广东省饲料加工企业生产条件和质量保证体系综合审核表.doc

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广东省饲料加工企业生产条件
和质量保证体系综合审核表

报审企业名称：　
企业地址：　
联系电话：　
传 真：　
填报日期：　

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编号：湛饲验第号

广东省饲料加工企业生产条件
和质量保证体系综合审核表

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广东省饲料工作办公室 制

说 明

一、此表由广东省饲料工作办公室统一印制。封面编号由地级以上市（含顺德市，以下统称市级）饲料管理部门自行编定。
二、市级饲料管理部门要成立评审组，每个评审组由3—5人组成，评审组成员须具备中级以上职称或相应行政职务。
三、评审组成员必须高效廉洁、客观公正、严守秘密，维护审核工作的科学性、公正性和权威性。
四、审核项目中三、四项评定分必须分别达到20分以上（含20分），且总分不低于70分，方可确认验收合格。
五、填报内容必须客观真实，不得随意涂改。
六、此表由市级饲料管理部门填写，一式三份，上报省饲料工作办一份，市级饲料管理部门存档两份。

饲料加工企业生产条件和质量保证体系
综合审核评分总表

审 核 项 目
额 定 分
合 格 分
考核组
评定分
备 注
一、人员要求
15

二、生产场地要求
13

三、生产设备要求
25
20

四、质量检验要求
25
20

五、管理制度要求
12

六、环境卫生要求
10

合　　计
100
70

市
级评审组审核意见

经考核验收，该企业的生产条件及质量保证体系符合要求，评定为

报审企业代表签字： 评审组长签字：

年 月 日 年 月 日

评审组成员签字
姓 名
职务或职称
工作单位
签 字

现场审核时间
年 月 日至 年 月 日
市级饲料管理部门意见

同意验收组的意见，发予验收合格证，准予生产。

（章）
年 月 日
年
检
情
况
年 度
年 检 情 况

饲料加工企业生产条件和质量保证体系综合审核评分表

序号
审核项目、分数及审核方法
审核分项及分数
评分原则
评审组
审核得分
扣分原因
一、
人员要求
15分

座谈或问卷、检查证书、查阅档案
企业主要负责人
（2分）
具有专业知识、生产经验和组织能力。
（2分）

技术负责人
（2分）
1、具有大专以上文化程度或相应的中级以上技术职称 （0.5分）
2、熟悉动物营养、饲料配方技术及生产工艺。 （1分）
3、从事相应专业工作两年以上。 （0.5分）

质量管理及检验部门负责人
（2分）
1、具有大专以上文化程度或相应的中级以上技术职称。 （0.5分）
2、从事相应工作三年以上。（0.5分）
3、检验部门负责人取得中级以上检验职业资格证书。 （1分）

管理人员和技术人员
（2分）
应配备与生产规模相适应的管理人员与技术人员，具有相应的专业知识、生产经验及组织能力。 （2分）

生产企业特有工种持证人员
（3分）
1、 饲料行业特有工种持证上岗情况较好，全国已开展培训的每个工种至少有两人获证。 （2分）
2、其他行业特有工种持证上岗情况。 （1分）

技能考核
（4分）
熟练本岗位的基本知识和基本技能。 （4分）

二、
生产场地要求
13分

现场审核
厂房建筑布局
（2分）
合理，且生产区、办公区、仓储区、生活区分开。 （2分）

生产车间布局
（2分）
1、符合和生产工艺流程要求。 （1分）
2、工序衔接合理. （1分）

操作间和场地
（2分）
1、 具有适宜的操作间和场地，物料堆放整齐。 （1分）
2、现场生产秩序良好，设备整洁。 （1分）

生产现场环境
（5分）
1、符合产品质量和生产安全要求，有良好的除尘、通风、照明及消防设施。 （2分）
2、有安全防爆措施。 （1分）
3、卫生、清洁、无垃圾、无积水。 （2分）

仓储区
（2分）
1、 与生产能力相适应，符合防水、防湿、防火、防鼠害要求。 （1分）
2、物料分类堆放，整齐，合理。 （1分）

三、
生产设备要求
25分

现场审核
生产设备配备
（5分）
齐全，能满足产品正常生产的要求。 （5分）

生产设备安装
（3分）
符合工艺流程要求，便于维护和保养。 （3分）

生产设备状况
（15分）
完好，关键设备技术性能指标符合要求，，无粉尘泄漏现象，车间内粉尘浓度及噪声符合规定。 （15分）

空气净化设施配备
（2分）
生产环境有洁净要求的，应配备空气净化设施和设备。 （2分）

四
质量检验要求
25分

查阅文件和记录、现场审核
质检部门
（6分）
1、 必须设立，且直属企业负责人领导。 （2分）
2、 设有仪器室（区）、检验操作室（区）、留样观察室（区）。 （4分）

质检仪器设备
（6分）
1、 有必要的检测仪器设备，能对生产全过程的
产品质量进行监控。 （4分）
2、 需要大型精密仪器的检测项目，应委托有能
力的质检机构代检，有委托书或协议书。（2分）

质量检验操作规程
（4分）
1、质量标准齐全。 （2分）
2、仪器操作规程规范、健全、合理。 （2分）

检验记录和检验
报告 （5分）
1、齐全、完整。有近半年记录。 （3分）
2、检验报告应有质检人员和负责人签字。 （2分）

检查实际操作
（4分）
实际考察1—2项重要指标检验，操作符合要求，结果正确。 （4分）

五、
管理制度要求
12分

查阅文件、检查生产和原料产品进出入库记录、现场审核
岗位责任制度
（2分 ）
健全、合理规范，执行情况良好。 （2分）

生产管理制度
（2分）
健全、合理规范，执行情况良好。 （2分）

检化验制度
（1分）
健全、合理规范，执行情况良好。 （1分）

标准及质量保证制度 （2分）
健全、合理规范，执行情况良好。 　（2分）

安全卫生制度
（2分）
健全、合理规范，执行情况良好。 （2分）

产品留样观察制度
（1分）
健全、合理规范，执行情况良好。 （1分）

计量管理制度
（2分）
健全、合理规范，执行情况良好。 （2分）

六、
环境卫生要求
10分

现场审核、查阅文件
厂区环境卫生
（10分）
1、 厂区整洁。 （2分）
2、 有“三废”治理措施，符合环保要求。 (3分)
3、 室外排放的粉尘浓度符合规定要求。 （2分）
4、 厂区内无恶性异味。 （2分）

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广东省饲料加工企业生产条件
和质量保证体系综合审核表

报审企业名称：　
企业地址：　
联系电话：　
传 真：　
填报日期：　

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