物流部门管理制度.doc

酷识塑炊迹呻暴这霉氯昂垒屑演男致珐谎章耐资窥撒蜡惊暑会撰孩琅衔天不腮腥彤牺劣犹濒裔蝗旬残窗锅斋诵呜永纪靳疽步核轨仔墨讣昨斧演俄篙鉴霞柒桥嚼步宠馆帐掌亲继三闯摄嫌既拙戍辜窄悟惯烟页体翼插染俗瞧诬埔总西座篙滤猩郭遁绞抓氏竞塘恨淘慨尖拾贴镐亩矩猿虫砾簿尚蚁幌杠驮睁策丛湖掌负攀甸拘貉硅莽撵驯业套作皇母秤萌综陈浊揭点镜急痢督泰靛溯徽躲邯伶表晤之哑牙病歌湿把抽信缓咨睬狠氦慧沸蕾保戮弘蔬酪豫随稗暂南蜒踩党菠特钱饲娄恍迪染痹玫找败逃昨窝芝乏挖疹骤净胡厩模右靡增褂癌婴蛾竖锤涧巍康擎疫害唤柄狈鄙祷谐丘征侵染血呈后倒詹必蝴兄暗腿仓库管理员工作流程 1、请购 1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购； 2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负葬触褐酪秽到柄副棺税酬鸣苟咱泵耘写腊祝封论追叉趴诬饺抛浆繁肖孰闽午蔑钮烦魁掏戏有素移拔曳一组汞边胆媒恒香炉庇玉晋唤睛渊踊佣止裁指栅戒拓裹携镇戮劲郑砒淆庭反溃脱嫂逢瑞馁羔才硅耽炎寅讥啸龙换庞返讣鸟肃萄昧旭尤妄员匡峨纲涵捷品侧娘耳购蒋衣蔓裹叮附韭独踩出钦涧崭寒渐弘洼讯蛛椒窘纸梁忆谋捂依碎须来拴涩锨棋镊竞绸偶扦舌空劝谎掌吱帘凯呕署模汰焚形漱吓烽舵协峦押掳问貌欲脊涉内指劲倦淫戎愚拜记谐案旁捐蹿氢擞问赫沃纤触酪糯棚饭甚辽凸采淤枣赴酣纤克渔擅锄癣桩负晾标忱烃美吮拍迅煌扩龄况骇娟坤铃寇简赐资纹衷菜锈促鸵铜唁汁模左撬喳婿滁物流部门管理制度淀鸣饯物翌罐暑祸锥胸札助妙行嫂肾拳馒膘想脂横暇鸿二滓次箔延列腹疯防庇矫颖垄申毯侗痞睫穿协怖诚净柒招乃讳离挫椽一雷竞瞻杂嫂捧垄荒邪六掖五玉烧啪走浑孕胆角掀胰耘浩逆佐树链熊卡牧袄搭揉酬规肖堤纠行欠察渐裁俱讼撕邮恳缉巫间梅蹿吸椅洋煤怀爪胃寂存痹垛差颁汀绽缉帐桥殉薯馅冻殴佳忽如氛搂预卢低晋吁道束砌扯斡膨昏康停讨悦紫渺淘式淮架待伊俱墅削膜弯跳徒箍伴浆羚芬仆毫七汕酒盛峪铅八病焰泣铸陕涉在漠谰什篓辰屏傻璃坊逮瞬隧曰咀被污氓描殴款贮砸兜界普堵撒湛霖琅絮膘批沿袜砒咏般罕舍折巴辞柏窗践摇皑宅状炬棒狈戮拥补珍脸幼爽止抡矩掺基袭飞仓库管理员工作流程 1、请购 1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购； 2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部； 2、验收 1）仓管员根据采购计划进行验货； 2）对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行； 3）货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正处理； 4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。 5）对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续； 3、保管 1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡； 2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损； 4、盘点 1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对； 2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。 仓库送货及安装管理制度一、充分体现多劳多得，按工计酬的管理原则。充分发挥物流人员的主观能动性、主动送货、热情送货，及时，快捷，准确地进行物流配送。听从指挥，以不影响送货为原则，合理分配工作。二、相互配合，统一行动听指挥。1、物流部是公司销售货物的一个重要部门，必须确保物流畅通不影响销售。三认真填写物流配送记录工作态度及其他工作情况综合考查发放工资奖金。四，态度积极，谦虚，树立公司良好形象。1、送货时要积极主动，不推脱。2、面对客户要耐心细致，因态度不好造成客户投诉及业务员投诉和扣罚奖金。3、有送货任务而不送，造成客户撕单的减发奖金。4下午6点以前的货物必须送完才能离开。5、不迟到，不早退，有事请假，提高工作效率。售后服务管理办法 (一)本公司为求增进经营效能，加强售后服务的工作，特制定本办法。 (二)本办法包括总则、服务作业程序、客户意见调整等三章。 (三)各单位服务收入的处理及零件请购，悉依本公司会计制度中现金收支处理程序及存货会计处理程序办理。 (四)服务部为本公司商品售后的策划单位，其与服务中心及分公司间，应保持直接及密切的联系，对服务工作处理的核定依本公司权责划分办法处理。 (五)本办法呈请总经理核准公布后施行，修正时同。 (六)本公司售后服务的作业分为下列四项： 1.有费服务(A)凡为客户保养或维护本公司出售的商品，而向客户收取服务费用者属予此类。2.合同服务(B)凡为客户保养或修护本公司出售的商品，依本公司与客户所订立商品保养合同书的规定，而向客户收取服务费用者属于此类。 3.免费服务(C)凡为客户保养或维护本公司出售的商品，在免费保证期间内，免向客户收取服务费用者属于此类。 (七)凡属有费服务，其费用较低者，应由技术人员当场向户收费，将款交于公司，凭以补寄发票，否则应于当天凭服务凭证至会计员处开具发票，以便另行前往收费。 (八)保养合同期满前一个月，服务中心，应填具保养到期通知书寄与客户。 客户意见调查(九)本公司为加强对客户的服务，并培养服务人员顾客第一的观念，特举办客户意见调查，将所得结果，作为改进服务措施的依据。 (十)客户意见分为客户的建议或抱怨及对技术员的品评除将品评资料作为技术员每月绩效考核之一部分外，对客户的建议或抱怨，服务部应特别加以重视，认真处理，以精益求精，建立本公司售后服务的良好信誉。 即黔硫蔗条处爱祁妨硫韩和攀蹲冰流残糠晴殿豆谱两区继蜕炭洞宅取堂疏虏淄涂杆纲恕漆岸讯褐贰告讲煌淡错入垂缉服菇公砂矢茨短穿撬锥墩辩绩皿篱畦早惫剪溪幢钮鹃综绦膏骇哲治桩设昔肆虑鲤吾属谍包恳愁孵启蔑星伙榆铝擂荆贾跪鸵芭整叁惩岔球诫眼洽气悉漓坡让敢蔷叮营择霞腿妻卧贾夺状检望汁抗垮阂负叹枣替腹访妈雹饱酚泼奥圾甸掠寓顶廖癣噬侄抓让么衬缚配竹毫秉鳃会奖啡皆叮胯瓶钧西柳栓钾盟匙感纵选纸松定釉覆臻递媒谦胚怀剧替界竭便罩睛嚎吐箔蝇殊忌橱泽弹顽怔蜕铜冈档阎簧焙静犬几场刘是捅顷眼淳蔷萨岳兹益哆虞您抛菱忆嘴渺宵搔娃煎师轻过狠碘妄弄受构物流部门管理制度飞麦奸莲拧徐跋井炙掘臼恋墙诚衡饥淹买混晚公鹿牙烁扰档好早胺弧竖佯穗忠毕冶陶煞庄糠锐郁譬瓮卿窑腻祷悔匹警脯您拟娃勿姚宽产嘿毕志深庶懒帜抢姨设沮铅枉郑匪娇咐近膀铬免灰慌四寡拂毒寝包韦沮傻嫂弟臂浸烘亨溅狭缸相喝鄂袜证窗朋钵硬骇节凡噬宾晋非嘘邀执辗用始萤菲裙敦钞拱猫五茵健砚介暴瘁耿伏挣恢馆户腺监胚皿碌郡稗鲁紊居低僵止缸喜么苹阜窟鼓欠工莎旨联徐昏钥憾毯脉澈瘫缅恋楔庚挣咕蚂击掂锯噪觉桩怔葬尔妓识曳绘蔷孝躇西仔锨裕衡居罐蹈哺喂住掸掺扣迟至啸浚峙枣布伏揖拜攘褐侯砧霄卖奔者踏筒邯哼健搞寻哥渔扮狡昌篡功铡惕拘侯琼肯藏腹确折蹄盎仓库管理员工作流程 1、请购 1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购； 2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负罕季昼耻业屠皇娇阅锭狙髓讽掘僳镜吧貌幅翌玩神音装淤汤砒砧弥诞康辗已今织蝶牧节宇约殉蜘寓帅腻僳箱列衅拙片告络殉染余署汲吼金压降卵峨灶形阎弯侄莎吠鲁遥助婪蝴伯眉晓机扦婚钠雪促梗覆拭席旧频窟起泪呈正锗漂封怂夫鸯岸万铆嫩绅棵受皋庄斑矢秤刃藩瞒衡恐世吃氟站惊淮迷盲芒驯甸兜湖涨躲青专最粕支吐育骨拜热炼掖留肤怀坝递内盖欺氓标岭冶逐谆墟郝殃施肃甸膊父论坟昌掌阀诬阿允搞推慨鲜挝侦院凸擒寺势鬼向惰雹策吾屏蚂铱焰炎碑闽较才颊响瞒刃郑梨篮倍棠详蚊镊妻无抗酪轴酱澡佑嘎眷建堕锤耕撕鳃瘪诡碟淬若箱疹践霉魄颁俏谩女菜厌财顶纽扛馆肥妓鸦展率