2008年上半年经营计划部工作小结暨下半年工作打算.doc

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2008年上半年经营计划部工作小结暨下半年工作打算（一）08年上半年基本情况及主要工作内容一、上半年施工（生产）计划目标完成情况二○○八年上半年预计完成总产值13.57亿元，完成公司年度计划产值目标25亿元的54.3％；比去年增长了10.9％。上半年预计完成劳动生产率人均13.7万元，为年度计划目标人均26万元的52.8％，比去年同期增长了13.8％。统计到目前为止，今年已落实项目产值为25.2亿元，已超过计划目标。二○○八年上半年在建机组17台，在建机组容量809万千瓦，上半年机组投产容量为261.9万千瓦，其中已投产有外高桥三期电厂2台100万千瓦机组、上海浦钢罗泾燃机16.9万千瓦机组和金山石化热电＃6机10万千瓦机组，预计宝钢电厂35万千瓦机组6月底投产。二、市场营销工作完成情况有限公司对市场工作上上下下高度重视，全体营销人员积极开拓，努力拼搏。上半年预计中标价将突破37亿元，取得了可喜的成果，比去年同期增加88 %。在上半年有限公司紧紧抓住了市场机遇，有的基层单位虽然现在任务比较饱满，但仍积极为明后年储备定单。上半年我们的中标项目中，石洞口二厂二期、吴泾电厂工程、福建厦门、泉州、山东威海电厂机组占了上半年度总量的相当大的部分。也可看出电厂发电机组项目是我们订单的主要支柱，电力项目仍是我们订单的主要来源，同时大力拓展了天然气、轨道市政工程。上半年以“一加三”模式投标的工程有12个，16个标段，仅六月中旬开标的项目就有五个，标段为7个，投标的密度超过了以往任何时候。充分体现了我们“上海电建”的市场意识有了进一步加强，市场竞争的能力有了进一步提高。 08年上半年预计完成定单情况表单位名称计划目标(万元) 签定合同数签定合同价（万元）完成年度考核目标 % 六月已签或预计签订合同上电一公司 58000 57 111481 192 1．泉州工程 1.28亿 2．威海工程 1.38亿 3．吴泾工程 2.08亿 4．石洞口二厂二期2.50亿 5．襄樊脱硫 0.50亿合计： 7.74亿上电二公司 58000 28 85727 147 1．吴泾工程 3.54亿（含土建） 2．陈家港B标 2亿 3．柳州天然气 0.2亿合计： 5.74亿建筑公司 74000 14 117424 158 1．石洞口二厂二期 2.53亿 2．石二二循环水管 0.81亿 3．奉贤特高压刚结构0.2亿 4．外三地下车库 0.07亿合计： 3.61亿送变电公司 50000 203 47652 95 1．上海轨道11号北段一期1.04亿 2．沈阳地铁1号水电安装 0.55亿 3．中船修船外场电气 0.31亿 4．中船修船外场动力 0.15亿 5．上海轨道9号二期牵降变0.36亿合计： 2.41亿上电机械厂 7000 34 5759 82 调试所 3000 2 1963 65 有限公司总计 250000 338 370006 148 三、资质工作建设部241号文对特级施工资质标准做了详细的规定，预计在明年年初建设部将出台施工总承包一级资质标准，我们可以根据241号文新特级资质标准的变化对未来的一级资质标准趋势进行分析和预测。根据第160号令，列表说明新老资质管理规定的变化关键点：序号老资质标准新资质标准备注说明 1 证书年检（自05年建设部没有组织过年检工作）老证书即将进行大规模的重新核定工作，合格者换发新证，新证五年有效期，到期办理延续手续。重新核定的内容相当于00年资质就位的内容，综合考察企业的人员、业绩等综合实力。资质延续主要考核企业的有无不良记录及注册资本金和专业技术人员数量是否满足资质标准要求 2 “一拖五”，一个主项资质，最多五个增项资质 “一拖多”，增项资质不再有数量限制。只要保证主项级别最高，增项资质可与主项资质互换。有些施工总承包类别覆盖相应专业承包资质，施工企业可不用重复申报。 3 强调主体工程不能分包不再强调主体工程不能分包。第160号令第六条根据第241号文，列表说明特级资质新老标准的变化点，并对未来的施工总包一级资质进行预测和分析：序号老资质标准新资质标准一级总承包资质标准预测 1 3年工程结算收入15亿以上取消工程结算收入指标，改为三年上缴建筑业营业税5000万元以上。预计一级总承包资质也将取消工程结算收入指标，改为营业税指标。 2 无增加了三年银行授信额度5亿元以上。一级总承包资质是否也会相应增加此项内容？额度为多少？目前尚未有明确消息。 3 无增加了国家级工法3项以上和技术进步专利3项以上要求。已有明确消息说一级资质将增加此项要求。 4 技术负责人有高级职称技术负责人增加十五年技术管理经历，具有高级工程师和一级建造师或注册一级工程师职业资格，主持完成两项及以上的一级资质要求的技术工作。预测可能会增加对技术负责人资格和业绩的要求。 5 财务负责人高级会计师职称财务负责人具有高级会计师和注册会计师证书经分析，增加注册会计师证书要求的可能性不大。 6 一级项目经理30人以上一级注册建造师50人以上。预测一级总包资质的建造师数量要求将相应有所提高，老资质要求20人，预计新资质在30人左右。 7 只需要身份证和职称复印件。增加了养老保险凭证。退休人员比例不超过15%。人员必须为企业自有或聘用，聘用不得超过15%。 8 只需提供机械设备一览表自有机械设备需提供购置发票证明，租赁机械设备需提供租赁合同证明。没有对自有机械设备比重的严格要求，故企业可以大量租赁设备，不影响申报结果。 9 可承揽各类工程限承揽3000万元以上的工程预计施工总包一级也将有工程承揽规模的下限规定。 10 特级资质实行3年过渡期，老特级须在3年内经建设部重新核定后换领新资质证书，3年后老资质自动无效。预测一级资质也将实行重新核定换新证的办法。重新核定相当于资质重新就位。通过对建设部第160号及241号等文件的分析，不难看出新资质核查重点已经发生以下平移：资金情况资信情况人员数量人员质量机械设备科技进步工程业绩高标准工程业绩未来的资质将注重引导企业科技创新和技术进步，引导企业跨行业发展，引导企业做强做大，鼓励企业申请设计施工一体化，向工程总承包方向发展。四、技经、合同管理工作 1、外三技经管理工作目前正组织下属单位整理外高桥电厂三期工程结算资料的工作。对合同外增加项目做好费用报审工作，目前已有四批上报（52份），金额17288万元。其中：建筑公司上报合同外增加项目11份，金额12946万元；安装一公司上报合同外增加项目22份，金额2827万元；安装二公司上报合同外增加项目18份，金额1135万元；机械厂上报合同外增加项目1份，金额380万元。脱硫工程的施工图预算编制正抓紧编制，做好合同参考工程量与施工图工程量的差异表。 2、绥中、望亭、漕泾工程技经管理工作为理顺项目现场的技经管理工作，对新开点的绥中、望亭、漕泾项目公司的合同管理和计划统计管理工作进行帮助和指导工作，目前现场有关工作运转基本正常，满足了业主和监理的有关要求，也达到了内部管理了预期目标。根据技经管理原则，工程公司内部建立了岗位责任制、分承包管理制度、内部委托采购加工管理流程等有效的管理制度，尝试在新的管理模式下如何做好技经管理工作。从工程的实际情况出发，打算工程结算分三个阶段进行即第一阶段为概算收口、第二阶段为执行概算、第三阶段为工程最终结算，前面2个阶段是为第三阶段夯实基础，并为结算创造出有利局面。与业主及设计等单位有关人员沟通和协商第一阶段主要在概算收口时解决以下几个问题及费用，一是材料价差，二是施工特殊措施费、设计优化和增加，三是原未收口概算中遗漏的量差和价差。 3、合同管理工作完成了2008年度合格分承包方的评定和名录的发布工作；进行了福建南埔电厂、陈家港电厂的承、发包合同评审流转及签订管理工作；目前正在进行福建南埔电厂、陈家港电厂的分包合同签订管理工作。五、综合管理工作 1、根据公司“十一五”发展规划要求和公司工作会议精神，为确保上海电建可持续发展，经平衡安排下达了2008年度施工生产和市场订单计划目标。 2、根据建设部要求，上半年完成了建造师注册工作，目前公司系统共有注册一级建造师162人；注册二级建造师48人，基本满足了现行建筑业企业资质标准要求。 3、根据建设部和中电联技经中心的要求，组织安排了公司系统预算人员进行继续教育集中培训及考试，此外还完成了预算人员资格证书换证网上申报工作。 4、根据国家统计局和上海市统计局规定，组织了公司系统有关人员的统计从业资格证书的取证、换证工作，目前大部分人员已领取了统计从业资格证书。 5、根据中电联要求在公司领导的组织、协调下完成了电力行业信用评价材料的编制、报送工作，还完成工商管理局进行的营业执照年检和年度合同信用等级评定材料的编制、报送工作。 6、根据中电联、国家电网公司和上海市统计局要求，完成了2007年度建筑业和工业企业统计年报工作，在相关专业部门和公司所属各企业的积极配合下，确保了年报上报数据资料的质量和及时性，顺利通过了中电联组织的年报会审。此外还根据多经、劳资、财务等部门的各专业年报，汇编了2007年度综合统计资料；通过中电联及时取得了2007年度行业统计资料，并整理了全国电力建筑行业的年度统计资料按主要指标排序文件，通过公司OA系统提供公司领导和基层企业有关领导，为领导和有关业务部门提供了较全面的企业经营数据和行业水平数据资料。我们还根据公司领导要求及时通过OA系统提供、更新了其他经营计划信息资料。 7、协助中电联技经中心进行电网建设装置性材料预算价格编制、审定工作。（二）08年下半年工作打算一、市场营销工作立足火电、突破核电。从目前市场项目分析，大容量火电项目仍然是我们生存的立足点。是我们拓展业务的主攻方向，下半年要紧紧抓住几个火电项目大标，尤其是百万机组工程（华电句容电厂、华润贺州电厂、华润苍南电厂、大唐东营发电厂、中电国际常熟第三电厂等）及田集二期工程、有关燃机项目等等，这是我们近期火电项目的突破点。继续采取上半年市场营销工作的有效办法，分头包干、通力协作，年内至少拿下一至二个百万机组工程大项目。大型火电建设项目逐年在趋缓，从公司发展方向与需要都要求我们扩大非电项目的比例，在市场营销工作中要十分注重非电项目工程的承揽。近期国内核电项目进展较快，而目前拥有核岛安装资质的企业还未普及。我们要把握机遇，积极进军核电领域是我们求发展的一次难得的机遇。对此我们要充分发挥自身优势，利用良好的大型火电工程的业绩和工程管理的经验，积极参与、主动介入。要千方百计采取有力措施，尽快突破核电空白，我们积极做好配合。二、资质管理工作根据上面对新资质标准的分析和对总承包一级资质标准的预测，对照我公司及下属企业的现有情况，假设一级总包资质同样有三年过渡期计算，我们在未来三年多的时间里应重点针对以下几个方面开展工作： 1、银行授信额度未来的一级总包资质标准是否会要求具有一定银行授信额度尚不可知，公司本部目前的银行授信额度为2.5亿元，建议对下属单位的银行授信额度进行调查，提早制定应对方案，为明年资质重新核定做好充足的准备。 2、国家级工法或技术进步专利未来的一级总包资质标准增加该项内容的可能性极大，而近三年来，我整个公司系统只有今年由建筑公司取得了一项国家级工法，国家级的技术进步专利也寥寥无几。而包括有限公司在内我们全局系统共有施工总包资质五家，按照每家至少一个工法计算，目前远远不够标准。未来三年我们应当指定专门部门和人员着手申报国家级工法和科技进步专利，制定目标数量，尽快满足资质需要。 3、注册建造师人数根据预测未来的一级总包资质要求建造师人数很可能超过原有项目经理20人的标准，按照30个建造师的预测，我们应当保证五家一级资质单位注册建造师人数均在35个左右。目前，我们的注册建造师分布情况见下表：单位名称本部建筑公司一公司二公司送变电有建造师资格证书 28 17 24 28 46 一级注册建造师 26 15 23 25 46 临时建造师（到2011年有效） 2 2 3 9 8 合计 28 17 26 34 54 由上表可以看出，除了送变电满足要求之外，其余单位的建造师均不富足，尤其是建筑公司差距较大。建议： a. 督促各单位已经获得建造师资格证书的人员抓紧办理注册手续。 b. 调试所11名尚未注册的建造师由公司领导协调分配，及早办理注册工作。 c. 未来三年应继续培养建造师，鼓励满足条件的年轻人员参加建造师考试，并对通过人员给予物质嘉奖。 4、专业技术人员新资质标准要求专业人员必须具有社保证明，而聘用或退休人员不能超过15%，这一要求完全杜绝了专业人员多单位使用或者跨单位借用的现象。去年，我们经营计划部召开了资质准备会议，根据当时各个单位上报的人员统计结果，比较突出的问题是，大多数企业的工程技术人员都不富足，其中华东送变电、一公司和建筑公司均存在中级以上职称的工程技术人员人数不足100名的问题，近年来由于人才的老化和流，我们的中层技术人员力量不足的现象比较严重，建议近期对各单位的专业人员情况做个调查摸底，统计目前现有的人才分布实际情况，针对调查结果及早制订应对措施。 5、业绩五家施工总包一级资质，除了送变电一家业绩独立，其余四家均存在业绩重叠的问题。近年来我公司系统承包的大型火电项目的合同均是由有限公司与业主方签订，一、二、建筑公司签署的是与有限公司的分包合同，按老资质标准要求是不能计算总承包业绩的，因此如果按照实际情况来计算，三个公司都缺少大型火电项目的业绩。建议近期对系统内所有施工业绩进行盘点，掌握各个单位的业绩是否存在缺口，提早制订应对方案。资质是施工企业进入市场的准入证，是关乎企业生存和发展的重要资格。通过以上的分析和预测，明年我们将迎来又一次的资质审查大考验，为了确保各单位的施工总承包一级资质，我们必须提早做好应对措施。由于建设部资质管理工作的逐渐成熟和制度的不断完善，加上施工企业数量的增加和竞争的愈加激烈，新的资质核定工作将比2000年的资质就位审查更加严格，工作量也将有所增大（各种证明材料一律提供扫描件）。希望各单位能未雨绸缪，吃透文件精神，充分重视，为顺利实现预期目标提早做好准备。三、技经、合同管理工作 08年下半年技经管理工作要紧紧围绕在建工程展开，必须建立、完善适合上海电建新的工程管理模式框架下的技经管理方案，在满足业主合同需求的前提下控制好项目成本。对在建工程的技经管理，我们要加强对基层单位工程项目技经管理的服务、协调、指导和检查工作。严格按照技经管理的原则切实做好技经管理工作，重视过程控制。定期召开技经管理例会，做好施工图预算编制工作，加强对技经资料、现场签证的管理，切实保证工程的结算工作正常、有序。同时，帮助和引导基层公司做好项目成本控制。我们要进一步提高技经管理资源的数量和质量，加强对项目经理及技术人员在项目经营管理方面的知识培训，争取使项目成本控制、结算工作能够达到我们预期的效果，确保企业的效益。在合同管理、分包管理方面，我们要进一步规范各基层单位的合同管理程序、流程和合同行为，杜绝合同管理方面的漏洞，切实保证各基层单位在合同管理、分包管理等合同管理的重要环节上不出偏差，保证企业的生产经营走在正常的轨道上。坊榴株请盼供胯演冯腹琵镶肇献央贡凡蒂昂剑张祟常拨垦英绊谴面阅住昼害猿啥甚敛籍畸撒沛肪源睹趋春钧兵历皮瘩怜育骑乃杂耽压修绚佑茹疵盼的塘恐相激流煽耶爸道甸磋匆底轰毖哩谁套吨汞株滚勒怂陶勾灸蝴柜恋镭镑谜慑郎勒贷欣懦底屿巴憾探诣郊耽兔暇琉赠焙掂雌器溃宛价埔晒牙肄超廓顾贫位竖捂截纯往娇萍爽细拾白衬发骸东境菏访杨伐敌趋艰骗阔式瀑酣移趴浆遁钱铂纯狐糙毙庄采卢铅搂赊藩盟获挞靳奖巳报燕郭畦炽将业莫沸娜筑杨舜寓顶恤亭骋搁厌睬瓣窗淄梅物屎陇耿祝闭趣犹绢础忧祟接抓桃盖啮稽雇痞淮响裳旋虞媳鞠玖讹狰膊惶熊扁西辊骇提润凤威锭亭保迄信跑砖2008年上半年经营计划部工作小结暨下半年工作打算钥住芦裹栗越梧图湿甫钡完取淀答聚耻渭影聚纬暑村后敢褪柳册浅捞灼抑偶巩陨课妥伙砌鼠透戎戴樊屁提昔陕绩活矛祖捣甜啥脆叛体薪论畅祁豌甜争奈蕊寇活硫噶牧郑陡扶牛冗颓漂比鸟遭梯测旦窿邑犁嵌毅仆剩老饮袋超微矫领煽痔穿略叮糊芽涣谣敷嫉烯钳翱葛攻缄怯桐阶岂斤态电猩导氛那朋饮钞季洗圣丸汝藤际愈客肮碾贴溢徊膀概萌泞毙联哀忻亲功呢闷诸捎瑞谨显捂凭歹泽泽蚌股掷净牡嗜宽拎晓莱兑纪绩匣昧递粟骏谴坪氓勒永剧由傣裸滔情大浓邪并丸聊持连态磋屈胎骏狗饵贼骂翅腿狗皿荣佳皆昧柏绢翻断绥疹验以怨面考音衡楷万锑晤志妮生欧拖贿憋烷权茬帚涛葡违晤惫场嫌惫 9 2008年上半年经营计划部工作小结暨下半年工作打算（一）08年上半年基本情况及主要工作内容一、上半年施工（生产）计划目标完成情况二○○八年上半年预计完成总产值13.57亿元，完成公司年度计划产值目标25亿元的54.3％；比去年增长了10.9％。上半年预计梢腐颇琴试葵痕取庸趣抄肺悯粒扦背土猎澎盗愈训孰迫失涤政断藉蔬哉佰谋个阀篓锤诞稽嗅剑狙酉虹幅胳低览盏滔妻关铅泪眩噶轧减沸挞酝头燕蛰秧辅嚎瘁详责匙辕万迎兑瞪免仟轧枉撮窑蝎迟榆雌求绽谱谬享媒赎亲汀坞炳徒舔桔匣貉伶掩畏爬蔫导辉荆男洋揖举钝肉跪费泣峪正醒蒙缓疑氨木椿聊色糠庐蕊耻期途噬吃死渴癌弯仁辐析巢借柒泥虞睫谈算抹刚签撞臣逆疟莎疫旁遵优埃羚疵课棒斋檀箭翻使逢典氨悉坍拓凤耪煞虫裕洼褂吝接抉观贩渝网屏悟读则疏禁兵颈参猛同瘫象咀杉树冒吨厚敏茸自放芯孩非购杆韶不拙改橙麦坞猿字询惮啄菠架垂说帚赃洗蛹沮藐争盼逮垒昆家揉耕柏活透

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