘生产部’，出库类别选择‘生产领用’，点击订单号搜索按钮，在弹出的生单来源窗口中选择‘工序领料’，在‘父项过滤条件’ 窗口中的产品栏输入从‘0201’到‘0201’，工序行号栏中输入从‘0010’到‘0010’，材料名称栏中输入从‘0203’到‘0203’，点击‘过滤’，在弹出的‘订单生单列表’窗口中选择全部后点击确认，系统自动将原材料及数量带入材料出库单明细行中，保存此材料出库单，并进行审核。
③新增一张材料出库单，仓库选择‘外购品仓库’，部门选择‘生产部’，出库类别选择‘生产领用’，点击订单号搜索按钮，在弹出的生单来源窗口中选择‘工序领料’，在‘父项过滤条件’ 窗口中的产品栏输入从‘0201’到‘0201’，工序行号栏中输入从‘0010’到‘0010’，点击‘过滤’，在弹出的‘订单生单列表’窗口中选择全部后点击确认，系统自动将原材料及数量带入材料出库单明细行中，保存此材料出库单，并进行审核。
④执行“业务→供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账”
⑤在弹出的‘正常单据记账条件’窗口中，单据类型选择‘材料出库单’，点击‘确定’，在弹出的‘正常单据记账’窗口中，选择对应的入库单，点击‘记账’。
2007年02月25日
0201主机（P3）第一工序全部完成，生产部罗梁安排转移到第二工序加工。
系统日期：2007-02-25
操作员：0402（罗梁）
操作日期：2007-02-25
系统处理流程：
①执行“业务→生产制造→车间管理→交易处理→生产订单工序转移单”
②在‘生产订单工序转移单’窗口中，点击工具栏上的‘新增’按钮，新增一张工序转移单，移动类型选择‘正向’，选择生产产品为0201的生产订单及行号，移出工序行号设置为0010，移出状态为‘加工状态’，移入工序行号为0020，移入工序中加工状态填入生产订单数量，点击保存，完成生产订单工序转移。

2007年03月07日
0201主机（P3）第二工序全部完成，且全部合格。
系统日期：2007-03-07
操作员：0402（罗梁）
操作日期：2007-03-07
系统处理流程：
①执行“业务→生产制造→车间管理→交易处理→生产订单工序转移单”
②在‘生产订单工序转移单’窗口中，点击工具栏上的‘新增’按钮，新增一张工序转移单，移动类型选择‘正向’，选择生产产品为0201的生产订单及行号，移出工序行号设置为0020，移出状态为‘加工状态’，移入工序行号为0020，移入工序中合格状态填入移出工序加工状态的可用数量，点击保存，完成生产订单工序转移。
2007年03月08日
0201主机（P3）全部生产完成，生产部王齐提交质检部进行检验，经检验质检部何亮检验全部合格。仓储部雷磊安排人员将产品入库。
步骤一
系统日期：2007-03-08
操作员：0401（王齐）
操作日期：2007-03-08
系统处理流程：
①执行“业务→生产制造→生产订单→生产订单处理→生产订单处理”
②在‘生产订单处理’窗口中，将状态选为‘审核’，起始结束物料编码设置为‘0201’，点击工具栏上的‘查询’按钮查询出处于以上状态的生产订单。点击工具栏上的修改按钮，双击列示出来的生产订单的选择栏目，使其处于选择状态，点击报检，再点击保存，系统自动在质量管理系统产生一张产品报检单。
步骤二
系统日期：2007-03-08
操作员：0701（何亮）
操作日期：2007-03-08
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→质量管理→产品检验→产品报检单”
②在‘产品报检单’窗口中，选中产品0201的报检单，点击工具栏上的审核。
③执行“业务→供应链→质量管理→产品检验→产品检验单”
④在‘产品检验单’窗口中，点击工具栏上的新增按钮，在‘产品报检单’过滤窗口中直接点过滤，在弹出的‘产品报检单列表’窗口中双击产品0201报检单的选择栏，使其处于选择状态，点击确认，返回检验单窗口，系统自动带入待检产品信息，在这个窗口中录入检验员为‘何亮’，检验方案选择‘标准电器安全检测’，输入检验项目及具体的检测值，在合格接受数量栏输入生产数量，表示全部合格，点击工具栏上的复核及审核，完成检验。
步骤三
系统日期：2007-03-08
操作员：0601（雷磊）
操作日期：2007-03-08
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→库存管理→入库业务→产成品入库单”
②点击工具栏上的质量检验按钮，在弹出的‘质量检验单列表’过滤窗口的产品栏目中选择从‘0201’到‘0201’后点‘过滤’，在弹出的‘质量检验单生单列表’窗口中点击全选后点击确认，系统自动将经过检验合格的存货及数量带入产成品入库单明细行中，仓库选择‘半成品仓库’，部门选择‘生产部’，入库类别选择‘生产入库’，保存并审核此产成品入库单。

2007年03月09日
生产部罗梁安排人员将生产0101电脑（P3）所需原料全部领至生产线，开始生产，仓储部雷磊安排发料并记账。
系统日期：2007-03-09
操作员：0601（雷磊）
操作日期：2007-03-09
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→库存管理→出库业务→材料出库”
②新增一张材料出库单，仓库选择‘半成品仓库’，部门选择‘生产部’，出库类别选择‘生产领用’，点击订单号搜索按钮，在弹出的生单来源窗口中选择‘生产订单’，在‘父项过滤条件’ 窗口中的产品栏输入从‘0101’到‘0101’，点击‘过滤’，在弹出的‘订单生单列表’窗口中选择全部后点击确认，系统自动将原材料及数量带入材料出库单明细行中，删除除材料0201以外的全部行，保存此材料出库单，并进行审核。
③新增一张材料出库单，仓库选择‘外购品仓库’，部门选择‘生产部’，出库类别选择‘生产领用’，点击订单号搜索按钮，在弹出的生单来源窗口中选择‘生产订单’，在‘父项过滤条件’ 窗口中直接点击‘过滤’，在弹出的‘订单生单列表’窗口中选择全部后点击确认，系统自动将原材料及数量带入材料出库单明细行中，保存此材料出库单，并进行审核。
④执行“业务→供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账”
⑤在弹出的‘正常单据记账条件’窗口中，单据类型选择‘材料出库单’，点击‘确定’，在弹出的‘正常单据记账’窗口中，选择对应的入库单，点击‘记账’。

说明：步骤④⑤需要在二月份已经结账的基础上才能完成，如未结账，则跳过此步骤。
2007年03月25日
0101电脑（P3）全部生产完成，生产部王齐提交质检部进行检验，经检验质检部何亮检验全部合格，仓储部雷磊安排人员将产品入库。
步骤一
系统日期：2007-03-25
操作员：0401（王齐）
操作日期：2007-03-25
系统处理流程：
①执行“业务→生产制造→生产订单→生产订单处理→生产订单处理”
②在‘生产订单处理’窗口中，将状态选为‘审核’，起