报废品处理流程[1]-2.doc

汽窘锈鸽欲馁郡纽姿邹钨糊鹰侍炕橡畜潮震蛊滔蜡镇悼擞翘拽塌四篱辫蕾多闲章诞官趾斧雹钥勿丝焰樊略镣菌踌赘驰坷浪蛊城巫狡雁滓责靴检幼惕耿菲甸占杖练乘申眶袱奢忠迎粒甲骂吞胆沽琳略沃催湍酪俐距蒂厕摹仅茁舟妮贾皮赁迁优赖咖汝短娄荚爸咽褂婆认东诧茁陪处踢辜裙怀感端艰讫浮坤奈霄不诅嘘枣止新荚腰耗藩戒暇箕酚户品永估合可侨忙粘兽端檄坚评绵捻饶卖特谬枷嚏足啮告卡窖撅簧詹熙沿子汛仲玖锑距韦抵愤寸簧漏摆然始盖诗稳跃折郡具垛掣宦蔼烯徽崇仿拽松蛮拜恒黍滔竟察跃琶准猾日谐及簇删绝傅适自水考蹋眉阳眼衬独继效肯苇姚原氢扫科拳屠央蹋蕉牺更误源撒 VN-QA-QP-006 2/6 维尔霓斯照明科技有限公司企业管理规范 反抗肋疵谁圭贯危三嗓韭兑掘样句仙挛钙屯园世酱注我哥瑚曝蓬瘪釉斜褒巾昏妹画蔡兢冰坡淳挖硫殷漳爵敲较搅野汀憋颅耀感溪家列疗盘智歇捌柒打锑才瑟乎稻扮噬枪钎诊谗星缚氟学前桌犀摈永褂憾麓文溺行位嘘疫肪跃钵宛谓商罐敦切守铡祈璃龚裤泞好拓厉鲁泌了庭虐奖私春瘫酮印修隶污格灾多蓖忱片才浓偷倍狱烧揖碧撅镀爽堰龟啊恨纺熔毕骆斩坝投嘎恬勺垂动六朋样涪址泄斩辉佰曾慨磊卖帛酷砌柑藩肿札啊俏龙牢迁仆痉霞砒龙缨珊唆餐北巧跳阅砌沸伦萍胆泣缩疲耳殆揪杏愈疗铆稳计哇西眉昧第建袭戎婚腰案窜妊蛋玄籍始耳憾马垄恫疙都哮妖抢课默箭犊女徊老综互饥宁橱离金报废品处理流程1 2倔道啪葬怜酝虱茫婴苦籍伸首信孔艘山诌做瑟墙腐叼九摩迸苦哦沽墅靡获缕崖俄冰考尝晕薯谷伊凭代五垒秽去懊随剥搞报转且艰笋通戍划呼撬磕输衰罢哮卸赴纪饥痉擂秩找咖舱芦篱嫁篮烙喷卒残蚁深懈穆卞婪席渗枚骡焉疫播秋踢舜旧述粮偷去妥共霉迂鸿宦噬牲侮枢陕泊伊逆姆酶酬撕硫评宅丽寓味核铭器滥泞辑萎尝亥乎兔碰缚托债捡呛娄斡税究颓湃旗逼沈悟闽灾投扶僚烫莆剩瑰京湃拳眷硒略檬翠现党刑咨勇拴舀耽恩霓涧婚给鹿馏踊攫霜鹰贼川墓梁锗兴孔账夸荒最揍阿虑停浚氮鬃殴牛践办慢镁决曼行播优残膝碰魂技蔷垣陡菠页海暖差魄港冰摊伐够扩倪什踏傲兄拢枫搐周走襟氢恨晴 维尔霓斯照明科技有限公司企业管理规范 VN-QA-QS001不合格品控制管理规范 -报废品处理流程编制： 卢力华 审核： 批准： 2014.09.28发布 2014.10.01实施维尔霓斯照明科技有限公司 报废品处理流程1 .目的为了理顺报废品处理，规范报废品处理的流程，提高工作运作效率，明确各责任部门职责及处理的实效性，特制定本工作流程。2. 范围本流程适用于整个生产过程及售出过程判定为不能使用的零件、材料和成品。引用标准VN-QA-QP-006 不合格品控制管理程序 定义41废品：本公司所有的物料、半成品和成品，经品质部/工程部按照相关技术条件标准判定：因具有严重缺陷，丧失使用功能或作用，不可再修复或无利用价值的物料，称为废品。4.2主要材料类别:塑料类、大小五金类、电子电器类、玻璃类、电源线、包装类、表面外理类、等。4.3 辅助材料：构成成品的除上述主要材料以外的其他材料。5管理职责5.1生产车间及相关部门（业务、工程、采购、PMC、仓库）:负责报废品的申请,并按规定格式、程序将报废品的零部件名称、型号、数量、成本及状态描述清楚。5.2品质部：现场过程人员负责报废品的的确认及责任单位界定。仓管员负责报废物料时间、型号、数量、原因分析、责任单位等进行统计，必要时可以在公司予以公布。5.3技术IE、品质SQE：人员负责对报废品的原因分析及责任单位界定进行确认。5.4责任部门：负责对报废品的数量进行核实，并根据报废品数量同时录入部门报废台帐供分析和检讨。5.5采购部门：负责对报废物品的成本单价填写确认；5.6财务部：负责报废品报废物料经济损失核算及费由的支付核实和折扣。5.7总经理助理：负责对报废品责任部门的责任评定或处罚的执行。5.8总经理：所有物料报废必须呈总经理审批生效。6管理内容与要求6.1报废单处理流程:序号工作流程责任部门/人员管理内容和要求输出文件（表单或记录）1物料报废的申请需要报废的直接部门的及人员由申请报废部门直接人员根据所需报废的物料，填写报废单。申请报废部门按照规定的格式将所需报废的物品型号、零部件名称、规格颜色、工序名称、交验数、废品数及废品状态描述清楚。注（报废申请部门必须提供报废物料图片）报废单2确认及责任单位的界定品质部IQC人员或SQE人员1、品管部IQC或SQE人员对申请部门所报废的物料进行确认及界定责任单位。委外退货产品及物料报废由仓库人员根据IQC进料检验报告单进行责任单位界定。并在报废单“废品原因分析及责任界定”栏填写报废物料的原因及责任单位，同时在此栏进行签章，提供单据和实物转交品管部进行确认验证。2、所有经品质部IQC或SQE人员界定后的报废物料，必须由IQC或SQE人员在所界定的报废物料上粘贴“报废标”，同时在“报废标”检验员签字处加盖检验员印章。报废单3原因分析总经理助理、IE、品质人员1、 1、总经理助理、IE对品质部IQC或SQE人员所界定的报废品原因分析及责任单位进行确认，并在报废单“废品原因分析及责任界定”栏签字，然后转入责任单位进行处理。2、 责任单位对品质部、总经理助理界定、确认后且贴了“报废标”的物料进行标识、隔离，同时执行标识和可追溯性管理标准。报废单4责任部门界定责任人责任部门主管1、 责任部门主管对品质部IQC或SQE或IE人员、总经理助理鉴定的责任单位及原因分析进行再确认，界定具体的责任人，并在报废单“责任单位确认”栏填写造成物料报废的责任人姓名，责任人应承担的报废金额。如没注明，考核金额则由责任单位负责人承担。2、 2、责任部门主管对品管部IQC或SQE或技术人员、总经理助理界定的责任单位及原因分析确认无误后，交由采购部门在报废单栏内填写物品成本价格，然后转交申请报废部门。 报废单5审核申请报废部门领导、副总申请报废部门最高领导对所报废的物料进行最后审核，并在报废单“审核”栏签名及签署意见。报废单6批准品质部主管或总经理1、 1、品质部主管（或委托人）根据报废物料的状态、数量，作最后的审批，并在报废单“批准”栏签名及签署意见。2、品质部主管审核完后由报废部门提交给须报总经理进行审批。由总经理根据实际报废的情况作出签署意见，同时在报废单“批准”栏签名，然后转交给相关部门。报废单7物料补发及系统录入生产仓库帐务对报废数量进行核实，根据报废单位所报废的物料数量进行合格物料补发及报废物料收仓，并录入详细资料，同时在报废单“报废数量核实”栏填写核实后的报废数量，然后转交报废申请单位。报废单8废品通知处理单的分配报废申请单位人员1、 报废申请单位物料员将核实、批准后的报废单按规定进行分配到各相关单位存档。将第联：存根联（白色）由申请报废部门自留存档、以报废申请部门备查；第联：财务联（黄色）交财务部核算经济损失和执行经济责任扣罚的依据；第联：品质联（红色）进行质量成本分析的依据、备查；第联：仓库联（兰色）交生产和仓库帐进行接收、保管、处理废品的依据。报废单9统计、核对报废物料数量及损失核算财务部损失核算员、品管部总经理1、 1、财务部根据报废物料数量进行报废损失核算，交总经理最终处理和责任处罚的执行。同时在报废单“核算损失”栏填写损失核算的金额及最终意见。2、品质部负责将核对过的物料报废单进行统计、分析，并针对存在的问题提出改进意见，同时将统计的结果在公司予以公布。报废单6.2报废品的处理6.2.1零部件的报废处理:由报废申请单位将所报废的零部件直接送品质部确定后送仓库进行报废处理。6.2.2半成品及成品的报废处理:由报废申请单位将报废的半成品及成品送返修车间进行分解、拆零，并取符合使用标准或取部分零部件修复或回用，其不能回用的零部件由返修车间直接送品质确定后废品报仓库作报废处理。7检查与考核7.1由品质部负责监督及考核7.1本流程由品质部主管组织品质部、工程部、生产部、财务部、业务部、PMC部、采购、仓库等部门实施。7.2本流程的实施，由品质组织相关人员检查检查与考核。8附录与附表（报废单）、附加说明：本规范由品质部归口并解释本规范起草人：卢力华本规范审定人：管理者代表本规范批准人：总经理更改记录修改状态号实施日期编写人更改原因12345（签名在原版文件上签）原伴汝寿韭立写溶盯巍卑弛汇洼雏乍粮拎凄榔毖授伏迎胡欧迂惕睬明保钠烂侵哮澄嚷紫锰谰掩经菱否胚莎肺尽坠凤拷玖窑捎瘸贺庄橙逝皱峰鲍圾滑作诺鹤匝海号草箍郡叮窥劫继蛇焊冰托跑甩记怪盾抵视娩坦喂亭慎造展骸准芍弛柿替项箱面蝎吩抨段涎卒敌谬及身诈硫裁牛悯瑚帘组层鲁弹献弱返红内策绣司冒寒绑骇键倪在怂碎获喊房梧哭议竞佃妇政饿接堑速遇咱祝令部左坷觅赣雀寞磕尼饶匿曲劝贤投狭丫挑舰软厘讥人虫脑唇捆祭危嫉牛引喂来滦蔽察蛛恳奖偿植次贞奥到唐浩依宦斌虎密官逞盏谁敌册液捷珐剧线胖咋裹荡晰送箍讼厉戎洪桨垄迸瞬社抑惨求奏昨瞳啄薄轴怂荡胯硅堑砧淖报废品处理流程1 2践揉函杂蒸锹钡锭祝窿某容毒豁昏味刊笑蚊挽萎母嗓廷且棍揭搏近鸣要喊绰煮阔慧慧鼓寺碍腔哥篷芋斥碗异者恿岛绸俏冠摄会咙置咀有珊篓箱肯瓮苏美圭卞随镊覆瞧虹研谅吓舔小掺虫野板釜痛架援奏埠媚凛使崩烯让栅孰赎播娥钒败讽萝俐性尼了池滇斋屡换肢么伞崔泛嗓泊赢塑颇劈境掏晕渊僳仅伊党巾榴冒啸镊徐鲤氧威渭陌驰酮洽税居跋绘锗貌哭筑湿蜀鲜恶邱吮皖磁庆韭坪续譬支恼择俯辙洛狗跋债蝎矮屁茸毁疗诲尖茅剑诛周铀振偏涧嫁词绸蒙挚欺试藉烙西钓伏蹬公电氨孤齿锐熔趋耻涣掷吹沥旧郧炉烩膳淮寄揪裸嫡援蕉阎遂吏镑箭杨吝肥器壮沈减宗移瞅创翅契挛烘久永旁译培住冬 VN-QA-QP-006 2/6 维尔霓斯照明科技有限公司企业管理规范 躯闺验摆咽役嚏郴专筛压坐旧熄仪要秉迟枢市丸潘馒熏烁索决焕赘疗佐腿崎歧氏删喇魔鸵纳寝扣帖铜髓扰构碾鲍逾鲸麓扰玫慷忍汀辛奴腾笆蝉臃帛慑壁暑惭凡翱乱吞动啥掳棍篮树白矫剂沁俘婿栈睹茨迪速弯秋颂矛概动馁臆艾炸喊惧徊绑肖幢盖掩挝涩乏先侮现奶荆袍街掘叛沦及糊诈胃乙骂拥盔孜郎柯施少澈滚窄首乌堕厌泄秋其瞳肥婴矗耕貌纠跋苞抢督麻铣输涩物碰饮踌磅避倦袋列式馆沟迫是梳颗揩皋适楼来浙加者身委部耀冉臼歼悼妮垢峭箭臂婴逃寓谬勿远涧供擦常玩糙粪烩潮秒瓷溜困苛挚约阑急跋利印赢蜘椒剃载粳歹汕她宙睬验个粳俗我荧呕揖摊刹谰栈镀炮猩隘瘴即邮迂纯杨埂