20080401有限公司安全管理手册.doc

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中国航空油料有限责任公司

QB/SMS-H 2007-01

安 全 管 理 手 册
（暂行）

2008年-01-01发布 2008年-4-1 实施
中国航空油料有限责任公司　发 布

目 录
目 录 1
0.0 变更摘要 3
0.1 颁 布 令 4
0.2 安全管理者代表授权书 5
0.3 公司简介 6
0.4 安全生产方针和承诺 7
0.5 安全生产目标 9
0.6 手册的管理 10
1 适用范围 11
2 引用标准 12
3 术语和定义 13
4 安全管理体系 14
4.1 总要求 14
4.2 文件要求 14
5 管理承诺与策划 17
5.1 组织结构与职责权限 17
5.2 安全策划 21
5.3 变革管理 22
6 风险管理 23
6.1 风险控制方法 23
6.2 风险控制环节 24
7 资源管理 28
7.1 资源提供 28
7.2 人力资源 28
7.3 设施、设备 28
7.4 安全投入 29
8 绩效测量及考评 30
8.1 总则 30
8.2 安全调查 30
8.3 外部监督 31
8.4 安全审计 31
8.5 数据分析 31
8.6 持续改进 32
附件一：适用的主要法律法规、标准及其他要求清单 35
附件二：中国航空油料有限责任公司总部机关行政部门职责 39

0.0 变更摘要
修改日期
修改页
修改条目
修改摘要
版次
执行日期

本摘要页应保留在《手册》中，需修正或换页时，应及时并填写本摘要。

0.1 颁 布 令
为全面贯彻落实国家“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，进一步规范安全管理工作，提高安全管理水平，充分体现安全、健康、人文、环保的理念，实现“零事故、零伤害、零污染”管理目标，促进公司和谐发展，有限责任公司根据国际民航组织和中国民航总局的要求，依据ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理、OHSAS18001职业健康安全管理体系标准，参照国际民航组织（ICAO）《安全管理手册》 DOC9859－AN/460，制定安全管理手册。
本手册对有限责任公司的安全管理体系作了具体的阐述，制定了公司的安全生产方针、目标，并提出了安全生产承诺，描述了各项管理活动的基本要求，是公司安全管理的依据和准则，也是公司对民航政府部门、社会、客户及相关方的承诺，现予以批准颁布。公司所有单位应认真学习，有效贯彻执行。
本手册于2008年4月1日起正式实施。

总裁： 龚丰

二○○八年一月一日

0.2 安全管理者代表授权书
为保证有限公司安全管理体系的有效运行和持续改进，经研究决定，特任命分管安全的副总裁王谊同志为安全管理体系的管理者代表，其主要职责是：
a.建立、实施和保持有限公司安全管理体系，确保安全生产方针、目标的实现；
b.全面负责安全生产管理工作，向有限公司总裁报告安全管理的业绩、改进的 需求及建议；
c.确保有限公司生产经营和安全管理活动满足法律、法规及客户和其他相关方 要求，并提高有限公司全体员工的安全意识；
d.负责安全管理体系的内部组织和外部协调、沟通。

总裁： 龚丰

二○○八年一月一日

0.3 公司简介
中国航空油料有限责任公司（以下简称“有限公司”）前身为中国航空油料总公司，有限公司由中国航空油料集团公司、中国石油销售有限责任公司以及中国石化销售有限公司三方改制重组而来。三方持有的有限公司的股权比例分别为51％、20％、29％。
中国航空油料有限责任公司是中国最大的航空油料供应企业，为国际航空运输协会IATA合作计划成员。主要经营各种民用航空器所需的航空油料及有关的石油化工产品和机场地面各种机具、车辆所用油品的销售、储运、加注。
公司在全国近百个机场建立了航油销售网络，共设有5个地区公司、1个直属公司、地区公司下设分公司、供应站。公司在全国各石油、石化公司炼厂设有27个办事处；在上海、华南地区、烟台、南京、海口、三亚、西藏等地以控股或参股方式设立了8家中外合资公司或国内合营企业。2006年，在全国107个机场为国内外100多家航空公司提供航油供应服务，实现飞机供油1039万吨，保证航班151万架次。
　　中国航空油料有限责任公司母公司——中国航空油料集团公司是中国最大的航空服务保障企业，2002年10月经国务院批准设立，由国务院国有资产监督管理委员会直接管理，是国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点，在2005年中国企业500强中位居89位。
　　中国航空油料有限责任公司另外两家股东方分别为中国石油天然气集团公司旗下的中国石油销售有限责任公司和中国石油化工集团公司旗下的中国石化销售有限公司。
　　中国石油天然气集团公司是中国境内最大的原油、天然气生产、销售商和炼油化工产品生产、销售商。
　　中国石油化工集团公司是目前中国最大、世界上颇有影响的石油、化工产品生产、销售商之一。
公司地址：北京市海淀区马甸路2号中国航油大厦　　 邮政编码：100088
电话：[phone]

0.4 安全生产方针和承诺
有限公司严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，以科学发展观进行系统的安全生产规划与管理。
安全生产方针：“安全第一、预防为主、综合治理、持续改进”。
安全生产方针与公司总体经营方针相适应、协调，是公司经营方针的重要组成部分。体现了公司满足安全生产的要求和持续改进的承诺。
安全生产方针传达到全体员工，使全体员工正确理解并坚决执行，形成积极主动的安全文化。
安全生产方针将定期进行适宜性评审，必要时进行修改，以适应有限公司内外环境的变化。
安全生产承诺：
严格遵守法律、法规的相关要求。大力推进安全法规建设，强化企业依法运行和监督管理机制。
为客户提供优质的服务；实现股东效益的最大化；为员工创造和提供自我实现的工作环境；为创造和谐社会、和谐环境承担企业应尽的社会责任。
坚持“以人为本”的原则，坚持“健康、安全、环保”安全管理理念，构建和谐安全文化。
对管理体系所需人、财、物等资源进行充分、合理的投入、配置和管理，确保管理体系运行的符合性、有效性。加强安全基础建设和安全生产监督管理，适应公司改革与发展。
落实安全生产责任制，逐级签订安全目标责任书，并定期检查目标落实情况。完善安全绩效考核制度，充分调动人员自觉保证安全的积极性。
加强安全教育和培训，提高安全意识和业务素质，贯彻风险管理思想，逐步形成预防型安全管理。
落实安全监督，努力发现系统缺陷，并认真组织整改，通过纠正与预防系统，不断提高安全管理水平。
高度重视突发事件应急救援和突发事件应急处置的演练，切实提高应急响应处置能力。
对“三违”造成的差错和事故，严格按照“四不放过”的原则进行处理。

0.5 安全生产目标
总体目标：实现“零事故、零伤害、零污染”。
航空油料安全控制指标：
a.杜绝因油料原因而发生的运输飞行重大事故、通用航空重大飞行事故、重大航空地面事故；
b.杜绝油料责任等级事故；
c.杜绝延误专机和有涉外影响的航班；
d.杜绝拉坏飞机（加油车）加油接头和碰撞飞机；
e.杜绝其他成品油与航空煤油混油事故；
f.杜绝因油料原因造成的重大环境污染事件；
g.万吨油责任差错控制在0.01以下；万架次责任差错控制在0.05以下；
h.责任航班延误率控制在0.01%以下；
i.无用户有效投诉事件；
j.设备完好率在95%以上。

0.6 手册的管理
0.6.1 有限公司《安全管理体系手册》（以下简称手册）由有限公司安全技术监督部归口管理，负责手册的制定、修订、发布、使用管理和手册的解释等工作。
0.6.2《安全管理体系手册》是公司安全管理纲领性文件，手册由公司总裁批准，安全技术监督部按《文件控制程序》统一控制，明确受控状态，并通过远程安全技术监督业务平台发放，中国航油集团公司信息平台作为备用发放平台。有限公司各部门和各级公司根据手册要求，按《文件控制程序》要求制定本单位程序文件和作业指导书等相关文件，并发放到相应的岗位，实施相应的管理，确保各岗位文件的有效性。
发放给咨询机构、客户和行业主管部门的手册为非受控版本。非受控版本有限公司不负责对其跟踪管理，不保证其版本的持续有效性。
0.6.3 有限公司受控发放的纸质《安全管理手册》文件，各级持有者应妥善保管，不得丢失、外借、擅自更改和提供复印。手册持有者在得到修订通知后，应及时在《安全管理手册》中的《变更摘要》中注明修改内容，或以新版本完全替代旧版本。0.6.4《安全管理手册》持有者有责任和义务宣传贯彻本手册内容。有限公司各部门及各级公司应及时收集《安全管理手册》修改建议，组织评审后报告有限公司安全技术监督部，有限公司安全技术监督部根据各公司评审结果再次组织评审，经管理者代表审批后及时修订和发布。新版本一经正式发布实施，旧版本将自动作废。
0.6.5 有限公司安全技术监督部每年组织安全管理内部审核时，对《安全管理手册》使用和执行情况进行评审，以确保其适宜性和有效性。
0.6.6 手册换版由总裁批准，有限公司安全技术监督部按0.6.2条款中要求重新发放新版手册。

1 适用范围
1.1 本手册适用于有限责任公司机关各部门、所属各地区公司、直属公司（含分公司、供应站），驻炼厂办事处。合资、合营公司可参照执行。
1.2 本手册适用于有限公司生产服务过程的各项安全管理和生产作业活动。
1.3 本手册可作为有限公司安全管理体系内部审核以及第二方、第三方审核的依据。

2 引用标准
2.1 《中华人民共和国安全生产法》
2.2 《中华人民共和国劳动法》
2.3 《中华人民共和国环境保护法》
2.4 《民用航空油料适航规定》CCAR-55
2.5 《安全管理手册》 DOC9859－AN/460
2.6 《质量管理体系 要求》GB/T19001 idt ISO9001
2.7 《环境管理体系 规范及使用指南》GB/T24001 idt ISO14001
2.8 《职业健康安全管理体系 规范》GB/T28001 idt OHSAS18001
2.9 《危险化学品安全管理条例》
上述列举的法律法规和标准是手册内容涉及的主要法律法规和标准。

3 术语和定义
3.1 有限公司：中国航空油料有限责任公司。
3.2 各级公司：各地区公司、直属公司及下属分公司、供应站、驻炼厂办事处。
3.3 管理体系：指安全管理体系。
3.4 安全管理关键岗位人员：有限公司总裁、管理者代表、安全管理部门负责人；各级公司总经理、主管安全生产的副总经理、安全管理部门负责人。
3.5 安全：风险值处于可接受的状态，或事故的风险趋近于零。即通过持续的危险识别和风险管理过程，将风险降至并保持在可接受的水平或其以下。
3.6 危险：指某一系统、产品、或设备或操作的内部和外部的一种潜在的状态，其发生可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的状态。
3.7 风险：危害性事件发生的可能性与严重度的结合。由风险因素、风险事故和风险损失等要素相互作用的结果，是在某一个特定时间段里，人们所期望达到的目标与实际出现的结果之间产生的距离。
3.8 隐患：指任何能直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作场所环境破坏或其组合的对工作标准、实务、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，包括了作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷而可能导致人身伤害或者经济损失的潜在危险。

4 安全管理体系
4.1 总要求
4.1.1 有限公司最高管理层授权管理者代表按安全管理体系的要求，组织建立有限公司安全管理体系，形成文件化的管理体系手册、程序文件和作业指导书，并加以实施和保持，持续改进其有效性。
4.1.2 有限公司确保全面识别和理解关法律法规、客户和其他相关方的要求。依据管理体系要素规定，结合有限公司生产和经营的实际情况，对管理体系所需的过程进行全面识别。
4.1.3 确定管理体系过程的输入、输出及需开展的活动和应投入的资源，识别过程中各环节的相互作用和接口关系，同时对过程的活动和场所中涉及的质量、环境、职业健康安全和生产安全等各方面的安全风险进行识别和评价，制定相应的措施或管理方案。
4.1.4 明确生产运营过程中的管理职责，规定过程运行控制的准则和监视和测量手段，包括管理方案、工作程序、作业规范等。
4.1.5 严格按规定实施过程控制，做好实施中的信息沟通工作，对过程的实施和安全绩效进行有效监控和测量。
4.1.6 对管理体系和过程的监视和测量结果进行分析，针对分析和评价的结果采取必要的措施进行改进。
4.1.7 采用“PDCA” （P—策划、D—实施、C—检查、A—改进）原则，不断增强管理体系及其过程的有效性，提高安全管理水平。
4.1.8 根据业务的规模、风险大小和重要性，采用不同的方法对供方进行控制，对产生的安全风险提出控制要求，以保证有限公司全系统生产经营服务正常运行，满足法律法规、客户和其他相关方的要求。
4.2 文件要求
4.2.1 总则
4.2.1.1安全管理体系文件是管理体系运行的依据，是管理体系运行统一性和规范性的保障。公司管理体系文件包括：
a.管理方针和目标；
b.管理手册：总体描述有限公司管理体系的纲领性文件；
c.程序文件及其支持性文件：规定具体活动内容和步骤的文件；
d.与管理体系有关的管理性公文；
e.与管理体系有关的技术性文件和资料，如：技术规程、设备资料、工程图纸、 报告、报表、计划、合同等等；
f.与管理体系有关的上级、政府相关部门和其他相关方发来的适用的文件；
g.国家、行业和地方与管理体系有关的适用法律法规、标准、规范与其他要求；
h.与管理体系有关的作业记录。
4.2.1.2 文件的多少和详略程度应符合体系的相关要求，并结合有限公司的实际情况（包括过程数量，过程之间相互作用的复杂程度和人员素质、能力等），保证文件具有合理性、规范性和操作性。
4.2.1.3 管理体系文件可以以电子文档等多种媒介形式存在。
4.2.2 管理手册
管理手册是全面描述有限公司安全管理体系的纲领性文件，手册明确了有限公司管理体系的范围、组织机构、职责与权限，管理体系对各主要过程以及过程之间的相互作用进行了描述，包括文件化的程序或对其引用的内容。
4.2.3 文件控制
有限公司制定和实施《文件控制程序》，对与管理体系要求有关的所有文件进行有效控制，确保文件的形成、发放、使用、更改、作废和归档等均处于受控状态，确保各岗位和有关场所都能使用有效的文件。
4.2.3.1 管理体系所有文件发布前都应按《文件控制程序》中的规定进行审批，其中管理手册和部分程序文件由有限公司安全技术监督部组织编写，手册由有限公司安全管理者代表审核，总裁批准。有限公司各部门及各级公司应根据管理手册要求，结合实际情况，编写相应的程序文件和作业指导书,包括有限公司已编写的，本部门和单位需要进一步细化的文件。
4.2.3.2 文件应有单位名称、文件编号和发文日期等明确标识，必要时可用“受控号”形式注明受控状态。
4.2.3.3 接收外来文件应按规定审批其适宜性并控制发放。
4.2.3.4 有限公司及各级公司相关部门在收发文件时应建立收发登记，分类保存，以便识别和查找。
4.2.3.5 有限公司及各级公司相关部门应确保各岗位和场所都能得到和使用工作所需的适用文件，并建立“有效文件清单”，实行动态管理。
4.2.3.6 有限公司及各级公司相关部门应定期评审所发文件，必要时对不适合的予以更改。更改时须按照4.2.3.1的要求再次得到批准，并在新文件中说明更改情况。
4.2.3.7 文件作废时，对需要留存的文件应作明显标识，以防误用。
4.2.3.8 文件的归档、作废、销毁按《文件控制程序》中的规定执行。
4.2.3.9 管理体系相关法律法规、标准等文件资料见附件一。
4.2.4 记录控制
有限公司各部门及各级公司应根据有限公司《文件控制程序》的相关规定，制定和实施记录控制程序或管理规定，对各项活动中产生的记录进行控制，以提供管理体系符合相关要求及有效运行的证据。
4.2.4.1 有限公司及各级公司安全管理部门负责管理体系记录的控制，建立“记录清单”和“记录样册”，规定每种记录的保存期限。
4.2.4.2 记录应有名称、编号、使用部门、产生日期等标识，以便追溯。
4.2.4.3 记录按规定要求填写，不得随意涂改，保证其真实准确、完整清晰。
4.2.4.4 记录应按类别和时间进行整理、编目和归档，提供适宜的保存环境，防止记录损坏或丢失。
4.2.4.5 记录的借（查）阅、复制应办理有关登记手续。
4.2.4.6 记录超过保存期限后，由相关部门按规定销毁。

5 管理承诺与策划
5.1 组织结构与职责权限
5.1.1 组织机构
中国航空油料有限责任公司安全管理体系机构图 见附件三。
5.1.2 职责权限
5.1.2.1 安全管理关键岗位人员的任命
有限公司及各级公司根据权限，由安全管理部门和人力资源部门共同确定安全管理关键岗位人员的任职条件；安全管理关键岗位人员的任免根据管理层级的不同，由具有相应权限的上级单位负责。
5.1.2.2 安全责任追溯
有限公司通过工作目标的确定、责任的明确及系统的考核，对有限公司各部门及各级公司实行安全生产责任制，层层落实责任，对各单位、部门、岗位形成可追溯的问责体系，实现安全责任的追溯管理。
主要安全责任如下：
a.有限公司相关部门对管理体系的总体策划及对各级公司管理体系运行包括 安全教育培训、风险管理等的指导负有管理责任；
b.有限公司各部门、各级公司领导对本单位管理程序的全面性、完善性、文件 及时更新以及违反程序造成的不安全事件负有管理责任；
c.有限公司各部门、各级公司领导对因本单位管理不善所造成的安全问题负有 领导责任；
d.各岗位的员工对自己应履行的安全职责负有直接责任；
e.有限公司各部门、各级公司领导对所属员工的教育培训和任职资格负有管理 责任；
f.有限公司各部门、各级公司领导对所属员工的不安全行为负有监督和管理责 任；
g.有限公司各部门、各级公司对相关方的安全协议管理缺位负有管理责任；
h.各级公司对相关方的运作现场监管、相关方的不安全行为监督负有直接责 任；
i.各级公司、各级安全管理部门根据权限对相关方负有检查监督或管理责任。
具体安全责任的追溯根据相关文件：《中国航空油料有限责任公司安全责任考核（暂行）规定》、《中国航空油料有限责任公司绩效考核制度》。
5.1.2.3 安全组织机构和重要安全管理岗位职责
有限公司安全生产委员会由有限公司管理层、各部门负责人及各级公司负责人组成，是最高安全管理组织机构。有限公司安全生产委员会下设办公室：有限公司安全技术监督部。
总裁职责：
a.主持制定有限公司安全生产方针和安全生产目标，审批管理体系手册，审批有关计划和报告；
b.负责审批管理体系结构设计方案，确定有限公司安全管理组织机构、有限公司安全管理副总裁职责和各安全管理部门职责；
c. 组织实施有限公司的变革管理；
d.确保为管理体系的建立、运行和持续改进提供充分的人、财、物等资源；
e.向全体员工宣传满足法律法规和客户要求的重要性，保证方针、目标能为全 体员工所理解并实施；
f.作为有限公司安全生产第一负责人，按照安全生产法的要求对有限公司安全 生产工作全面负责。
安全管理者代表职责：
a.负责有效实施管理体系，协助有限公司总裁贯彻安全方针，实现安全生产目标；
b.布置、检查安全生产各项工作，审批管理体系程序文件和作业指导书、有关 安全生产的管理性文件、计划和报告，协调处理工作中遇到的问题，对分管的安全生产工作全面负责；
c.组织管理体系的内部审计和管理评审，向总裁汇报安全管理体系的运行情况，为管理评审和改进管理体系提供依据；确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；
d.组织评审管理体系的改进意见和建议，提升管理体系运行水平；
e.组织和领导安全教育培训，提高全员安全意识。
安全技术监督部：
a.负责组织管理体系手册、程序文件及其支持性文件的编制、发放、更改和废止等工作；
b.负责组织与管理体系有关目标、指标、运行情况的检查及生产过程中相关要素的监视和测量；负责管理体系有关信息和数据收集、分析的管理；
c.负责体系变革管理的实施，负责组织实施涉及管理体系整体运行或需协调各部门共同采取的纠正措施和预防措施；负责组织有限公司生产流程优化工作；
d.负责内部审计的实施和管理评审的组织准备工作，以及之后的跟踪检查和报告工作；负责油库、航空加油站、油研中心、计量检定中心等生产单位的监督管理；
e.负责有限公司危险源辨识、风险评价和风险控制的策划和实施；负责制定有限公司重大安全隐患的整改方案及监督落实；负责有限公司安全生产应急处置和管理工作；
f.负责有限公司环境保护政策的制定与实施工作和生产作业人员个人安全防护用品的配备，协助有关部门落实职业健康安全和劳动保护工作；
g.负责在有限公司贯彻、落实《安全生产法》，制定有限公司安全生产的规章制度、操作规程和标准，监督检查执行情况；负责组织调查重大安全生产事故，并提出处理意见；
h.负责制定安全生产责任制考核办法，对各级公司进行安全责任制度检查和考核；协助有关部门完成有限公司生产经营业绩考核工作；
i.负责组织制定有限公司技术战略发展规划及年度技术开发工作计划，并组织实施；
j.负责收集国内外同行业先进技术、设备信息，跟踪国内外先进技术、设备发展趋势和最新科技发展动态；负责对外技术交流与合作工作；
k.负责组织实施科研项目申报、立项、研发、评审、成果的奖励和推广应用等工作；
l.负责组织推广新产品、新工艺、新技术、新材料、新设备的应用，组织技术交流和技术评审、技术鉴定、专利申请工作；
m.负责监督、检查油品的采购、收发、储存、加注和再生油品的质量管理工作；
n.负责航油降质、报废质量管理工作；提出改进意见，负责有限公司油品质量、计量纠纷的技术仲裁工作；
o.负责制定有限公司生产设备的年度投资和大修方案，协助有关部门下达生产设备投资计划；负责有限公司生产设备的选型、使用、大修、报废过程的技术管理；
p.负责组织生产设备、零配件的招标、采购、验收和使用人员的培训工作；
q.协助新建工程、改扩建、技改和技术引进项目计划编报、调研、论证、可行性研究及实施管理、竣工验收。
具体职责及有限公司其它部门职责见附件二。
员工代表职责：
a.代表员工向有限公司管理层反映管理体系和职业健康安全运行情况，反映员工意见，参与职业健康安全方针和目标的制定、评审；
b.参与有限公司管理体系和职业健康安全的相关事务。
各级公司职责：
a.各级公司应根据管理手册的要求，结合实际情况，建立完善安全管理组织机构；明确与安全管理有关的各级人员的职责、权限及其相互关系；
b.各级公司应采用文件、会议等方式使全体员工明确自己的职责，有效地开展职责所涉及的各项活动，主动为管理体系的建立及改进做出贡献；
c.各级公司应加强内部沟通，实施全员参与，为管理体系运行实施有效的持续改进提供组织保证；
d.组织建立与完善本单位程序文件、作业指导书和相关文件，全员参与，为管理体系的有效运行和持续改进提供组织保证；
e.定期组织评估《安全管理手册》在本公司的适用性和符合性，将手册修改的意见和建议及时反馈有限公司安全技术监督部；定期组织对本公司相关文件进行评审，对不适合的予以更改，必要时向有限公司安全监督技术部报告更改情况；
f.应确保各场所都能得到和使用工作所需的适用文件，并建立文件清单，实行动态管理；
g.向本单位全体员工传达安全方针，保证安全方针能为全体职工所理解并实施，形成积极主动的安全文化；加强安全教育和培训，提高安全意识和业务素质；
h.组织分解细化安全生产目标，逐级签订安全目标责任书，使全体员工明确自己的职责，有效地开展职责所涉及的各项活动，有效落实安全生产责任制，确保安全目标的实现；
i.负责组织安排本公司安全生产管理工作，加强安全基础建设和安全生产监督管理，定期向有限公司报告安全管理的业绩、改进的需求及建议；
j.负责组织对本公司产生的变革或变更进行识别、排查和评价，并将识别与评价结果上报有限公司安全技术监督部；负责本公司危险源辨识、风险评价和风险控制的实施和整改工作的管理；负责本公司环境因素辨识、评价与污染控制工作的管理；
k.组织落实管理体系所需人、财、物等资源的充分、合理的投入，确保本公司安全生产工作满足管理体系运行的要求；
l.负责本公司应急体系的建设和管理工作，加强教育培训和演练，切实提高应急响应处置能力；
m.落实安全生产监督管理，努力发现系统缺陷，并认真组织整改，通过纠正与预防，进行系统完善，不断提高安全管理水平。
n.定期组织管理体系在本公司范围的内部审核和管理评审工作，对管理体系和过程进行监控，确保管理体系在本公司有效运行。
5.2 安全策划
5.2.1 有限公司及各级公司的安全策划应满足安全方针政策和安全生产目标的要求，旨在实现对安全生产管理和持续改进的承诺。有限公司安全管理者代表负责组织有限公司的安全策划。各级公司主管安全的领导负责组织本公司的安全策划工作。
5.2.2 安全策划工作应涉及安全生产方针、目标、管理体系建立、实施和运行，安全策划应保持管理体系的完整性。
5.2.3 安全策划应结合实际，包括但不限于以下内容：
a.策划安全生产目标以及保证目标实现和体系有效运行的控制方案；
b.确定实现安全生产目标所需要的资源；
c.确定安全管理体系持续改进的方法；
d.确保在变革期间管理体系的完整性和有效性；
e.实现生产过程安全与安全策划的协调与融合。
5.2.4 安全策划应根据内部要素和外部要素的情况，以及生产实际情况和存在的问题，制定相应的安全工作的计划，具体要求见《安全策划管理程序》。
5.2.5 安全计划是安全策划的结果，应由安全管理者代表组织编制，报有限公司总裁批准后实施。由安全管理者代表监督实施效果，定期举行专题会议进行研究，并将研究结果上报有限公司总裁。具体实施与修订要求见《安全策划管理程序》。
5.2.6 安全计划应包括但不限于以下内容：
a.明确安全工作计划的目标和要求；
b.确定为实现安全生产目标和要求所需的资源和文件，并制定要求不能满足时应采取的措施；
c.确定监控和检查所需的方法及手段；
d.确定其他必要的安全预防及保证措施。
5.3 变革管理
5.3.1 有限公司及各级公司发生的组织机构、生产流程与工艺、法律法规等方面重大变化称之为变革，变革前应通过有效的安全评估，识别变革可能带来的问题和潜在的风险，并对变革存在的问题和风险制定有效的措施进行控制，使变革对公司生产运营所造成的风险保持在可接受范围内。
5.3.2 各级公司如进行重大变革活动，应根据权限逐级向各级公司总经理、有限公司总裁报告。
5.3.3 有限公司安全管理者代表和各级公司主管安全的领导负责组织变革风险的识别和评价，各级安全管理部门负责对各单位变革因素进行分类、登记、核定，组织相关部门对其进行评价，确定重要因素，并根据条件发生变化对变革进行及时的更新评价。
5.3.4 有限公司及各级公司对变革的评估应形成专项评估报告。
5.3.5 如果评估变革可能带来较大的安全隐患，变革应暂缓，待缓解安全隐患后再实施。对不可暂缓的变革，应对管理体系重新进行策划。
5.3.6 在体系正常运行过程中发生的局部或小的变化称之为变更，各公司在权限范围内结合实际，参照《变革管理控制程序》进行变更管理。
5.3.7 变革、变更应结合实际进行定期和不定期的评估，变革的范围及启动要求按照《变革管理控制程序》执行。

6 风险管理
有限公司在全公司通过系统性的风险管理，确保安全风险和隐患得到有效辨识、评价和控制，排除危险或将之降低到可接受的程度，最大限度地减少各种不安全的事件，实现预防型的安全管理。
有限公司及各级公司的风险管理应体现在体系建立、实施、保持和变革的全过程，包括组织机构设立、职责分工、资源提供和配置、产品和服务实现过程的策划和设计、生产作业、相关方（客户、供应商、政府和社会团体等）的控制，以及设施设备采购、信息与沟通、产品检验、人员培训、工程施工等各个方面。
6.1 风险控制方法
6.1.1 风险辨识
6.1.1.1 有限公司及各级公司应对危险源和环境因素进行辨识、汇总、分类、评价并做好相应记录，为风险评估、风险缓解提供依据。应定期按照《危险源辨识、评价和控制程序》、《环境因素辩识、评价和污染控制程序》组织危险源、环境因素辨识，当发生重大人事变化、生产流程与工艺变化、设备系统变动、法律法规变化、操作规程变更、出现事故、差错或不安全事件明显增加、新建或改造项目等事件时，必须立即进行危险源和环境因素辨识。
危险源、环境因素辨识应包含生产管理的全过程，涉及管理体系运行相关的各单位、部门、岗位，以及与安全运行相关的所有相关方的运行管理。除包括正常操作程序与活动外，还应包括特殊或临时性的操作程序或活动。
6.1.2 风险评估
6.1.2.1 危险源辨识和环境因素辨识完成后，有限公司及各级公司安全管理部门应组织人员依据《危险源辨识、评价和控制程序》、《环境因素辨识、评价和污染控制程序》，对危险源、环境因素进行评价和风险分析，用定量和定性的评估方法来判断事件发生的可能性和带来后果的严重度。
6.1.2.2 危险源的评价可采用作业条件危险性评价法等方法， 评价出重大危险源。
6.1.2.3 环境因素的评价可采用综合打分法、是非判断法等方法，评价出重要环境因素。
6.1.3 风险缓解
6.1.3.1 根据风险评估得出的风险程度，有限公司及各级公司应制订相应的处置措施和整改方案，使需要控制的风险得到有效控制，将其缓解或降低到可以接受的水平以下。风险缓解措施应综合考虑可能带来的成本和效益。
6.1.3.2 制定风险整改方案可主要考虑以下方面：
a.修改系统设计，从根本上消除风险；
b.更改运行程序，降低风险发生的可能性或严重度；
c.设置警告装置、标志，明确指示可能发生危险的区域；
d.对员工进行危险处置