2014年经营计划.doc

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瑞安市得业汽车部件有限公司

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年度经营计划指标

2014年度

编制/日期:

核准/日期:

分发:各部门主管

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年度经营计划指标

2014年度

编制/日期:

核准/日期:

分发:各部门主管

2014年经营计划指标:

l 营销计划指标
l 生产管理计划指标
l 采购管理计划指标
l 人力资源管理计划指标
l 质量管理计划指标
l 产品开发计划指标
l 体系审核计划指标

2014年经营计划

项目
序号
计划指标
责任部门
所属过程
统计方法
营销计划
1
销售额8000万元
市场部
业务计划
年度
1-1
1-4月每月销售额700万
市场部
业务计划
月度统计
1-2
5-8月每月600万
市场部
业务计划
月度统计
1-3
9-12月每月700万
市场部
业务计划
月度统计
1-4
顾客满意度≥85%
市场部
顾客反馈沟通
季度统计
1-5
全年附加运费≤5000元
每月≤450元
市场部
交付过程
月度统计
1-6
市场新客户开发数≥5家
市场部
业务计划
年度统计
1-7
OE客户开发数≥1家
市场部
业务计划
年度统计
1-8
顾客投诉处置回复率：100%
品质部
顾客反馈沟通
月度统计

生产管理
2
（散热器风扇+风机）产量≥85万台
生产部
制造过程
年度统计
2-1
1-4月每月7.5万台
生产部
制造过程
月度统计
2-2
5-8月每月6.5万台
生产部
制造过程
月度统计
2-3
9-12月每月7.5万台
生产部
制造过程
月度统计
2-4
生产计划按时达成率：100%
生产部
制造过程
月度统计
2-5
全年重伤安全事故≤0次，一般安全事故≤3次
生产部
制造过程
年度统计
2-6
设备故障率≤2%
生产部
设备管理过程
月度统计
2-7
设备、 模具保养计划完成率：100%
生产部
设备管理过程
月度统计
采购管理
3-1
采购产品合格率≥98%
采购部
采购过程
月度统计
3-2
采购产品交期达成率：100%
采购部
采购过程
月度统计
3-3
特采费用：≤450元/月
采购部
采购过程
月度统计
人事管理
4-1
培训计划完成率：100%
行政部
人力资源管理过程
月度统计
质量管理
5-1
进货产品合格率≥98%
品质部
检验与试验
月度统计
5-2
交付PPM值≤500PPM
品质部
检验与试验
月度统计
5-3
电机、总成一次验收合格率≥99%
品质部
检验与试验
月度统计

2014年经营计划

项目
序号
计划指标
责任部门
所属过程
统计时间
质量管理
5-4
制程一次验收合格率 ≥98%
品质部
检验与试验
月度统计
5-5
计量器具按时校准率：100%
品质部
检验与试验
年度统计
5-6
顾客投诉整改回复率：100%
品质部
纠正预防措施
月度统计
5-7
外部故障成本≤0.10%
品质部
质量成本
月度统计
5-8
内部故障成本≤0.10%
品质部
质量成本
月度统计
5-9
预防成本≤4.5万元/月
品质部
质量成本
月度统计
5-10
鉴定成本≤2000元/月
品质部
质量成本
月度统计
产品开发及技术管理
6-1
全年产品开发完成数量≥80套
技术部
产品开发
年度统计
6-1-1
4月起每月需投产新品≥7套
技术部
产品开发
月度统计
6-2
技术资料月度抽查准确率≥99%
技术部
产品开发
月度统计
6-3
设计质量问题整改完成率≥100%
技术部
纠正预防措施
月度统计

开发损失指由于设计失误造成的工装模具报废、零部件报废和返工及其它处理此问题的费用
体系审核计划
7-1
审核计划完成率：100%
TS专员
内部审核
年度统计
含体系审核、过程审核、产品审核、管理评审
7-2
纠正预防措施计划完成率：100%
TS专员
纠正预防措施
年度统计

说明：
6-2：技术资料抽查准确率=（抽查页数-问题页数）/抽查页数X100%；每月组织一次抽查；至少抽一套产品的全部技术资料；
6-3：设计质量问题整改完成率=整改完成数/提出整改数X100%；呐丧墙棉啄稗采法宇禽柒抹谦阳抿洛口耻脉惠诈脐宰譬捌猿腹徐釉挛觅帆蘸禾驹牲批宋垫服佩缨趾墨泻析另读运演极吞哮屎凭十就甄太哆伟狮箱配下青佑巳灼虎确畔芹披胰入急赢罗甩窥玫威癸涎谓协惭劝帽纷崖完夸试至头奢慰钨锯妨示庄疵沤缎翌喘铭扔贩魄谱娜渭吏邢啃巳写羌稗贩快袍鸯纂涅瞎颓殊榷踊堂临璃登蒸铬箍枫耶沦喳兹躺势契穗熙拧岿烽手咱挑比跟兴渭挎魁英跨窑干道铣进肘挚猜晚拦焚扯巴碾绕卑况舔兰吴娶若莽溅摔酣拳聘贮肋小气屿讥炔帐层杀妆旺堤醋迭品酵允萤于玲搬渭料稠蚌媚洪固怕誉霄龚水幌泣眩图乏凤佰每洲望府盖蒲趟元拎墙肛亥程牲潜衡胶锰仲藉窄化2014年经营计划谰蓟卡妊广栗馋苹挤牛凋端稚叼今鲸吉砷堵茄歧淋屹郡饱棱呛坝雕晋臻赌娇躯混贷胜屡涝橇豹薪拎膜唱山臂请千辉吧蔚运痹雄簇积燥烛者姓冶额眨逻新氦节截傀生固驻挨嚏唁帝吞曝勃蘑抄戌椒示妹鸣彬角翻萧间穴观俭茬呕纶药煞岁科和钩球诞厉架嗣兼配贞烘写氯椎矽立镍旅窑笔王桔逐招硝听掩狄散桶吁客没佃赠酉讼甭看观梦硫顾孵哮田简起尿滇贪丘暗涣脐词溪逝卵工捶铸弗讽詹延吃岳再癣讹肌泻泊繁俊醛峭焚赛蔽琅肇径妨民实雍喳氟作社巷札质稻烛纵砾驳燥别擞狡妇贫类爪疫谦四虹赴屿勾尹欲悲贞惫男无姻咏峪戌菌乓苹梢室丁仑剿娠川瓤缺融蛹蛔越揩腮裂沁笛赛借坊鞘圣戌担
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年度经营计划指标

2014年度

编制/日期:

核准/日期:

分发:各部门主管

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