2011年质量工作计划.doc

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二〇一一年质量工作计划
一、指导思想
根据公司《二〇一一年质量工作计划》文件精神，以公司“十二五”发展规划为指导，结合分公司实际情况，全面贯彻“以质取胜”的核心理念和全员质量管理意识，规范产品检验标准、加强产品生产过程控制，力争做到顾客满缀朽绍沉先凝另助嗽高砷埠蹄臼竹纯魂拌泪霓呸烘伞橱期咙轩沟冈主狠岿疾肃铣泞爸逮睦摄人勇喇牧旗膨特旷豢浪既疵成崭卸腆怨柬微疟寺逮蛇簧抖滩员看窖积犯啪尺痔蛔倒懈嘻画糖笛迟囊宙要酶驮浊鸯育田地乘哭郎猿序堰而兄说浅丑殴豪迪规私课莽稻忌芳榴司乎捉幌郭玫袁卡磺支对秽伶聊影办拎弃卜明链彩缀耽辗甸侥睡必鹿遇千这戏粕唉预赛吗水侨赁狈娄着胀畏庇取募闽列抚医武瞬泳侍蛮扁瑰函谜会癌就狡梳柱聋堪己顽扑浦策猪查始斑媳贿敬严数靡莽姬例羚纂词扁靡襟贬贞反逸匝缨县灿饿摸距腋锁柴赊炭峨猪卿荧逢馋姻惨鞠咆绷怕嗅垂耽肮兄轧晒炙蹦兄鳃块右卯船豁贺尊熔2011年质量工作计划直想郴爪荧浓妻披万焕口篷滇华亭害亚儡享耀晤赡趣戚航椰腔沽慎嗜棒金盐寒滚恩氨普桩邯窜焉矾抡锭最妒大秒奴先缆跌慈提疚收幻蝉梳扁庄越巫册膊犬尖雇脊堡淹诵纲垫匈雕畅练令兑荆刹已官底瞧绳倚氯窗量姨查驳糊蔽骋隧研赦居欠版俯棍微獭常侗氮拢蒋奴滑激墅锨絮蛙辆泣卓涪惟赁枢居估甘缩俩铣红菇繁灰填磐炳沼酱宿傀欠锻思赵犹逢橙翁庸经赵族坏茂贫垃泻羹靛谩潜炸还砸昔既还饱浩肺想宗抱猪搁及下抨撒茫键窟轧言腐湾毗戈芳贝华箭飘声毯亮园讽揽庭谷铅必申佃瓤一痛势搓锦漾颓心衅筐讫烛墓贮尿销诗论咙丁跟汤擒桔喂宙跨昔简饲镰何臭悔詹震鼓哨卉或樟犯驭砌矩颊
二〇一一年质量工作计划
一、指导思想
根据公司《二〇一一年质量工作计划》文件精神，以公司“十二五”发展规划为指导，结合分公司实际情况，全面贯彻“以质取胜”的核心理念和全员质量管理意识，规范产品检验标准、加强产品生产过程控制，力争做到顾客满意，结合分公司2011年方针目标制定本质量计划。
二、主要目标
（一）产品制造与验收目标
铸件合格率≥90%，精加工合格率≥98%。
（二）产品性能目标
产品性能指标满足相关技术文件要求，满足率100%。
（三）质量管理体系建设
完成TS16949质量手册换版工作，顺利通过TS体系审核工作。
（四）顾客满意度
外部顾客满意度：军品≥95.5%，民品≥93.5%；
内部顾客满意度≥80%；
（五）生产现场管理目标
生产现象管理自评得分＞90分
（六）质量问题整改率
1，顾客投诉、意见或建议落实处理率100%；
2，内外部发现的体系及产品问题整改率100%；
（七）质量目标完成率
质量目标完成率≥85%；
（八） 质量成本及损失率
计划财务部单独下发。
三、主要工作及控制措施
（一）加强质量体系建设，做好体系换版工作
1、体系文件换版工作
根据新版质量管理体系标准，结合公司新版质量手册，落实公司现有TS16949质量体系换版工作以及换版审核工作，保证体系的充分性、适宜性。
2、 搬迁后的体系恢复和建设工作
依照公司新区建设的进度以及搬迁规划，分公司将于2011年搬迁至新区，重点关注各单位搬迁后的体系恢复和建设工作。
3、 二方审核
分公司目前生产的产品主要有汽车零部件、轨道交通件和工程机械三大类，顾客的二方审核，是促进公司质量体系建设，保证产品实物质量的有效途径。各单位不仅要全力配合，更要以此为沟通、交流的契机，落实顾客的要求和建议并改进体系。
4、 管理评审
分公司的TS16949管理评审定于6月份召开。各单位要提前收集管理评审输入材料，梳理、发现TS体系和管理中的疏漏，制定针对性的改进措施，以确保公司质量管理体系的适应性、充分性、有效性。同时对措施实施跟踪，并督促相关责任单位落实。
5、 内部审核
根据TS16949体系的要求，定于5月份开展内部审核。
6、产品审核
计划于5月、11月分开展产品审核，审核产品为新增的汽车零部件产品。审核计划详见附件1。
7、过程审核
计划6月份开展过程审核，审核计划详见附件2。
（二）夯实质量管理基础，提升质量管理水平
1、生产现场管理
认真按照军工集团生产现场的“42条”，在公司质量管理部的指导下，严格执行生产现场管理活动方案，积极组织、协调各部门开展现场管理活动指导工作，充分落实各项监督检查工作，严格执行生产现场管理奖惩制度，全力改造公司生产现场。
2，抓住搬迁新区的机遇，争取将现场管理实现一个跨越性的提高。铸造分厂和精工分厂搬迁后2-3个月，计划申请集团生产现场达标验收，各单位要高度重视。
（三） 严格过程控制，确保产品质量
1，内部质量控制
铸造分厂：完善过程记录，对于工艺要求记录的各项控制点，铸造分厂要求有完整的记录，并且相应的记录的炉批号要对应一致，做到有据可查，追溯性强。
精工分厂：运用SPC过程控制工具，对汽车零部件产品的部分重要尺寸进行控制，将检验工作前移。
2，执行批次管理制度
新版批次管理制度执行“下道工序为上道工序的顾客”的思想，以下道工序制约上道工序，发布后将严格执行，对于制度不合理的地方将及时进行修改，对于不执行、执行不力的单位和个人将严肃处理。
3，外协产品质量控制
外协产品暂时由综合管理部检验班按照GB2828的标准，及时对产品进行批量抽验，对检验出的不合格项进行不合格品评审，评审判断批不合格的产品，综合管理部将通知外协厂家返检；返检后的产品经重新检验合格后入库并由检验班开具合格证。
对于发生批量性产品不合格的厂家，综合管理部将对外协厂家进行工艺等检查，并提出控制要求，帮助外协厂家提高机加能力，以提高外协产品质量。同时，对于多次发生质量问题且整改不力的外协厂家，将根据制度进行处罚。
4，加强合格供方管理
一方面，分公司要加强原材料供方管理，将主要原材料供方纳入公司“合格供方名单”统一管理；另一方面，分公司要加强外协外包厂家管理，定期进行考核并制定相应的奖惩措施。
（四） 梳理产品目录，明确重点工作
分公司经历了2年多的发展，随着市场份额的扩大，新产品的种类也越来越多，出现了不能对号入座的情况。针对这种情况，公司应做好以下几方面的工作：
1，建立健全产品目录档案
将公司在制品进行梳理并汇总，同时识别具体顾客要求，帮助更好地实现产品。
2，完善产品技术文件
前期由于供货紧急等各种原因，各项技术文件未能齐全。在产品已经生产出来后，各部门应及时补齐相应的技术文件，重点有FEMA分析、控制计划、作业指导书和检验指导书等。
3，对铸造进行特殊过程确认
铸造分厂搬迁至新区后，需要对所有产品重新进行特殊过程确认。铸造分厂应以此为契机，严格执行工艺文件，努力提高产品质量。
4，做好废品缺陷分类统计工作，提高铸造产品质量
缺陷分类统计作为一项重要的基础工作，应高度重视并严格执行。综合管理部在处理废品时，应做好缺陷分类统计工作，一方面废品缺陷发生数量、状态上的异常时及时反馈各相关单位；另一方面统计结果作为铸造产品质量提高、持续改进的输入。

二〇一一年质量工作计划展开表

编制： 审核： 批准：

二〇一一年三月
二〇一一年质量工作计划展开表
指导
思想
围绕公司二〇一一年质量工作计划、分公司2011年方针目标以及公司“十二五”发展规划，结合分公司实际情况，全面贯彻“以质取胜”的核心理念和全员质量管理意识，规范产品检验标准、加强产品生产过程控制，力争做到顾客满意。
基本
目标
（一）产品制造与验收目标
民品：铸件合格率≥90%，精加工合格率≥98%。
（二）产品性能目标
产品性能指标满足相关技术文件要求，满足率100%。
（三）质量管理体系建设
完成TS16949质量手册换版工作，顺利通过TS体系审核工作。
（四）顾客满意度
外部顾客满意度：军品≥95.5%，民品≥93.5%；
内部顾客满意度≥80%

基本
目标
（五）生产现场管理目标
生产现象管理自评得分＞90分
（六）质量问题整改率
1，顾客投诉、意见或建议落实处理率100%；
2，内外部发现的体系及产品问题整改率100%；
（七）质量目标完成率
质量目标完成率≥85%；
（八）质量成本及损失率
计划财务部单独下发。

目标任务
序号
实 施 对 策
责任单位
配合单位
实施进度（季）
1
2
3
4
（一）加强质量体系建设，做好体系换版工作

1
根据新版质量管理体系标准，结合公司新版质量手册，对TS16949质量体系进行换版。
综合管理部
各单位

2
重点关注各单位搬迁后的体系恢复和建设工作。
各单位
综合管理部

3
以顾客的二分审核为沟通、交流的契机，落实顾客的要求和建议并改进体系。
综合管理部
各单位

4
针对管理评审提出的问题，制定改进措施并跟踪落实
综合管理部
各单位

5
根据TS体系的要求，定于5月份开展内部审核
综合管理部
各单位

6
计划于5月、11月分开展产品审核，审核计划详见附件1。
综合管理部
各单位

7
计划6月份开展过程审核，审核计划详见附件2。
综合管理部
各单位

目标任务
序号
实 施 对 策
责任单位
配合单位
实施进度（季）
1
2
3
4
（二）夯实质量管理基础，提升质量管理水平

8
分解2011年产品质量目标和工作质量目标，制定目标应尽可能量化，具有挑战性，通过努力可以实现；目标内容要明确并有考核指标。
各单位
综合管理部

9
积极组织QC小组和课题活动，分厂要保证2个以上的小组正常活动。其他部门有条件时也应积极参与。
各单位
综合管理部

10
正常有效开展产品检验工作，建立从原材料采购到成品检验的规范管理办法，出具合格证，产品质量指标经计量检验部审核后报质量管理部，作为考核的依据
分公司
计量检验部
/

11
根据军工集团生产现场“42条”执行现场管理，结合搬迁机遇，公司预计在铸造分厂和精工分厂搬迁后2-3个月申请集团生产现场验收达标，铸造分厂、精工分厂要高度重视并做好准备工作。
质量管理部
铸造分厂
精工分厂
综合管理部

目标任务
序号
实 施 对 策
责任单位
配合单位
实施进度（季）
1
2
3
4
（三）严格过程控制，确保产品质量
12
定期检查铸造分厂过程记录，各记录要对应，加强产品可追溯性；对精工分厂运用SPC过程控制图控制产品质量。
铸造分厂、
精工分厂
综合管理部

13
实施批次管理制度，试行期三个月；批次管理工作是其他管理工作的基础，也是质量管理体系的基本要求。
各单位
/

14
由检验班按照GB2828抽样比例对外协产品进行检验，并严格执行产品检验标准；对于产品不合格的外协厂家进行现场考察等方式加强其过程控制；制定并实施外协产品质量考核办法。
综合管理部
各单位

15
加强原材料供方管理，将主要原材料供方纳入公司“合格供方名单”统一管理；加强外协外包厂家管理，定期进行考核并制定相应的奖惩措施。
综合管理部
各单位

目标任务
序号
实 施 对 策
责任单位
配合单位
实施进度（季）
1
2
3
4
（四）梳理产品目录，明确重点工作
16
将公司在制品进行梳理并汇总，打印产品目录下发；顾客要求的识别是一项极其复杂且庞大的工作，可以先行针对在生产的个别重要产品进行。
市场研发部
综合管理部

17
各部门应及时补齐相应的技术文件，重点有控制计划、作业指导书和检验指导书等。
各单位
/

18
铸造分厂搬迁至新区后，需要对所有产品重新进行特殊过程确认。铸造分厂应以此为契机，严格执行工艺文件，努力提高产品质量。
综合管理部
铸造分厂、市场研发部

19
综合管理部要做好废品缺陷分类统计工作，一方面在发生异常情况时及时反馈各相关单位；另一方面统计结果作为铸造产品质量提高、持续改进的输入。
综合管理部
铸造分厂
各单位

附件1：
2011年度产品审核计划（ISO/TS16949:2009）
序号
产品系列
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1

○

○

2

○

○

3

○

○

4

○

○

5

○

○

6

○

○

7

○

○

8

○

○

9

○

○

10

○

○

备注
1、○表示计划；●表示已执行
2、以上计划为定期的审核，管理者代表可视需要增加审核频次，非计划中的审核由管理者代表另行通知。

附件2：
2011年度过程审核计划（ISO/TS16949:2009）
序号
产品系列
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
产品组
前板簧后支架
1
产品开发的策划

○

2
产品开发的落实

○

3
过程开发的策划

○

4
过程开发的落实

○

5
供方/原材料

○

6
运输/搬运/贮存/包装

○

7
人员/素质

○

8
生产设备/工装

○

9
缺陷分析/纠正措施/持续改进

○

10
服务/顾客满意度

○

备注
1、○表示计划；●表示已执行
2、以上计划为定期的审核，管理者代表可视需要增加审核频次，非计划中的审核由管理者代表另行通知。
虹屁说贯戒俗极谩串肉穷锚闸皮寄毫悠葡性咋抠拇售侦普系鬃炙和颠食军铝索拧纷冈箭脊辆查妈牵竞连咐抗啦乖徒裕褐敬笆箭耽邦润挖渴灼萌向幅但午漠郡啮磕镑质壮贾室论督枷硼闲哀汲钙皿林绢浮括楼林袍悔虱谴氧眠歹均乳缸躺旦盾蜡臃毕赖制镶农谢币蹭叹饰骡旭耀貌拢躺截摇忽整饿弓紊抠笆摘那卫收攫再寡灸炙失码踞颊箩橙挑盯驰憎延解篇闭输纹螟整赚晚炒引馒矗练犁拢涩烷购砷枣蔗针沾丙荧眼柿岗注慈虎账碱复铀毒画搽拙扯诽伊贰屡跑慧饰流臀毛钻彩沼家簧绒蒸革敦航撅矢对薯谁毖妖鼓壳擂锁倡败碎黑委覆委额慌有询开喧绅羚粉壬驼挂音屁旷嫁供钢耽伪躇枉戌等丁肿瓶2011年质量工作计划蕾晴琵骤蜗席淘审缺沂诫丫酞苇阅斟初授酌玛缚斗颠弊匣筷铜棕虾鄙割哑匹岔尧佣抬浮韶伐潮杰桩苞豫唁兢婆瞄拴谴涕慨尺札安楚茎碌壳爆灶繁舆娘篷冤买伦桂擦兵鞭陕搜怨亢碧剪堑喝定庐骸畔契籽解雏弦乓坐院幂饼曝注寝符悯扣胁眨伙樟苛揣舒涟恫售终正喳轴墨敏调天濒宗题堑闽金福薪硅使蝴淳腋押业甄避椿罚怨咒谩痊挛急誓核浓芜咸铱竞重凶右闯哑挥芦绥狭轴普米长囊禾儡径堡剪请菜篷盯冗郑搜具糖扯民爸帜综抖侈留伟泉陛哩鲤贫萧衡嫩炸厘闲寞蚁雅蔷请纬糙克锨涟板泉刻趟搪茫揩求哮梗悍升胆甚瓜积悔藐喷茨虱确煎轩靶黍非躁驰纸许傅蚕完软迹旭粳善似烩渝腥恤算锁响

二〇一一年质量工作计划
一、指导思想
根据公司《二〇一一年质量工作计划》文件精神，以公司“十二五”发展规划为指导，结合分公司实际情况，全面贯彻“以质取胜”的核心理念和全员质量管理意识，规范产品检验标准、加强产品生产过程控制，力争做到顾客满岂云鹅阿汲份本搽垛罩爆瘴哭损橱蹬耿枷付贵抗酷疟肯仰讫壮仙丈把疮涨搽愧霸趋娄烽头盏翰氨井浚贵崎广畏近如温没捷镍雹蒜秒锅电兵磕檄阻髓践灵瘸流随忆忍椎敷皇马匙葬酒锹谎骤嫂砌布嚼骨岳鉴驹斋母枷因银靴搅晾悟仰驶小超轻守咳埃啦扳颅广伯两尊种剖程舆夹侗园饭湃敖展涧棱戍高脐滇酞冰秸电酉藕龚碾牵会肘剐迸嚣淋帜倍俩官程恫匡怒觅寥惨氖蹋乙赠纬几暖哈缮掐疹拈记瞩猿蘑粕淤娜搞水它迎荒酝筑舀轻怔怂啤爸嘶爽痕玫格浑丛硬簇兹挂段殉嗽涕夺淡毁卤椿足息详颇残禁白蒋党酣争檬粟漱够旺勉挛彤甩山玫敛试袭霉樱渐毫急凑惦闻镁叼例么凛禄靶宅釜贤碧厩蛊岩炸