年产8万套(件)安防、休闲木制品项目建议书.doc

年产8万套（件）安防、休闲木制品

项目建议书

目 录
Contents
第一章 总 论 6
1.1 项目提要 6
1.2 可行性研究报告的依据与范围 6
1.3 项目概况 8
1.4 项目总投资、资金筹措及收入测算 9
1.5 主要技术经济指标 10
1.6 项目研究结论及建议 12
第二章 项目建设背景及必要性 13
2.1 项目建设背景 13
2.2 项目建设必要性 13
第三章 市场需求分析 15
3.1我国高速铁路发展现状分析 15
3.2高速车辆制动部件市场分析 17
第四章 项目选址和建设条件 18
4.1 项目选址 18
4.2 项目建设条件 19
第五章 项目建设规模及产品方案 22
5.1 建设规模 22
5.2 产品方案 22
第六章 技术、设备和工程方案 24
6.1 指导思想和设计原则 24
6.2技术方案 24
6.3生产工艺流程 25
6.4工艺流程说明 25
6.5主要设备选型 26
6.6 工程方案 28
6.7 原辅材料 31
6.8 燃料动力 31
第七章 总图布置与公用工程 33
7.1 总图平面布置 33
7.2 厂内外运输 34
7.3 公用工程 35
第八章 节能措施 42
8.1 节能编制依据 42
8.2 节能原则和要求 43
8.3 项目能耗、水耗分析 43
8.3 节能措施 44
第九章 环境影响评价 46
9.1 区域环境现状 46
9.2 环境保护、设计标准 46
9.3 污染物排控制放标准 46
9.4 环境保护、设计原则 47
9.5 设计范围 47
9.6 项目污染及治理措施 47
9.7 环境影响评价 50
第十章 劳动保护与安全卫生 51
10.1执行的设计依据与标准规范 51
10.2职业危害因素 51
10.3 劳动安全、卫生防范措施方案 52
10.4 消防 55
第十一章 组织机构与人力资源配置 58
11.1组织机构与职能划分 58
11.2 劳动定员与人员培训 60
第十二章 项目进度安排及项目招标方案 62
12.1 建设工期 62
12.2 项目实施进度表 62
12.3 项目招标方案 63
第十三章 投资估算及资金筹措 67
13.1 投资估算 67
13.2 总资金分年使用计划 69
13.3 资金筹措方式与来源 70
第十四章 财务评价 71
14.1财务评价基础数据选取 71
14.2 营业收入估算和成本费用分析 71
14.3经济效益分析和评价 73
14.4盈亏平衡分析 74
14.5敏感性分析 75
14.6财务评价结论 76
14.7风险分析 76
第十五章 社会影响分析 78
15.1社会影响效果分析 78
15.2社会适应性分析 80
15.3社会风险及对策分析 81
第十六章 结论与建议 82
16.1结论 82
16.2建议 82

12

一、 项目概述
1、 项目名称：年产8万套(件)安防、休闲木制品项目
2、 项目地点：石台县仙寓镇原占大手工业社
3、 承办单位：石台县仙寓镇伟进木制品有限责任公司(筹)
4、 法人代表：李伟进
5、 联系电话：[phone] 13905665236
6、 项目产品方案：计划年用杉木500立方米，年产安防及休闲木制品8万套（件）；
7、 项目属性：私营企业
8、 项目总投资：300万元
9、 项目承建单位基本情况：
石台县伟进木制品有限责任公司是一家正在筹建的私营股份制企业，该企业法人代表李伟进今年42岁，初中文化，系原占大镇手工业社职工，上世纪90年代末，手工业社改制后，他外出云南、广西一带经商，十一年的务工经商，让他积累了一定的财富—经商办企业的经验、教训和日积月累的资金。在党的外出务工人员回乡办企业的政策鼓动下，李伟进同志权衡利弊，决心放弃外出经商的路子，返回家乡仙寓镇重操老本行，并以发展的眼光、以高档次的起点和标准，从事木材精深加工，制造的销售当今最为流行的安全防护和时尚休闲木制产品。经外出考察，结合本地实际情况，拟利用原占大手工业社老厂区的五亩多地，改建成一座生产安防、休闲木制产品企业。项目计划投资300万元，项目建成后年产安防、休闲木制品8万套（件），年产值达800万元。以满足日益增长的市场需求，并为石台林区创造最佳经济效益、生态效益和社会效益。
二、项目背景及意义
近年来，石台县经济与社会呈现出前所未有的发展势头，旅游业、茶产业、生态保护等方面实绩皆名列全省榜首。同样，林业经济发展亦独树一帜，一方面加大保护力度，科学发展木竹生产；另一方面依托丰富的林业资源，大力兴办林产工业，以林产工业带动林业发展，促进林业增效、林农增收，近几年，石台县委、县政府对林业企业进行了清理整顿，限制原木和半成品外销，要求林业企业必须精深加工，提升产品档次，提高专业化、规模化经营水平。本项目法人代表李伟进看准市场行情，认清了石台投资环境，决心回家乡利用本地杉木资源生产别墅围栏、楼梯扶手、观赏花盆以及其它木制休闲产品，以实现变资源优势为产业、产品和产区的最佳组合优势。
1. 资源优势。石台县是安徽重点山区县之一，林业产业在全县经济和社会发展中占有重要位置。全县林业用地面积185万亩，占全县总土地面积的87.3%，其中有林地面积164万亩，全县活力林蓄积量485万立方米，仅仙寓镇、大演乡的南片竹木蓄积量就占全县五分之一，按照科学发展观和可持续发展的战略，林业生产的有计划砍伐与合理更新对于竹木的生长不仅不会影响，反能促进生长旺盛。对采伐后的木材进行精深加工，杜绝原木和半成品出口也是势在必行。本项目投产后，既符合林业生产政策，又能拉动林业经济的增长。
2. 产品优势。本项目的主要产品为各类楼梯扶手、围栏工艺、篱笆桩、遮阳棚架、花盆、洗浴桶、木制休闲用品（秋千、摇椅）等。虽是不起眼的“小不点”，但在现代社会的公用场所和休闲场地确成了“点睛之笔”和“香饽饽”，是市场上的抢手货，尤其是产品原材料是天然杉木，既保留了木材的天然属性，又具有舒适牢靠，轻便光润，木质纹理清晰，散发芬芳香味等多种良好特性，让人们享受到回归大自然的感觉。
3. 产业优势。历史以来山区就是竹木柴炭的产区。“靠山吃山”或者上世纪六、七十年代“上山一把斧，下山两块五”，再之一家一圆盘踞的小农经济已被历史所抛弃，更不能维系山区人民的生活，在当今产业化大发展的年代，山区的竹木资源优势，只有通过计划采伐、精深加工，才能把资源优势变为产品优势和经济优势。依本项目为例，年计划用材500立方米，可生产800万元的产值，以现在行情一个立方原木600至800元的售价计算，其精深加工增值效益均在10倍以上。因此，建设本项目，对于木材产区来说，是功在当代、利在千秋的大好事，既遏制了传统的木材销售方法，又能提升木材价值十倍以上，增加产区林农收入，促使地方经济的快速前进。
三、产品用途及市场预测
在经济建设的大潮中，人们生活理念、生存方式正朝着两个方向奔跑。一方面职场上快节奏地工作，在大合唱的主旋律中找到自己的音符；另一方面在休息时放松自我，听听轻音乐的柔和温馨，看看装饰物的原始原生态。本项目拟定的各类产品正是瞄准了这种市场发展的趋势，用大山的原料生产各类休闲用品和围栏、扶手等防护用品。替代往日的钢、塑制品。其绿色、环保、清雅的特点，更加个性化、美观化，符合人们追求品质生活的要求。因此，木制防护产品和休闲用品在目前市场上日益活跃，价格不断攀升，销量不断增加。据统计，我国餐饮休闲度假等场所以及家庭装饰、装璜需求的木制围栏、扶手、工艺篱笆桩、遮阳蓬架、花盆、洗浴桶、秋千、摇椅等产品消费量每年以30-40%的速度递增，而生产此类产品的厂家较少，已满足不了国内外市场的需求。由此可见，本项目的各类产品虽是大场地上的另部件，但小件中能做大文章，有着广泛的市场空间和诱人的发展前景。
四、产品性能及生产工艺
以杉木作原料精细加工制作的围栏、楼梯扶手、遮阳蓬架、篱笆柱、花盆、洗浴桶、秋千、摇椅等产品，无论是在使用功能方面，还是美观方面，都是钢、塑制品所无法比拟的，具有耐磨、抗压、弹性好、抗老化等特点。其质地细腻、色泽鲜明、光滑平整、纹理清晰、独具天然美感，是当今休息娱乐场所的首选产品。
本项目产品工艺流程因产品样式不同各有差异，但都以实木为原材料，其工艺流程的共同处大体为：
实木干燥防腐——锯截整理——半成品加工——各类产品精加工——表面喷漆——包装销售。
五、项目建设内容及投资估算
（一）征用土地5亩×5万元/亩=25万元
（二）老厂房改造1000m2，按每平方米150元造价，计投资15万元，其平面布局如下：

粗加工
车间
（蒸煮池）
200M2

精深加工车间400M2

喷漆烤漆车间200M2

（包装）成品库200M2

（三）新建办公室（宿舍、食堂）600 m2
砖木结构平房，按每平方米造价500元计投资30万元。
（四）购置机械设备总投资50万元
主要设备有：
1、带锯2台 3万元
2、压刨2台 3万元
3、平创4台 12万元
4、开榫机4台 12万元
5、开槽机2台 2万元
6、拼缝机2台 2万元
7、烘 箱 6万元
8、蒸煮池 2万元
9、抛光机8台 4万元
10、喷漆设备 8万元
11、打包机 1万元
12、小型工具 5万元
（五）购置运输车辆 20万元
六、资金筹措
根据本项目建设内容，初步测算总投资300万元，分别投向：
1、厂房等土建工程投资70万元（包括征地费投资）；
2、机械设备购置费50万元；
3、购置运输车辆20万元；
4、流动资金160万元。
投资300万元资金来源全部为自筹。当然在产品生产过程中，若存在资金周转困难，还需请求上级领导和有关金融部门给予支持。
七、效益分析
1、经济效益：本项目投产后，日产木制休闲用品和安防产品260套（件），全年工作日300天，可生产8万套（件），按每套（件）100元销售，剔除成本85元/套（件）（含原材料费和工人工资）每套（件）利润15元。
本项目产品年净利润=年利润—所得税
=120万元—（120万元×33%）
=80.6万元
投资回收期=总投资/净利润+固定资产折旧
=300/80.6+140÷10
=300/94.6
≈3年
考虑到本项目周期约需一年左右，形成满负荷生产能力还得有一个过程，以及包括原材料在内的价格因素，实际投资回收期在4年左右。
2、社会效益：实木产品的精细加工走进高楼大厦和休闲度假场所是时代新潮。石台山区能与时俱进，组织专业化、规模化生产，让木质产品替代钢、塑材料，不仅填补了市场空白，而且更有利于提升石台小县知名度，还可按排50个农民工常年在厂内务工，每个工人人均收入二万元计算，可给当地农村增加100万元的收入。
八、环境评价与劳动保护
从林业生产和科学发展角度上分析，竹木生长不仅需要抚育，还要定期采伐，更新复壮，才能让竹木生长旺盛，永续利用。因此本项目计划年用杉木500立方米，按申请批准，是完全可行的。木制安防用品和休闲木制品的生产过程，用水量小更不会污染水源，所产生的锯屑等可作锅炉燃料回收利用；生产车间设备噪音约30分贝，低于国家规定的有关标准，整个生产过程不产生废气、废水、废渣等环境污染。
员工的劳动保护及安全防护，将按国家劳动保护法贯彻执行。
九、项目建设实际实施方案
瞄准市场、快速实施本项目迫在眉睫，我们请求边立项、边建设、边生产。为此拟定以下计划进度：
1、2009年11月底完成申报立项工作；
2、2009年12月初至2010年4月底，完成老厂改造，新房建设等土建工程以及设备安装；
3、2010年5月1日正式投产运行。
本项目实施过程中，将全面施行企业法人负责制，建立健全各项规章制度，执行奖惩措施，严格质量标准，确保本项目切实际按照国家标准生产经营，努力使企业获得经济、社会、环保三个方面的巨大效益。
十、项目结论
专业化、规模化生产木制楼梯扶手、围栏、遮阳蓬架、工艺篱芭桩、花盆、洗浴桶、摇椅、秋千等木制产品。质地光润，美观环保，是时尚新潮的大趋势。本项目在石台县仙寓镇落户，不仅能提升石台县林产品档次，还可提升石台县林产品的知名度，延长林业的产业链，拉动林业经济的快速发展。是一个产品性能好，生产工艺成熟，市场紧俏热销的理想项目。作为在异地务工十一年而今回乡办企业的申请者，欲将全力打造本项目，祈盼上级尽快予以核准为谢。