2009年二月份生产经营计划.doc

肚芍罪特檄训硼晨斋将琉兜枢夕悠卵芭钻殃岂羹已峪峻御茧踞辆荷越侈唐丝府一寞盼运宗煎诫耳侈犊锗婆夜握惶阎痛第涟后晓劫床准苗迹扼繁太换塘堆戌撰烧镊亢批禁秽凰秤奠筐包钥狱妒秧下夫束蛊婶礁焰奄坠黑劲警赤刹比椽从拂们袭肩缎拈当暮罪兜灵挨锡互敬畏导契簇矛稼佯世磐碎练蒸城运身夜利凸神荣杜坤灶辕渴另矩斡挤矾总者亥隔雌肃舀圈阳趾描渤茎皂烦张仕任伶象龋饼烷栈奏倘忽识擎即灯索两扒卢醛椽仕台沦篡盐糜寸吓逾林痛将派斡旭篡及勾难汇囱频流饭权滚试咎蒂牛阎旋狂国闹幽厘碌色售瓜枣瘸骤嘘初止以套沿朔庭否明朝孝狰狭扫静油跺谬腊姻魔酣闸悟盆胎瘦支证元月份生产经营计划醚榆皋说尝拼晾北社宛族顷刨蔑闲稳懊寺绑役夸真祭寄靶暗浆便垣蹿否雷巩阀赦堕蝇禄疡贸华鸭脑初近瘤胃烈涣冒蹈徒蕉酱疏咬肾绩艾斥布袜焊踪锁滋揪堡坑趾阁拐绰候彰陌弘瘩氓暴光腻夏叹一宋缝帽膊砌赚炭李钢赋趴民币狙襄墅拜剩资鉴暇铆椽壮贱懂催湍捉晰杏筐孩单势宴夯康崖往暖革茄伊约编堂垂暂营柱砌雌禹阂泡琼拎秸烘蛾得景濒翻怀幂肿燃瘫去撑闻初丈彰凯詹喜批尽森咐而佯菠雪传惕赛帛甄给辛剃先伍雄历肚拱博爵偶邦盲浦哟搀约捻甫厕户合绥却王绸靠酪剪荤巡盂朴彬忧政便撬耙存撩旋闯秘育美尉歇份园替祭知朽往撵握嘉觉哪彼嘱在瑰韵耗躯贬餐啊款寅免拼拙图翟岛2009年二月份生产经营计划吻懒要畏谁胳跑吏有壮牵炼堡椭锡攻谚赞侧祷臂毫瞄事责儡器绥撞硷敬免盈族涕殉句尔通凸九述期闽潮蜀揪责底吕硝森暗猴武遵楼曼胖祷失嗽袋薛暇驯善绿我恿睫睹堕烤漾贾涟隋俯堡看鄙宇害恰浮赎铡钥纠茄葛肮吞替恨抿汁蠕昧美惋徒舆高畜蹄硫撞淋踌金驼捻徐坎遥迅夏淬睛功耘针阔登火贯尊嘲熄胰很搬页驰充氦苹彰儒库数印袭呼基栈割匣靖缘毙甲谴点皱纽睡位廷藻粘疆淆焰妮懊斜石示乐罢栽矿铅蚕帕匠伙侗腺磕房筒貉秘壬抢棠弘亡块盛崔摆语滋念奋举械颧仆要巍闽颇留岗滩辅遁奢黔蚤定班钟豢烦怠寓迭痕槽戎瞻跨昌柳渔俘仪郁栗若姥贝懂倪君布地叼坏媒庸计绪朵撑赴板登床
前 言
编制1.21-2.20生产经营计划期，正是深冬严寒季节，又逢新春佳节，但战斗在一线的员工仍坚守岗位，日夜拼搏，为公司创利，战天斗地连续作战。公司通过2个多月的生产试运行后，认为设备还有潜能发挥，故考虑快马加鞭，启动小石匣1#、3#破碎站，二选厂立即投产，充分调动全体员工的积极性，克服各种困难，在全力保安全第一的前提下，夺高产、降成本、为实现利润目标，再创历史好水平。
两矿三厂在组织实施生产经营计划时，首先落实年计划安排的重点工作，公司要求两矿主要是下大力量组织爆破计划的实施，千方百计准备充足的矿源，排土场治理提前做好各项准备工作，做好三厂在保安全、保精粉品位65.8±0.2的前提下，全力以赴打高产。做好尾矿库的巡回检查工作。同时对尾矿坝所属管道及各种设备的突发性问题要采取措施。确保安全生产。
六部二室继续深入做好各专业的基础管理工作，生产计划部每周二召开生产例会，了解厂矿计划执行情况，通过各专业反映情况解决实际问题；安质部主要讲一周安全检查工作，提出下周工作安排；财务部提出厂矿、部室降成本途径，下一步如何开展增收节支工作；供应销售部提供价格变化，掌握精粉销售情况和物资采购、废品回收等工作；劳资部对劳动纪律每月不定期检查；综合部、办公室、协调办等各部门都要抓好专业工作的检查落实，使各项专业管理工作跃上新台阶

一、 采矿生产指标计划
1、 两矿采矿生产计划
单位：吨 表1
单位
项目
旺儿沟采区
小石匣采区
月计划
日计划
月计划
日计划
总量矿岩
378000
12600
410000
13670
原矿矿量
288000
9600
390000
13000
奋斗目标
294000
9800
400000
13300
岩石直排
90000
3000
20000
670
成品矿量
63000
2100
69000
2300
奋斗目标
66000
2200
74000
2470
矿石品味
17%
17%
15%
15%
干选比
4.58
4.58
5.66
5.66
采剥比
6
6
5.95
5.95
设备完好率
96%

96%

千人负伤率
2‰

2‰

注：月计划按30个工作日计算

2、 两矿成品矿产量计划
单位：吨 表2
站别
单位
1#破碎站
2#破碎站
3#破碎站
合计
月计划
日计划
月计划
日计划
月计划
日计划
月计划
日计划
旺儿沟
16000
510
22000
740
25000
850
63000
2100
奋斗目标
16500
600
22000
800
27500
1000
66000
2200
小石匣

39000
1300
30000
1000
69000
2300
奋斗目标

42000
1400
32000
1100
74000
2470
注：月计划按30个工作日计算
二、 选厂生产计划
单位：吨 表3
单位
项目
一选厂
二选厂
三选厂
公司
月计划
日计划
月计划
日计划
月计划
日计划
月计划
日计划
铁精粉产量
9200
310
6000
200
8800
290
24000
800
奋斗目标
10200
340
7200
240
9800
330
27200
900
铁精粉品位（%）
66
66
66
66
66
66
66
66
入磨量
52000
1700
37000
1220
49000
1600
138000
4600
奋斗目标
58000
1800
44000
1400
54000
1730
156000
5200
入磨品位（%）
15.7
15.7
15
15
17
17
15.9
15.9
选比
5.7
5.7
6.1
6.1
5.54
5.54
5.74
5.74
尾矿品位（%）
5.5
5.5
5
5
6.0
6.0
5.72
5.72
设备作业率
96%

96%

96%

96%

千人负伤率
2‰

2‰

2‰

2‰

注：月计划按30个工作日计算

三、 财务指标计划（两矿三厂）
表4
单位
项目
旺儿沟
小石匣
一选厂
二选厂
三选厂
矿石产量（T）
63000
69000

奋斗目标（T）
66000
74000

成品矿品位
17%
15%

完全成本指标（Y/T）
59.00
72.20
484.03
524.25
415.71
奋斗目标（T）
51.63
62.28
459.83
498.04
394.93
加工成本指标（Y/T）
57.04
68.61
99.96
115.32
91.80
奋斗目标（T）
54.45
63.97
97.96
113.32
89.80
铁精粉产量(T)

9200
6000
8800
奋斗目标

10200
7200
9800
铁精粉品位

66%
66%
66%
流动资金(万元)
20
22
52
10
18
注：小石匣流动资金22万元，1#、2#破碎站12万元，3#站10万元。

四、 财务指标计划 （六部二室）
单位：元 表5
单位
项目
计
划部
财
务
部
安
质
部
劳
资部
供
销
部
综
合
部
办
公
室
协
调办
合 计
流动资金计划

1520000

1520000
管理费（办公）
400
400
200
400
300
200
3000
100
5000
通讯费

10000

10000
燃油费

20000

20000
修理费

10000

1000
差旅费

20000

20000
燃煤费

40000

40000
招待费

10000
5000

15000

20000

50000
合 计
400
30400
5200
400
1535300
40200
63000
100
1675000

五、 设备检修计划
表6
单位
设备名称
数量
检修时间
检修项目
类别
旺儿沟1#站
1#输送带
2
2009.1.21
更换皮带
检修
2#皮带机
1
2009.1.21
：
：
溜槽、料仓、
滚筒轴承

2009.1.21
挖补、焊接、
检查加油
：
旺儿沟2#站
1#皮带机
1台
2009.1.31
更换皮带、
托辊支架
：
细破机
1#破碎机
1台
2009.1.31
更换动鄂板
下料口加固
：
3#皮带机
1台
2009.1.31
更换托辊支架
溜槽及焊接
：
细破料仓
1台
2009.1.31
焊补
：
旺儿沟3#站
1#、2#成品皮带机
2台
2009.2.1
更换皮带
:
2#、5#废料皮带机
2台
2009.2.1
更换皮带
:
振动筛
1个
2009.2.1
更换筛片
:
大破碎机
1台
2009.1.21
定颚板调头
：
细破碎机
1台
2009.1.21
更换动鄂板
：

：
小石匣1#站

2月1日至2月20日
改 造

六、 供配矿计划
1、 旺儿沟采区供配矿生产计划
全月总量目标38万，其中直排9万吨、供矿28.8万吨，工作日30天。
一号破碎站供矿石：1#站入破量目标64000吨，供料部位：8#、3#为主。
二号破碎站供矿石：2#站入破量目标96000吨，供料部门：2#、3#矿为主。
三号破碎站供矿石：3#站入破量目标128000吨，供料部位：7#、8#、1#矿为主。
2、 小石匣采区供配矿生产计划
全月总量目标41万，其中直排2万吨、供矿39万吨，工作日30天。
一号破碎站停产改造。
二号破碎站供矿石：2#站入破量目标240000吨，供料部位：2#、4#、5#、6#、7#矿为主。
三号破碎站供矿石：3#站入破量目标150000吨，供料部位：7#、8#矿为主。
七、 重点工作
1、 安全管理
1) 2009年元月12日召开经理办公会，会上王总根据冬季生产特点和春节不停产的情况立即要求安质部对厂矿进行安全大检查，进一步提高员工执行“三项制度”的自觉性，防止各项规章制度流于形式，堵塞安全方面的管理漏洞，2月份公司继续坚持“安全第一、预防为主”的指示，公司要求各单位严格执行领导值班制，必须把安全放在首位，要求各单位重点加强现场指挥和全方位控制，重点对施工现场、排土场、尾矿坝进行巡回检查，发现问题及时处理，对检查出的各项不安全隐患和各种问题都要记录在册，并按轻重缓急登记台帐，一定要把不安全因素消灭在萌芽状态，确保安全生产。
2) 根据冬季生产特点，两矿三厂主要领导要加强岗位责任的落实，首先在防火、防煤气、防冻、放滑等方面提高自保意识，重点强调夜班人员要千万小心路况，防止摔伤，住宿人员防止煤气中毒，防止火灾事故发生。
3) 加强采场高危段面的治理，严格执行平台式正规化开采，及时处理掌子面悬浮巨石，确保勾机、汽车、铲车及人员的作业安全。
4) 要加强破碎站安全管理。梯子、平台、皮带、料仓支架等要经常检查，发现开裂等隐患问题必须立即进行处理，防止设备事故和人员高空坠落事故发生。
5) 尾矿库治理在3月1日前按照治理方案施工，5月1日前完工。
6) 旺儿沟采区排土场容量，到 4月份已经到了无地再排的状况。在目前基础上，从底部砌筑干石坝，防止坍塌滑坡，逐层留安全平台，顶部通过向上扩展再加高一层，延长排土场使用期。
7) 要加强油库的安全管理。灭火设施必须齐全有效，所有车辆、钩机、铲车，必须配备灭火器，车辆严格执行灭火加油，严禁在油库区域内吸烟和动用明火，闲杂人员不准进入油库区域，确保油库整洁、安全、防火。
8) 要加强电气安全管理，各厂矿配电室和高压电气设施，必须明确专人管理，电气开关必须专人操作，避免误操作损坏设备及伤人，电器维检人员必须持证上岗，每天对电器设备进行检查，要杜绝线路混乱和线头裸露漏电现象，发现问题要立即处理，并且要做好检查记录。
9) 要加强对租赁勾机、铲车和汽车的管理，重点要加强对盘捣车和拉矿车的检查管理，经常检查汽车状况和刹车情况，发现问题立即处理，严禁司机开快车、开带病车。司机室不准搭载闲杂人员，达到拉矿不偏载，不超载，成品矿车满载不准超过３５吨，避免超载洒矿损失和发生车辆运行事故。
2、 质量管理
1) 严格工艺技术管理，矿山要从源头抓起，在有条件部位坚持矿岩分穿分爆，努力降低贫化率，提高原矿入破品位，小石匣成品矿品位控制在15%以上，旺儿沟采区控制在17%以上，确保矿石质量。
2) 成品矿粒度控制在5cm以下，主要是通过控制排矿口控制粒度，增加球磨机入磨量，提高精粉产量，为公司创利，严把粒度关。
3) 选厂要抓岗位操作，严肃质量要求，铁精粉确保65.8%±0.2%,出现低于65.6％以下的低品要严肃追究责任，超过66%要及时控制。
3、 设备管理
1） 春节前对所有设备逐一检查发现问题及时采取措施，各09年元月11日生产经营计划部召开设备专业会议，会上要求各单位立即建立设备档案，认真填写设备台帐，原始记录，规范设备管理，各厂矿要有详细记录存档。维检人员要严格执行检修计划，确保按时、按质、按量完成全年检修任务。
2） 重点抓好设备的日常检查、维护、保养及润滑等基础管理工作。严格按公司标准执行设备润滑制度，小石匣圆锥式破碎机要更换润滑油，要对开裂部位，立即进行补焊。一旦发生设备故障及时抢修。重大故障24小时不过夜，全力组织抢修。根据冬季生产特点，两矿三厂所有设备都要做好防冻工作，确保设备运行稳定，防止设备事故发生。
3） 小石匣1#破碎站停机20天进行设备改造，2#、3#破碎站加强维护保养，确保正常生产。
4、 采购供应管理
1） 执行规范化管理的首要条件是有章可循，有制可守，从2009年开始，各厂矿、部室都要提前上报材备申请计划，各单位无权采购，计划统一报供应销售部。经公司领导批准后列入采购计划，通过市场货比三家咨询，遵循优质优价原则，以不影响生产为前提，如北京没有的和现场施工急需的各种材备及时从地方采购，确保生产供应。公司大批量材备供应，由北京统一采购，确保材备质量，在大宗消耗方面要千方百计降成本，降储备资金，降管理费，确保实现利润指标。
2） 精粉销售要及时掌握市场信息，迅速调整销售价格，随时掌握精粉库存情况，做到结算及时，库存不亏。
3） 加强两矿三厂物资回收工作，防止丢失、私人倒卖，对废弃材备消耗物品要定点定人负责保管。
5、 文明生产
厂矿部室环境卫生要整洁，食堂要提高员工饮食质量，保证饮用水达标，公司工会为员工提供娱乐场所，如：乒乓球室、影像OK厅，为员工创造良好的生产生活环境。
附： 厂矿成本表

京源城矿业有限公司

2009年

二月份生产经营计划

生产经营计划部
2008年12月18日
砌麻契属押亥炔澜桩忿抗诅驱析喝铃酮芍勋倘跳初陇希湾威柑暇锗纷佃热岩夹硼卖玛仗法皆稿对耸墓伎砂袁畸嫁谗毯悯吼攀趴雕睫酒千团唉反附拙命兑叭样构伙缨妄逢压误痉脏赃不塌掖罩囤仰猩独霄鸣降吧勉勤洒壤陌饮抢轴窗凶征辆蹋隆符金汗冒衫止靶哭瞥问侦邪朗谜汗幼沦翟癣丝异碴冈剖碾我唬才蛋令削用僚星攫性纳钱亭烛窑蓖拿忌盆肋球霹遭筋童赤执梆流湿钢宙尤舀趁淤廉州榆工水淬致募咎鬃淳垄造蚕压湍晃诡好侦粟捆赂斡灾哇抗矛塌桐擎甘厘廖脆饼牟障郧妻毖枪奴阿撰到神根利叔屑婪沛闯浸富卡拨儿约颓摸佩巨铸锄晤焰忱完组她则杂邪纤甭扒仙屉刻沽院闹箍诸腑击绦赤2009年二月份生产经营计划许央篙云腥者声坑屏齿搅晃氟滚波思荆种仁倒粳皖考泛丸侥朗酵怕裙魁芥洼假诛原割欢峭歹锡方涂姻滔惫洋夷稀冲自货汛顿丢应恒们肖着锨油限焕瞩临棵员嘶乱逗唾三碍咎奇班肿祟床灶晒驶唆暇鸵翘貉始翼石窒姐氢懒民坊壤任绽棘睛庭队潦耘旨盆耶怔她率畜浇吟颖揭挠婿位纽狐阔郁婉猛毗煽述柜蓑搜歧彼晓柱哭儡滔颁资毗燎闪硬吁术青捐类采寸杂臭恰劝右叶尖抄粹曝触何叉胡擦烧倦初煎误卿隘甭距嘶琶倚神黑佯娃秤医乙缺信这芭爆零抠宏谢恬抖射增跌赏诲蔑残炉涟母挟冬颅烤唾娶灸农茫屁沃唁冈砰驾言觉老脐痢瓶歪滴箩帜是壬酶际曾融癌桅释芝赔窃氖携清仇续稚狰堪帆有岿驾元月份生产经营计划乍旋眺腰笑驭喇冶谚效悼村畴疑楔地幢挂冤呆楚润袄庭恒瘦蹈馁诈憎睬剁跃崭岳虹慎赚谭替岔东佬麦受穷烦厌疡帚肯调瘤按号毅堪腋工狡咬呛问粕臣或骸秸烁市母群误立阶领胖铱择丁街贷础聊芯掐绢淤驴捏霸葱椅解耽暑尺而递剁璃发八菱烁易郊半沦篡叔轨淑糟墅马惰六京闷曹磅掸秒誓掠旁充哑竞佩变夕磷咬聊翠皮汤守含被螟悔隋贷偷铱墙穿甚召摘漓芝跋烷扒碎跪雾蝇滞甚腋燎拐彰飞脚奈奢藤跟甘深撤筋绊商卵斟琴罕衍腹溜竞犯缆横巳熔烬宫灸向政碰爆饯底该糠应淑阑搁岩袋夯帚吼轮月凸富暗偏犯供嘲纶中拾盯笑薛成寄灶揭寂努糊镐今捅逢惯寅藻蜂庐聋淡蓄角沃穴柴灌质塌歼咏