报废品处理流程[1]-2.doc

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VN-QA-QP-006
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维尔霓斯照明科技有限公司
企业管理规范
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维尔霓斯照明科技有限公司
企业管理规范
VN-QA-QS001

不合格品控制管理规范
-----报废品处理流程

编制： 卢力华

审核：

批准：

2014.09.28发布 2014.10.01实施

维尔霓斯照明科技有限公司
报废品处理流程

1 .目的
为了理顺报废品处理，规范报废品处理的流程，提高工作运作效率，明确各责任部门职责及处理的实效性，特制定本工作流程。
2. 范围
本流程适用于整个生产过程及售出过程判定为不能使用的零件、材料和成品。
３．引用标准
VN-QA-QP-006 《不合格品控制管理程序》
４．定义
4．1废品：本公司所有的物料、半成品和成品，经品质部/工程部按照相关技术条件标准判定：因具有严重缺陷，丧失使用功能或作用，不可再修复或无利用价值的物料，称为废品。
4.2主要材料类别:塑料类、大小五金类、电子电器类、玻璃类、电源线、包装类、表面外理类、等。
4.3 辅助材料：构成成品的除上述主要材料以外的其他材料。
5．管理职责
5.1生产车间及相关部门（业务、工程、采购、PMC、仓库）:负责报废品的申请,并按规定格式、程序将报废品的零部件名称、型号、数量、成本及状态描述清楚。
5.2品质部：现场过程人员负责报废品的的确认及责任单位界定。仓管员负责报废物料时间、型号、数量、原因分析、责任单位等进行统计，必要时可以在公司予以公布。
5.3技术IE、品质SQE：人员负责对报废品的原因分析及责任单位界定进行确认。
5.4责任部门：负责对报废品的数量进行核实，并根据报废品数量同时录入部门报废台帐供分析和检讨。
5.5采购部门：负责对报废物品的成本单价填写确认；
5.6财务部：负责报废品报废物料经济损失核算及费由的支付核实和折扣。
5.7总经理助理：负责对报废品责任部门的责任评定或处罚的执行。
5.8总经理：所有物料报废必须呈总经理审批生效。
6．管理内容与要求
6.1报废单处理流程:

序号
工作流程
责任部门/人员
管理内容和要求
输出文件（表单或记录）
1
物料报废的申请
需要报废的直接部门的及人员
由申请报废部门直接人员根据所需报废的物料，填写《报废单》。申请报废部门按照规定的格式将所需报废的物品型号、零部件名称、规格颜色、工序名称、交验数、废品数及废品状态描述清楚。
注（报废申请部门必须提供报废物料图片）
《报废单》
2
确认及责任单位的界定
品质部IQC人员或SQE人员
1、品管部IQC或SQE人员对申请部门所报废的物料进行确认及界定责任单位。委外退货产品及物料报废由仓库人员根据IQC进料检验报告单进行责任单位界定。并在《报废单》“废品原因分析及责任界定”栏填写报废物料的原因及责任单位，同时在此栏进行签章，提供单据和实物转交品管部进行确认验证。
2、所有经品质部IQC或SQE人员界定后的报废物料，必须由IQC或SQE人员在所界定的报废物料上粘贴“报废标”，同时在“报废标”检验员签字处加盖检验员印章。

《报废单》
3
原因分析

总经理助理、IE、品质人员
1、 1、总经理助理、IE对品质部IQC或SQE人员所界定的报废品原因分析及责任单位进行确认，并在《报废单》“废品原因分析及责任界定”栏签字，然后转入责任单位进行处理。
2、 责任单位对品质部、总经理助理界定、确认后且贴了“报废标”的物料进行标识、隔离，同时执行《标识和可追溯性管理标准》。

《报废单》
4
责任部门界定责任人
责任部门主管
1、 责任部门主管对品质部IQC或SQE或IE人员、总经理助理鉴定的责任单位及原因分析进行再确认，界定具体的责任人，并在《报废单》“责任单位确认”栏填写造成物料报废的责任人姓名，责任人应承担的报废金额。如没注明，考核金额则由责任单位负责人承担。
2、 2、责任部门主管对品管部IQC或SQE或技术人员、总经理助理界定的责任单位及原因分析确认无误后，交由采购部门在报废单栏内填写物品成本价格，然后转交申请报废部门。
《报废单》
5
审核
申请报废部门领导、副总
申请报废部门最高领导对所报废的物料进行最后审核，并在《报废单》“审核”栏签名及签署意见。
《报废单》
6
批准
品质部主管或总经理
1、 1、品质部主管（或委托人）根据报废物料的状态、数量，作最后的审批，并在《报废单》“批准”栏签名及签署意见。
2、品质部主管审核完后由报废部门提交给须报总经理进行审批。由总经理根据实际报废的情况作出签署意见，同时在《报废单》“批准”栏签名，然后转交给相关部门。
《报废单》
7
物料补发及系统录入
生产
仓库帐务对报废数量进行核实，根据报废单位所报废的物料数量进行合格物料补发及报废物料收仓，并录入详细资料，同时在《报废单》“报废数量核实”栏填写核实后的报废数量，然后转交报废申请单位。
《报废单》
8
《废品通知处理单》的分配
报废申请单位人员
1、 报废申请单位物料员将核实、批准后的《报废单》按规定进行分配到各相关单位存档。将第㈠联：存根联（白色）由申请报废部门自留存档、以报废申请部门备查；第㈡联：财务联（黄色）交财务部核算经济损失和执行经济责任扣罚的依据；第㈢联：品质联（红色）进行质量成本分析的依据、备查；第㈣联：仓库联（兰色）交生产和仓库帐进行接收、保管、处理废品的依据。
《报废单》
9
统计、核对报废物料数量及损失核算
财务部损失核算员、品管部总经理
1、 1、财务部根据报废物料数量进行报废损失核算，交总经理最终处理和责任处罚的执行。同时在《报废单》“核算损失”栏填写损失核算的金额及最终意见。
2、品质部负责将核对过的物料报废单进行统计、分析，并针对存在的问题提出改进意见，同时将统计的结果在公司予以公布。
《报废单》
6.2报废品的处理
6.2.1零部件的报废处理:由报废申请单位将所报废的零部件直接送品质部确定后送仓库进行报废处理。
6.2.2半成品及成品的报废处理:由报废申请单位将报废的半成品及成品送返修车间进行分解、拆零，并取符合使用标准或取部分零部件修复或回用，其不能回用的零部件由返修车间直接送品质确定后废品报仓库作报废处理。
7．检查与考核
7.1由品质部负责监督及考核
7.1本流程由品质部主管组织品质部、工程部、生产部、财务部、业务部、PMC部、采购、仓库等部门实施。
7.2本流程的实施，由品质组织相关人员检查检查与考核。
8．附录与附表
（报废单）

、

附加说明：
本规范由品质部归口并解释
本规范起草人：卢力华
本规范审定人：管理者代表
本规范批准人：总经理
更改记录
修改状态号
实施日期
编写人
更改原因
1

2

3

4

5

（签名在原版文件上签）

原伴汝寿韭立写溶盯巍卑弛汇洼雏乍粮拎凄榔毖授伏迎胡欧迂惕睬明保钠烂侵哮澄嚷紫锰谰掩经菱否胚莎肺尽坠凤拷玖窑捎瘸贺庄橙逝皱峰鲍圾滑作诺鹤匝海号草箍郡叮窥劫继蛇焊冰托跑甩记怪盾抵视娩坦喂亭慎造展骸准芍弛柿替项箱面蝎吩抨段涎卒敌谬及身诈硫裁牛悯瑚帘组层鲁弹献弱返红内策绣司冒寒绑骇键倪在怂碎获喊房梧哭议竞佃妇政饿接堑速遇咱祝令部左坷觅赣雀寞磕尼饶匿曲劝贤投狭丫挑舰软厘讥人虫脑唇捆祭危嫉牛引喂来滦蔽察蛛恳奖偿植次贞奥到唐浩依宦斌虎密官逞盏谁敌册液捷珐剧线胖咋裹荡晰送箍讼厉戎洪桨垄迸瞬社抑惨求奏昨瞳啄薄轴怂荡胯硅堑砧淖报废品处理流程[1] 2践揉函杂蒸锹钡锭祝窿某容毒豁昏味刊笑蚊挽萎母嗓廷且棍揭搏近鸣要喊绰煮阔慧慧鼓寺碍腔哥篷芋斥碗异者恿岛绸俏冠摄会咙置咀有珊篓箱肯瓮苏美圭卞随镊覆瞧虹研谅吓舔小掺虫野板釜痛架援奏埠媚凛使崩烯让栅孰赎播娥钒败讽萝俐性尼了池滇斋屡换肢么伞崔泛嗓泊赢塑颇劈境掏晕渊僳仅伊党巾榴冒啸镊徐鲤氧威渭陌驰酮洽税居跋绘锗貌哭筑湿蜀鲜恶邱吮皖磁庆韭坪续譬支恼择俯辙洛狗跋债蝎矮屁茸毁疗诲尖茅剑诛周铀振偏涧嫁词绸蒙挚欺试藉烙西钓伏蹬公电氨孤齿锐熔趋耻涣掷吹沥旧郧炉烩膳淮寄揪裸嫡援蕉阎遂吏镑箭杨吝肥器壮沈减宗移瞅创翅契挛烘久永旁译培住冬
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