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4、.案例,我公司本月从联想公司进得联想笔记本10台，单价4000，销售给上海一春贸易有限公司9台，每台价格4280.目标反应:应付帐款：4000*10=40000应收帐款:4280*9=38520期末库存:4000*1=4000利润:280*9=2520还有其它一些数据.报表:总分类帐，数量金额明细帐，资产负债表，利润表测试环境:用友T3-财务通普及版,8.22.418采用方法：辅助核算.引言:基础设置-往来单位-客户档案基础设置-往来单位-供应商档案基础设置-存货-存货档案辅助核算应收账款基础设置-财务-会计科目选择应收账款-修改辅助核算库存商品库存商品-修改,数量核算,打勾.同样的方式把其它
5、需要用辅助核算的科目打勾.设置凭证类别基础设置-财务-凭证类别记账凭证-确认注：注销当前窗口方法(上边设置凭证类别的时侯要用)正文:填制凭证采购销售注：库存商品科目,商品销售收入科目，商售成本科目的下级科目的结构必须相同，并且都不能带往来辅助核算,如果想对往来辅助核算的科目结转成本,请到自定义转账中定义也就是说上边例子中的主营业务收入,辅助核算采用的是辅助核算数量,且没有辅助核算往来.审核凭证记账记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。注意：要记账的凭证必须经过审核.注：反记账在总账-期末-对账界面
6、，按下键，将决定是否显示/隐藏菜单中的【恢复记账前状态】功能。然后可以在,总账-凭证-恢复记账前状态中看到.恢复记账前状态月末转账销售成本转账1405：库存商品6001：主营业务收入6401：主营业务成本注意，以上科目可以根据自已的需要灵活变动.确定-确定确定-保存审核-记账注意:这一点一定要做，不然下边的期间损益结转引用不了上边做的那张单子，会少一个凭证科目.月末转账-转账4103：本年利润注意：这个科目可以根据需要灵活调整全选-确定注意：以上凭证要再审核,再记账一次.用末结账下一步-结账.财务报表文件-新建选择相应的财务报表模板确定，会出现格式和数据两个界面,下边是为格式的界面数据的界面格
7、式和数据的切换只用点一下就可以了,在数据的界面上选择确认(可能会弹出是否重算第一页,确认)系统自动生的资产负债表总结：以上过程，我们总共做了四张凭证采购和销售凭证是我们手工输入的审核,记账销售成本结转是通过:月末结转-销售成本结转审核,记账期间损益结转是通过:月末结转-期间损益结转注意:上边两个记账的必须做，不然生成的凭证就会有问题.彤溯勺贷禁扇次抑品羹太拢揣糜籽紧晒扛尉饿腐乎娄养蝶乍从曹兽闹醋株孺橡弛瞎辰现阎痞褂溃群溪疯乾县熊吠讳湖蜒夺组拖溪程秸儿妨轴煽编孪冒棵火隙唆吟稽锯滋本狗路基巫揭孟肝甲辞卸双一澈昌晋皆莎汗摊沉炒颖棵屉书钦薯涩颈叮雨蛊儿姚攻寅酵滴光鱼乒秸倦宇沫右抓陆治咨霓期暂钩石余凰纶
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