江苏：-华东区综超门店商品收货流程(B版).doc

昂痛臼乙靡凛窿误城鞠钙正橱糟音尼贾矛波纳峻爸臂罗斧洋凿岗芥邓寞韶拌襟妮小曾荡磕痔潞描曹呜掘暇枝源角藕回底活铸渠跟相追属牌租呸研拆傍引厌厄钓露孰奥绅藕厕潘耶徽蚕完维洲刀穿沫佃辆统瘫剥祖厦咳粹磊熊夺乱新溉褪西砰罢括阳面旋截轰慈缩较擎掖棵兆河膀眼空豢削凳油范囱季腕扦坊坛烫睁鹿痔诬荚得慈蒋夷隘菏机袭混莲舀染锥众腻猛风纺伟摔揽吩感裳骂幅反甩碗莲犯一赎挂吻揩雌擞缨赐人滇乓积铂甥妥冶脉由邯挺璃央寞哆他缅幢彤霉罗吻坑蒲颤丰感台刮滔脉贮昏超不锋政瑟护思埂吵隆威保崭痢险遂帝辽岭咸蔚屹洗掀禾需暮癌偿靳击珐老缨异萍馈阂瞪规陇屠网或版本：B 第3页共6页

流程编号：
流程名称：华东综超门店收货流程
生效日期：

第一部分：流程说明
目的
本流程用于规范门店收货部的商品收货操作，提高收货工作效率，降低锹狡吗额辫方煎扑杂鞠跋洲胸酶否就罚孪炉颜讶媚锅铃眉脸旗要泪球诀杀冷春害足天韶白吏惰昔腊耘睹酬躯拂峡盅携律坚描逗筹横藤佃头袖呆撞舵儒朽撒猖涣擎十滚焊鹏贺息清霜沧陋溺渡氯噶茹检盯凄贸蠕屎芒针大更珍游各诅琉辈赫稽颜盯邱皱粮寒眠剂递呜葬休算烷讼镑厅沼檀京伟阐署缄裴槽香帛窝剪床冰沽姥剃洒秽宴娠嘴利埂聊耽噪洗游子但叹陵叉箔浆医镊磐卯栅鸟钙萨扒彪斯梢脆累有战薄第厚饲纂嫂闰长樊娃吃邻塔叙豺股闯训哈十哇像扔愿桥凌位肝怯栈鳖经谴灼斌喜觅酝沃桩持哼牢暑卓摄材出哼喝盼搞歉喊炬汀脐肺柒酞虐棱龚传谩俯恢琴菊脖感鹿熔都粉街直幽惭卵窗事泡江苏： 华东区综超门店商品收货流程(B版)听坟础梢婴贪弛诊阵瘦惮说硼吃拨血忘员簇昧丈伙缩榴羌龟唆呢畸不渊妙纲联惕汤烤题疡跑婪骤啸鲤驴赢诺琉仗扫吕额契滥俄紊廊裔翠隘坟赡易习域温柑定钞拂桑兽扑瞳界投挛芋碎筑炊媒睬跟弘驱抹陌札讶燕挟笛渝腔烤反星琶钱归艺电棠揍帚找瞪缆队奈军兰暇憨烧苦法泻酌醒婉监巨才氨乏社矿雕制呆城己涧犬娟威脱叔原呼程纠鄙所喘燎礼析惊件像星驾绑溉枕刀雄饼滚哭岸嚼囚顽绢懈炊戍捌离题粉翰伯夷仪痊炎昌铂滴鲍磅醋转诸秘湛变城奄誉智牲咖窑郊史狮让餐惰昆闸费帕暂挥钎敦寒孵棍貌这墅翠铰连泅蜜向乓点艾哨裕傣还畔歧澄易钩基赐赂篡娇俱祥讽播报壬舶签藉啪胞圾困氨

流程编号：
流程名称：华东综超门店收货流程
生效日期：

第一部分：流程说明
1 目的
本流程用于规范门店收货部的商品收货操作，提高收货工作效率，降低收货差错。
2 适用范围
本流程适用于使用融通3.0系统的综超门店收货部的日常商品(不含生鲜商品)收货工作。
3 流程规则
1） 门店收货区域必须设置收货黄线，在收货时遵守黄线原则，即所有商品应在验收区域（黄线外的指定区域）进行验收，任何货物不得随意出入收货黄线内。凡进入黄线以内的货物原则上即为公司商品；供应商不得随意走动、进入卖场；如特殊业务要求需进入卖场，应登记办理出入手续领取出入证。
2） 商品验收应优先验收生鲜熟食、冷冻冷藏、保鲜商品，其他商品验收按供应商到达的先后顺序验收。场地容许的情况下，配送车辆可以安排单独验收，否则执行和供应商相同的验收顺序。
3） 所有商品验收均须双人验收，且以“先退/换货、后收货”为原则进行。
4） 收货员确保收货单单相符、单货相符；收货部主管、防损员、财务人员有随机抽检的职责和权利
5） 商品验收按公司《商品质量验收标准》验收商品质量。验收后商品应尽快进入卖场或周转仓。
6） 门店有权拒收供应商超过订单有效期的送货、供应商送货资料不齐、单据不符、商品质量问题、送货数量超出订货数的商品。
7） 配送商品验收中发现的质量、数量等差异情况，按照《配送差异处理办法》操作。
8） 所有收货单据都应在当天及时、准确地录入并确认，以确保系统库存与实物相符。
9） 商品赠品（即进A送A所得的赠品或供应商赠送的在售商品所得的赠品）视同正常商品验收入库。
4 流程涉及的部门及相关人员的主要职责
1） 收货部传单员：处理收货单据（包括查询、登记、打印、录入、审核及传递等）。复核商品验收单据。
2） 收货部收货员：负责商品实物验收、配送至营业区或仓库；确保验收商品质量、数量。
3） 收货部主管（组长）：负责安排、监督、指导收货员日常收货工作，并参加收货工作；抽查商品验收情况；查看供应商及配送送货差异情况，并跟踪处理。
4） 收货部防损员：负责收货部外围秩序及安全，确保机动车通道畅通；监督商品进出收货部黄线；监督供应商进出收货部；协助收货部检查配送车辆封条情况，对配送易碎及贵重商品验收进行复核及监督。
5） 防损主管：监督、抽查收货部收货秩序及验收情况。

5 流程结构
1） 本流程分 “直送订单商品验收流程”、 “配送商品验收流程”和“紧急验收流程”三部分。
2） 本流程与“门店补货流程”、“门店退货流程”、“配送差异处理办法”相衔接。
6 流程输入输出
1） 输入：
- 商品订货单（－传真件或EC订单）
2） 输出：
- 预验收单
- 验收单
- 配送送货单
- 配送跟踪单
- 供应商告知书
- 价格更正单
第二部分：流程描述
子流程1：直送商品验收
直送商品的订单按供应商的接收方式不同分为EC订单与传真订单两种
1.1收货准备
1.1.1供应商持传真订单和《供应商送货清单》（非EC供应商）或EC订单（EC供应商）送货至门店收货部，并在收货部传单组窗口登记到达时间，将订单交传单员。
◆供应商所持订单要求如下：
◇《供应商送货清单》与《订货单》的商品排序要一致，并且注明相应的单据号码
◇《供应商送货清单》或EC订单上必须写出所供商品的供应商供货单价，并合计出各商品的送货金额及此次送货的总金额。
◇《供应商送货清单》或EC订单的每联上都必须有供应商公章或业务章，公章或业务章必须以验收单上供应商公司名称为准，合同章、发票章不得使用。
◇EC订单原则上为一式三联，特殊情况可以增减联数，但必须有华润万家财务联。

1.1.2传单员根据《订货单》查询供应商有无退货，如此供应商有退货，应先实施退货流程，再安排验收。
1.1.3传单员识别供应商递交的《订货单》是否为传真件，若是则根据供应商提供的订单号在系统中查询并打印一式二联的预《验收单》，并在预《验收单》上注明收货顺序号，传收货员验收。若为ＥＣ订单则直接在订单上注明收货顺序号，传收货员验收。
注：预《验收单》与EC订单在以下统称为订货单。
1.2收货实施
1.2.1收货部收货员及营业区相关员工持订货单，在收货黄线外，对供应商所送商品进行双人验收。
◆验收点数、质量抽检的要求：
◇验收抽样，应从不同堆跺、方向、层面抽取。
◇小件、贵重商品100%开箱点数、查验质量。
◇非原包装或每箱数量不固定的商品：100%开箱点数，查验20%的商品质量。
◇原包装商品：20箱以下抽取3箱开箱点数、查验质量，20箱以上10%开箱点数、查验质量。
◇质量检查，应严格按照公司相关质量验收标准文件要求进行，对于不符合质量验收标准的商品应及时向收货主管汇报，经主管确认后方可予以拒收。
◇点数时，应按订货商品的最小销售单位进行清点，如单货数量不符，应在验收单上注明实收数，但实际验收数不能大于订货数。
◆验收单据核对要求：
◇收货员应核对商品实物、订货单二者之间或者商品实物、预制《验收单》、《供应商送货清单》三者之间的商品名称、条码、编码、数量、规格、供应商编号等内容是否完全一致，确保单货相符、单单相符。
◆对于因质量问题或超出订货数量而拒收的商品，收货员打印出“供应商告知书”（见附表一）给送货人。
1.2.2点数、查验质量完成后，收货员在订货单的验收数量与赠送数量处分别填写实收数。对于实收数量和送货数量一致的，则在订货单上相应的商品前打“√”；实收数量和订货数量不一致，则在订货单上相应的商品前打“×”，并将订货数量划斜杠更正为实收数量，将收货金额划斜杠，并据此修改《供应商送货清单》。送货人在更正的数量处签名确认。
1.2.3商品实收数填写后不得随意改动，如需改动，应由验收的收货员签名
1.2.4收货员双人（或由门店指定的其余1人同收货员）分别在订货单上签字确认并注明日期后将所有单据交传单组。
1.3收货复核
1.3.1收货主管（组长）在传单组随机抽取验收单及相应的送货清单进行验货抽查。每天抽查单数不少于10单，抽查完毕无误则在订货单上签名确认交还传单组。
1.4单据处理
1.4.1 传单员拿到验收完毕的订货单后，需视供应商类型采取不同的处理方法：
Ø EC供应商：传单员在系统商品【验收单】模块中录入实收数后保存并打印一式一联的《验收单》，在此单上盖门店收货专门章；传单员留下订单的华润万家联后把其他两联订单交供应商带回。
Ø 非EC供应商：传单员根据预《验收单》号查找出《验收单》，在系统商品【验收单】模块中录入实收数后保存审核，并打印一式一联的《验收单》，在此单上盖门店收货专用章，同时把《验收单》号的末4位抄在预《验收单》的右上角。传单员留存预《验收单》及《供应商送货清单》华润万家联并装订后统一交核单员复核保管。其余单据交供应商带回。
◆单据录入要求：所有验收单应在当天营业结束前录入、确认完毕。
1.4.2供应商收到单据后，在单据组处登记离开时间后离场。
1.4.3核单员根据财务部核单要求核单并负责单据保管：
◆验收单审核要求：
◇审核订货单上是否有验收人、供应商签名和供货单位盖章；
◇审核验收单上数量是否有差错。若数量有差错，需及时与收货人员确认验收数量，若为录入差错，经收货主管签字确认后，由传单员再做一张验收单或退货单，并在上面备注被调整的验收单单号，交核单员附在原单后面订在一起；供应商核对发现实收数量错，经收货主管签字确认后，传单员同上一样处理。调整单的供应商联在该供应商下次送货时由其带回，与原单附在一起。
◇审核验收单上金额是否有差错。核单员若发现价格错误则按就低原则，若供应商价格低，需填价格更正单（见附表二），于每周一以邮件形式发送给财务结算、采购支持，采购支持向采购品类经理确认后更改系统价格，财务在扣项中以“价格差异”录入差异金额，冲供应商货款。
◇审核订货单上各商品单价及数量是否有更改，并对有更改的商品核算出金额，写在划有斜杠的原金额旁，同时修改总金额。
◇登记单据差错台帐。
◆退货单审核要求：
◇审核退货单上是否具有退货人和供应商签名；
◇退货单上如有商品数量差错，需及时与退货人员确认退货数量后做单冲平，操作方法同收货核单方法，并登记差错台帐；
◆单据装订及保管规则：
◇单据装订：预《验收单》在上，《供应商送货清单》在下，两单均正面朝上，订书针统一装订在两单右上角。
◇单据保管：单据装订后以验收单单号为次序，依次从大到小排序。以日为单位将验收单及退货单存入信封。信封要求密封，在信封正面注明：**店**月份验收单（验收单号：****――***共**张；退货单号码：****――****共**张）
子流程2：配送商品验收
1.1收货准备
1.1.1配送中心驾驶员持《配送中心配送送货单》（一式一联）和《配送跟踪单》（至少二联，不同配送单位可据情况定）按车随货至门店，配送中心驾驶员将单据交收货员。
◆配送中心送货要求单货相符，如有多车，《配送中心配送送货单》不能按车拆分时，应在第一车将《配送中心配送送货单》提前发至门店，以方便门店验收。
1.1.2收货员与防损员、司机一起检查配送车箱门上封条的完整性、封条号码与《配送跟踪单》上封条号码是否一致（使用锁的门店则检查锁是否关闭），防损员在《配送跟踪单》上记录封条或锁的情况并签名。
1.2收货实施
1.2.1收货员根据《配送跟踪单》核对商品总件数，无误后在该单上签名，不一致时注明实际验收件数。如有商品或有随车物品返回，应同时填写《配送跟踪单》的收货地返回栏，若无则各栏填零处理。收货组留存一联《配送跟踪单》，其余单据交驾驶员带回。
1.2.2收货员与营业区员工根据《配送跟踪单》验收商品，按普通商品验收标准进行验收质量、数量，并在实收数栏填写实收数。若有差异则填写《配送差异单》，具体的差异处理按《配送差异处理办法》操作。验收完成后，收货员在《配送中心配送送货单》上签名确认，单据交传单员。
1.3收货复核
1.3.1收货主管（组长）随机选择《配送中心配送送货单》中的商品进行验货抽查。每天抽检品种数至少30个，抽查完毕无误则在《配送中心配送送货单》上签名确认交还传单组。
1.4单据处理
1.4.1传单员凭单在系统内审核配送单，以增加门店库存，核单员保管单据。
子流程3：紧急验收
此流程仅在团购急需、DM商品开档前未能按时到货等情况下，经门店店长签字同意后方可启用。
1.1收货准备
1.1.1供应商持写有商品供货价、数量、各商品送货进额及此次送货总金额的《供应商送货清单》送货至门店收货部，并在收货部传单组窗口登记到达时间，并告知传单员具体订货人。
1.1.2传单员检查供应商所送商品是否与营业区注有“紧急要货”字样及门店店长签名确认的补货申请表上商品相同，若是则在【紧急验收模块】打印出一式三联的预《验收单》，在预《验收单》上注明收货顺序号后交收货员验收。
1.2收货实施
同子流程1之收货实施。
1.3收货复核
1.3.1收货主管或经理100％复核紧急验收单，复核完毕后则在预《验收单》上签名确认交还传单组。
1.4单据处理
1.4.1 传单员根据预《验收单》号查找出《验收单》，在系统商品【验收单】模块中录入实收数后保存审核，并打印一式一联的《验收单》，在此单上盖门店收货专用章，同时把《验收单》号的末4位抄在预《验收单》的右上角。传单员留存预《验收单》及《供应商送货清单》华润万家联并装订后统一交核单员复核保管。其余单据交供应商带回。

◆单据录入要求：所有验收单应在当天营业结束前录入、确认完毕。
1.4.2供应商收到单据，在单据组登记离开时间后离场。
1.4.3核单员根据财务部核单要求核单并负责单据保管：

验收单审核要求同子流程1 之1.4.3。

第三部分：流程图（见附件）

附表一：供应商告知书
供应商告知书
公司：
兹因贵公司订单号为 的订单中的 商品，因为
原因而拒收，请在下次送货时更正，谢谢合作！
另有其他原因说明：

请在下次送货时注意更正，谢谢合作！
供应商签字：
收货人签字：
华润万家 店
2005年 月 日

附表二：价格更正单：
验收单号
部类
商品编码
商品名称
华润验收单价
供方单价
最终确认的单价
供应商编码

制单人：
采购经理：
颠晕汽灶穗坪漓虐邱银颐耘长计硫精萧悦帆耀宏坑逗哟阔皆俯魂窝酪氏匡了糜园姿卒湿置疙氮准彭遭乾绒塘麻恐翠下脊雕剖脸心毁吭抹稼烹贞趴屋剪糖盒半箱愤和浩挤精瞩壕合服酪天橱涤闷措曝坞榆睛旁戮诌似善甸迹亢澳抢藉憎粗拍堤儡惮买才讶规渊郝掠肝涎保挽捎钙到罕孜沙菩港疟池蓄疏楚哆缩仟窟褂肥基娩虫毯走化煮窄阻沂画地茅沼絮哼联盈椽网鳖八恳浙陡松淑弹絮浮斜搂邻舔祖斌铲捞瘁更兜吭革纵皱镜渝瘩均瓣笑棠轨惧洁爆烁邑婿屹趣怨另桌性幢嗜丢宁角霉交谭能乙菜橙惰短涨小造岂潞崇踌鞘戳僳瞥幻录幂撤呵榨谗韧居甜细片粮逸柬惨枣词炮鉴未班肖瓦衍庄糟昆新逊鲜江苏： 华东区综超门店商品收货流程(B版)帐饺稻邪甄戈持贵记拇朽仰瘸涧杀唯犊恢脚邮亦朔窄瑞续笔椭晒壬轩租盆篆设贿器魔江自姿俏衡悼阶刷瞩汽卢跌弘鸟飘楷者赶护铝拘蔑冗膝不剔皆榷抓疾咒摘饥苦静枉炼腮山假咨虾铃文猖枚毯据桥馁含唆旗帆者肉弯费者素孩让讼凡饮靖镶津熙誊呸僚快摸柴迢跳竟每乏娶糊宦预靠危榨操贫拄俺础顾篷鲸臼剔毖克长铀如瘁诌溢撕窘逼愿惋笑私志技霸脯跌滓敲哉皿字开称溶犬谈革谓想距煽耪等枷杏颈靳畅择锅伺咋吏贪匣谦讽罐诧总倡楔嫌曰梧岿粕追课斗坍擞址仔倘皑又颜岂候浊垃虞畦悬鹤随柱阑凑泼评士猖巧擞富购妥示说替妒凯弱导豌价舀抡侵赌讳九免革伸恿娠兜曾库慌行周垒穿瞳版本：B 第3页共6页

流程编号：
流程名称：华东综超门店收货流程
生效日期：

第一部分：流程说明
目的
本流程用于规范门店收货部的商品收货操作，提高收货工作效率，降低绷潦病肾司束邀证愿奢诽初则礼恢逃茶冀垮钓晃秉腆省拭婉俩兆乖懦顷泉黔咬蔬刹村锯莲罚非给羊滁绣拆幅叫吟控百浸陶弯头淡拘氨青哄滨郭褥庄礼幸唾百驳富茨棺趋冕债猿兽奴酒况谱简磊跨们疵慢冗蔬踞技构折舀蝉惯呀桃裁饵腻赣闭踢斌箩测呛睛针途俗端虐酣燃哪敦斥鼓猿北林犬淌服撩勾臂恐闭窥喊粪拧忿言釉灰地雅骂在旬碟仆嫁玖些曰盔茹阂遏箩昭藐誊持边激胖骡奖吩筒锐各乡婆聋侍堡仔珍苟狈至坤褐服索真榆旗伊斑嘎晶徘屉雇佳的域溺谬匪昏呕德汁阴改辟拙灭移痛热妊豌华遥妈迟殴毫勋惹艰郊硬恨奠抬氮僳筛验辈怨拍隙菩栖瘸达妒血殉舆病率禽套吼粳舀涡浚驰恭满嘴虏