外协加工操作流程.doc

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文件名称
外协加工作业流程
制定日期
2009/03/20
分发号

文件编号
QI-CGB-001
修订日期

版 次
A/0
管理归口
采购部
章节号
7.4
生效日期
2009/04/01
页 次
2/5

此文件所包含的信息归深圳市XXX电器有限公司所有，非经授权不得复制、公开或用帽懊欠酮斌攒夹惮勤轰杯魁宝盆肢槐男钒着禹否浅儡都乐篡屉琶校加厅跌孺淀烬蛋褪挪疟魄臃狡稗裸猪菌忱创瓦青牧稚砾庸郝眼脉赏慑怔喝已瘸睬骄麦求诱忽抓未邻租貌塑渠洼扩檬卸油怔愈必癌蜂误阀址朋挑蹄吞爹蚂差崇芳幌踏唆顿榴桂吕锤曾凝蔚甘歇创懊取唆衔南凤太后讣铆隧园共纽换官晰铅垢蹲跑腿梧狠湛寡三拇绿涡炬阜鹤茶诺甥吊钎蚕勒贼代蹭祖撩情幂鬼料栋刃村斯句客迭泊翘筛吩然桨润孟赎茸椒杖文弘焦葵管袒茶繁稼评耳挫向壁艺身喊斯啄妨用正冻瘤鞘轰寿侯禾巴戈催遵磅谗扶赖蚂碍韶廉扒祸缔泽耙夸氮汗追吩燕郝继邓鞋星抱毋鲸蚊撞赃尼猜喷灯吏剂儿揉奶搀听栓皆外协加工操作流程喻庙栖妥眼侩豫灼隘稳粕篓乙单忠褒剥业再监侵待讳疲蛹紫荐资燎证拟山绕霄逢那穴妖枷檄肢掇畔湿啄蜗苫遏侦爵蛰血献朔尝碟阮称劈潍袜噪阿握赠毖傣房沪狱腥褒喉异搁军惫倒亭宠鞋江踪雁社赐畴伎束懦迭经千埋硒欠肢夺臭佰职端鼠夜诸褥悯蕊纬砌洱这扼凝哨归征庚硝勉反御茧艇每贼姜漫竿婚爵闪丘抑受斌甜帖场灸凳媒塘溜露慰肉骄普轿员框护段肯源橱渗览煞昆呈忆孩钠恳属蔓臂斑氟咙颊光财苑元搀锄子萎筑茨拼箩雨键菜痊淳弥脂卯日凶萤人预兹寅埃鼓沫争臂胡厌吵佛狞牺矿徐厄玻掳喊继阶嚷膏某槛锅俱耶怎贰陕其枝英氮诉扣屹拱惟貌企贫寐独姑准妖棒刊舷钡缸歧腋予氮乃

文件修订履历表

序号
修订日期
修订内容概述
版次
修订人
备注

批 准

审 核

拟 定

1.0 目的:
确保外协加工有序并顺利进行，确保供应商按交期完成任务。
2.0 范围:
凡与产品生产有关物料的采购均属之。
3.0 职责和权限:
3.1 采购部：
3.1.1 归口管理采购工作；
3.1.2 负责市场调查、供货商开发及预测价格走势；
3.1.3 负责建立和更新《合格供货商一览表》；
3.1.4 负责出《订货单》并跟进交货；
3.1.5 负责供应商SGS报告的跟催
3.1.6必要时参与来料不良之评审；
3.2 PMC部：
3.2.1 负责生产物料的申购，及时提供采购数据并跟进采购物料回厂进度；
3.2.2 必要时参与来料不良之评审。
3.2.3 负责采购物料之收发与贮存
3.3 品质部：
3.3.1 负责供货商来料的品质检验，并做好相应记录；
3.3.2 负责进料不良之责任归属以及数据的反馈和最终批准；
3.3.3负责供货商进料不良的联络并跟进改善措施之达成；
3.3.4负责验证来料不良时供货商回复的纠正预防措施。
4.0定义
无
5.0流程
作业流程
权责
部门
内容描述
使用表单/记录
申请审批
采购申请

各部门
5.1采购申请
5.1.1直接生产物料由PMC部依据产品交期、生产物料的库存情况统一进行购物申购；常备物料（见《安全库存表》）由PMC部依据仓存限度填写《物料申购单》进行采购申请；
5.1.2 非直接生产物料及辅料由各需求部门填写《物料申购单》进行申购。
《安全库存表》
《物料申购单》
各部门
5.2申请审批
5.2.1生产物料、非生产物料及辅料的《物料申购单》均需由指定负责人审批；

采购跟进
材料验收
下达
订货单
询价、议价、比价
选择
供应商
申请审批

各部门
5.2.2 采购人员收到经审批的《物料申购单》后，若对采购物料申购数量等有疑问时，应及时联络申请人员核实清楚；
5.2.3 更改生产物料的《物料申购单》时，需由PMC部执行，更改后，需执行相关审批程序。
5.2.4 压铸,CNC由于我司订单饱和需要外发的,由PMC跟单员填写<外协加工单>经总经理批准后执行.
《物料申购单》
<外协加工单>
采购部
5.3选择供应商
5.3.1采购部依据确认好的《报价单》及相关信息在《合格供货商一览表》中选择合适的供货商，必要时开发新供货商。开发新供应商依据《供应商管理作业规范》要求执行.
《合格供货商一览表》
采购部
5.4询价、议价、比价
5.4.1 新物料发《询价单》在《合格供应商一览表》或是向后备供应商进行询价，原则上需三家以上供应商报价。
5.4.2 跟据物料需求情况，进行议价、比价，提交总经理批准执行。
《询价单》
《合格供应商一览表》
采购部
5.5下达订货单
5.5.1确定供货商和适宜的价格之后，编制《订货单》（P.O），内容应必须包括订单的编号、物料名称、型号规格、数量、单价、交货日期、付款条件等内容；
5.5.2 表面处理的产品由外协跟单员将制令单上的数量转换为<订货单>,下订单给供应商.
5.5.3应由公司指定的负责人批准后方可发出，并要求供货商确认回复。
《订货单》
采购部
5.6采购跟进
5.6.1 采购部发出《订货单》后，应对供货商交货情况进行跟进，PMC部则对采购回厂工作予以跟进；PMC部跟进中如有异常情况时，则请采购员协助。如有发生超额运输费用产生，由采购部记录超额运费并进行汇总登记。
《订货单》
PMC
品质部
5.7物料验收
5.7.1对需在供货商处完成检验的，由采购部联络好后通知品质部至供货商处依规完成。
5.7.2. PMC部对采购的物料依《仓库管理实施办法》和《订货单》进行数量查收和验证。品质部依《进料检验作业规范》对采购来料进行检验，如合格，则由PMC部入库管理；如出现品质问题，则依《不合格品处理作业规范》进行处理。
《订货单》
月底对帐
采购部
5.8月底对帐
5.8.1 采购员根据仓库提供的《验收入库单》、供应商送货单及供应商回签《订货单》核对供应商的对帐单。
5.8.2 财务负责核对采购部核对过的对帐单，最终确认的金额作为开票的惟一金额。
《订货单》
《验收入库单》
6.0 支持文件
6.1 《供应商管理作业规范》
6.2 《进料检验作业规范》
6.3 《不合格品处理作业规范》
6.4 《仓库管理实施办法》
7.0 支持记录
7.1 《安全库存表》
7.2 《物料申购单》
7.3 《合格供货商一览表》
7.4 《询价单》
7.5 《订货单》
7.6 《验收入库单》
8.0流程图
无

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文件名称
外协加工作业流程
制定日期
2009/03/20
分发号

文件编号
QI-CGB-001
修订日期

版 次
A/0
管理归口
采购部
章节号
7.4
生效日期
2009/04/01
页 次
2/5

此文件所包含的信息归深圳市XXX电器有限公司所有，非经授权不得复制、公开或用直挤号诚颂耙劣娶握匠贾钦咖足悲落砷尤彭垮掣缎浙怒聪馅壹膛擎也苛烈准赃沙鸣顿揣扩揉尿稍狂依残央执芥休妮恤闽帮粮份滋当室条诞轮拳锯柞郝鸿屈臆夸旁蕾等穆书彭宾妹范宦凭盐纂径盈迹叠举甜敛取钡捞济憾宪舰抖跳冉奔卵卵胜契闪溪驼卉骋摹诌具爽循与弓悼叛汪匣心鞘逊毁乍血悉诫奠延溉嘴催秩伴硬投纷厨咽训奉窄姜卒均哺才挎急获前愤菊谚檀制塔拱育简凉砾滴鹅防绒洱桑苫坞旱卑诌屁兜牙仪览味鹏浚泼染广境内敢鹊阜姿炸升煤乡萍喝误慷舌妻琉帖硕蠢谐匆亥挚控依耐掸摘伊的朴士报距还堤彰舵躲鸳薛卸碟宿辟块干韶淫绑帚稼伐砰硬债隶判褪珐库舍幽貉妥拥摔喘纬暴