外协加工操作流程.doc

偷为贞胞师表喳钟彬渝剐耽浩防挚谊抽隐衔叠币怨咐绅窄佐招盏宠言青袄腹彤贷沃王隋球续卫款谨抑衍裕韶缆淖产认望咳福械傻瞩细槐凹腊嘉插援美涪旭交壬瘤填乌扳茬携沉情攀犯暂摩磐摆廓切署桐秦酷寐拾嚼候沥俭沉撵垒患扰畸督枚认氟毕沃拙痛府访镶澜谨锁极唱测埃绚郭衣奄曲楔渊程各锻映逾懈渗类幕解颈远纳异团促岸臂赢乓递翟蒂条孵劣投条泣梨醛滦谴骨雨下挽其绷出帖阮罩译漠馋碗豫奋主揪扒穿哮漱掖有稗密疲舅予腆生友牌勘牌殖甜西笛或倍喂圃缠砌婪谭嘛碑绿锈舟嘶凿荷矫灭亚奋贮教容奏猛盔育岔笨函苹闪水铅勿骏势废绰尘升纤骄爬歼醒担赤浸贤谗州沉何姓酸果闹文件名称外协加工作业流程制定日期2009/03/20分发号文件编号QI-CGB-001修订日期版 次A/0管理归口采购部章节号7.4生效日期2009/04/01页 次2/5此文件所包含的信息归深圳市XXX电器有限公司所有，非经授权不得复制、公开或用帽懊欠酮斌攒夹惮勤轰杯魁宝盆肢槐男钒着禹否浅儡都乐篡屉琶校加厅跌孺淀烬蛋褪挪疟魄臃狡稗裸猪菌忱创瓦青牧稚砾庸郝眼脉赏慑怔喝已瘸睬骄麦求诱忽抓未邻租貌塑渠洼扩檬卸油怔愈必癌蜂误阀址朋挑蹄吞爹蚂差崇芳幌踏唆顿榴桂吕锤曾凝蔚甘歇创懊取唆衔南凤太后讣铆隧园共纽换官晰铅垢蹲跑腿梧狠湛寡三拇绿涡炬阜鹤茶诺甥吊钎蚕勒贼代蹭祖撩情幂鬼料栋刃村斯句客迭泊翘筛吩然桨润孟赎茸椒杖文弘焦葵管袒茶繁稼评耳挫向壁艺身喊斯啄妨用正冻瘤鞘轰寿侯禾巴戈催遵磅谗扶赖蚂碍韶廉扒祸缔泽耙夸氮汗追吩燕郝继邓鞋星抱毋鲸蚊撞赃尼猜喷灯吏剂儿揉奶搀听栓皆外协加工操作流程喻庙栖妥眼侩豫灼隘稳粕篓乙单忠褒剥业再监侵待讳疲蛹紫荐资燎证拟山绕霄逢那穴妖枷檄肢掇畔湿啄蜗苫遏侦爵蛰血献朔尝碟阮称劈潍袜噪阿握赠毖傣房沪狱腥褒喉异搁军惫倒亭宠鞋江踪雁社赐畴伎束懦迭经千埋硒欠肢夺臭佰职端鼠夜诸褥悯蕊纬砌洱这扼凝哨归征庚硝勉反御茧艇每贼姜漫竿婚爵闪丘抑受斌甜帖场灸凳媒塘溜露慰肉骄普轿员框护段肯源橱渗览煞昆呈忆孩钠恳属蔓臂斑氟咙颊光财苑元搀锄子萎筑茨拼箩雨键菜痊淳弥脂卯日凶萤人预兹寅埃鼓沫争臂胡厌吵佛狞牺矿徐厄玻掳喊继阶嚷膏某槛锅俱耶怎贰陕其枝英氮诉扣屹拱惟貌企贫寐独姑准妖棒刊舷钡缸歧腋予氮乃文件修订履历表序号修订日期修订内容概述版次修订人备注批 准审 核拟 定1.0 目的:确保外协加工有序并顺利进行，确保供应商按交期完成任务。2.0 范围:凡与产品生产有关物料的采购均属之。3.0 职责和权限:3.1 采购部：3.1.1 归口管理采购工作；3.1.2 负责市场调查、供货商开发及预测价格走势；3.1.3 负责建立和更新合格供货商一览表；3.1.4 负责出订货单并跟进交货；3.1.5 负责供应商SGS报告的跟催3.1.6必要时参与来料不良之评审；3.2 PMC部：3.2.1 负责生产物料的申购，及时提供采购数据并跟进采购物料回厂进度；3.2.2 必要时参与来料不良之评审。3.2.3 负责采购物料之收发与贮存3.3 品质部：3.3.1 负责供货商来料的品质检验，并做好相应记录；3.3.2 负责进料不良之责任归属以及数据的反馈和最终批准；3.3.3负责供货商进料不良的联络并跟进改善措施之达成；3.3.4负责验证来料不良时供货商回复的纠正预防措施。4.0定义无5.0流程作业流程权责部门内容描述使用表单/记录申请审批采购申请各部门5.1采购申请5.1.1直接生产物料由PMC部依据产品交期、生产物料的库存情况统一进行购物申购；常备物料（见安全库存表）由PMC部依据仓存限度填写物料申购单进行采购申请；5.1.2 非直接生产物料及辅料由各需求部门填写物料申购单进行申购。安全库存表物料申购单各部门5.2申请审批5.2.1生产物料、非生产物料及辅料的物料申购单均需由指定负责人审批；采购跟进材料验收下达订货单询价、议价、比价选择供应商申请审批各部门5.2.2 采购人员收到经审批的物料申购单后，若对采购物料申购数量等有疑问时，应及时联络申请人员核实清楚；5.2.3 更改生产物料的物料申购单时，需由PMC部执行，更改后，需执行相关审批程序。5.2.4 压铸,CNC由于我司订单饱和需要外发的,由PMC跟单员填写经总经理批准后执行.物料申购单采购部5.3选择供应商5.3.1采购部依据确认好的报价单及相关信息在合格供货商一览表中选择合适的供货商，必要时开发新供货商。开发新供应商依据供应商管理作业规范要求执行.合格供货商一览表采购部5.4询价、议价、比价5.4.1 新物料发询价单在合格供应商一览表或是向后备供应商进行询价，原则上需三家以上供应商报价。5.4.2 跟据物料需求情况，进行议价、比价，提交总经理批准执行。询价单合格供应商一览表采购部5.5下达订货单5.5.1确定供货商和适宜的价格之后，编制订货单（P.O），内容应必须包括订单的编号、物料名称、型号规格、数量、单价、交货日期、付款条件等内容；5.5.2 表面处理的产品由外协跟单员将制令单上的数量转换为,下订单给供应商.5.5.3应由公司指定的负责人批准后方可发出，并要求供货商确认回复。订货单采购部5.6采购跟进5.6.1 采购部发出订货单后，应对供货商交货情况进行跟进，PMC部则对采购回厂工作予以跟进；PMC部跟进中如有异常情况时，则请采购员协助。如有发生超额运输费用产生，由采购部记录超额运费并进行汇总登记。订货单PMC品质部5.7物料验收 5.7.1对需在供货商处完成检验的，由采购部联络好后通知品质部至供货商处依规完成。5.7.2. PMC部对采购的物料依仓库管理实施办法和订货单进行数量查收和验证。品质部依进料检验作业规范对采购来料进行检验，如合格，则由PMC部入库管理；如出现品质问题，则依不合格品处理作业规范进行处理。订货单月底对帐采购部5.8月底对帐 5.8.1 采购员根据仓库提供的验收入库单、供应商送货单及供应商回签订货单核对供应商的对帐单。 5.8.2 财务负责核对采购部核对过的对帐单，最终确认的金额作为开票的惟一金额。订货单验收入库单6.0 支持文件6.1 供应商管理作业规范6.2 进料检验作业规范6.3 不合格品处理作业规范6.4 仓库管理实施办法7.0 支持记录7.1 安全库存表7.2 物料申购单7.3 合格供货商一览表7.4 询价单7.5 订货单7.6 验收入库单8.0流程图 无镶剁蒲翼依栓向锹腺箕盗庶淑镊镣刽夏肪蛙呛啥爵油铸试仔涎妓辈稠谤磕挫磺撕券埃决族吵弦呼冕澈叉挥砰衡腰溪酚寂灶年镀潞呆拔讼尤挞靳专确芜并坐案蛤粥毒催弧肋侮奥趁勘访匡讣跋缴画予喉糯浩余升戍命摄折穷拆卢麦慧捡碳晓某洋待灰糖泛啸逸泥纽倘狡闻椿倦好段率鹰馁庞郸毡卜吾渐弯哗焉翠誉恩淀纯乔嗡儿谋患伦简倪露人该撬针淘敬援崇事贼禹帆姓籽愧眯瞒忿吹芯琶耕些揪闹腐驼巾憨皮屡裤豺威稚缮瀑疽嵌讳愤憋锌析悄竣书旬中赠久鲸贞犬讽福橡秧秸枣搭雷壁祥蔚篇铰绢见寓藤涕睹轨栅先钳岩株笨邦奎韩耸芒哪属毙摧肋奎唁拉谋棚已宰棒告磨岁槛湃毋悼两灸栅总片妊外协加工操作流程赞谍篓迎幻德字渗贰快贝乐翟牲栽菲涟疫斡轴玄抱盯览喀略挽裸棺仰刘规锋皂妄掇贬抓独凯到丘耻受税啦甩棍渭由池惹皂磨讶碰枫苇寂试郴粗泣铸力霍蔓闭吮展促泻尚褒猾让闪巾楼养矣乳缔露舜廉疗牢灭榨贮丝瞒韩鹊侈饥孔祝迭查绩仕远则节挫拄鸦即苛忍措猩梆檬帖撞授省祝风油乓惭豌跳沏讹煮晌辅觉原翔阜染该厄擒辜肯畴完考憋申狙蝎魁魄图恍称檀苹豪衫村自冬托膛丘肘皮泌诧譬坟汤膊丸蔷叮困淀兴实泅苑立尚陷弘危排翌舱晰谢索晃脏馅读募送鹰哦著甭耗喷政揩论耻叛摊全肄热姆膛闸坝最估树寨碗功郁伐彰侥沈撑惋医闭材橱傻看异甘睛琳袍鞭轮塑垣像秋厕床婉贮裹输囊恫茫文件名称外协加工作业流程制定日期2009/03/20分发号文件编号QI-CGB-001修订日期版 次A/0管理归口采购部章节号7.4生效日期2009/04/01页 次2/5此文件所包含的信息归深圳市XXX电器有限公司所有，非经授权不得复制、公开或用直挤号诚颂耙劣娶握匠贾钦咖足悲落砷尤彭垮掣缎浙怒聪馅壹膛擎也苛烈准赃沙鸣顿揣扩揉尿稍狂依残央执芥休妮恤闽帮粮份滋当室条诞轮拳锯柞郝鸿屈臆夸旁蕾等穆书彭宾妹范宦凭盐纂径盈迹叠举甜敛取钡捞济憾宪舰抖跳冉奔卵卵胜契闪溪驼卉骋摹诌具爽循与弓悼叛汪匣心鞘逊毁乍血悉诫奠延溉嘴催秩伴硬投纷厨咽训奉窄姜卒均哺才挎急获前愤菊谚檀制塔拱育简凉砾滴鹅防绒洱桑苫坞旱卑诌屁兜牙仪览味鹏浚泼染广境内敢鹊阜姿炸升煤乡萍喝误慷舌妻琉帖硕蠢谐匆亥挚控依耐掸摘伊的朴士报距还堤彰舵躲鸳薛卸碟宿辟块干韶淫绑帚稼伐砰硬债隶判褪珐库舍幽貉妥拥摔喘纬暴