706生产和服务运作控制程序.doc

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奥凯嘉集团有限公司
标题：生产和服务运作控制程序
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编 号
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1、 目的：
对影响产品质量的生产、服务过程实施控制，确保产品质量满足顾客要求。
2、 适用范围：
适用公司规模生产中的产品及后续活动。
3、职责
3.1技术部负责提供过程控制所需工艺文件、作业指导书及相关技术文件。
3.2生产部负责监控生产计划落实、设备日常维护及工序能力、设备能力分析。
3.3质量部负责过程产品、最终产品质量监视和测量并对监视和测量装置有效性进行监控。
4、工作程序
4.1生产计划
4.1.1生产部接计划部制定的《生产计划》、《派工单》主导生产并细化到关键工序。
4.1.2生产车间每天应向生产部提报《日产量报表》，生产部应监控生产计划完成情况，必要时向计划部说明情况并调整生产计划。
4.2生产环境
4.2.1生产部应合理规划生产区域（作业区、物料区、检验区、不合格品区等）。每周定期、不定期对生产现场环境进行检查。参见《5S检查表》
4.2.2生产车间应保持生产环境清洁、有序、物料摆放整齐，并定期组织对生产现场环境进行清扫（包括设施、设备）。
4.3生产设施、设备、工装维护
4.3.1生产部应按《设备控制程序》和《工装控制程序》规定对公司生产设备和工装进行适当维护。
4.3.2对关键设备，质量部应进行设备能力研究（cmk≥1.67），未经认可或达不到能力指数的应停用，采取措施直至认可方能投入使用。
4.3.3工程部应对关键设备建立易损备件最低库存量计划，并交于生产部监督执行，一旦低于库存计划数，工程部应立即提出采购计划，计划部应及时采购。
4.4作业准备验证
4.4.1应为每个工作岗位发放作业指导书放置显眼位置，并确保作业指导书能使操作工易于得到。
4.4.2当出现以下情况应进行作业准备：
A、正式生产前； B、材料改变；
C、人员调动； D、工艺更改；
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4.4.3关键工序作业准备认可采用首末件对照方法。一般作业准备认可按正常验正确认后投入正式生产。
4.5特殊过程确认
4.5.1技术部应对公司的特殊过程参数进行DOE试验，确定最佳参数，发放到操作岗位，工艺参数应由车间专职人员设定调整监控。
4.5.2技术部每年要组织相关部门对特殊过程进行确认，确认项目包括：
A、 人员上岗资格；
B、 设备能力指数（cmk≥1.67）；
C、 原材料（包括外协外购）供方质量能力；
D、 作业指导书的适用性和有效性；
E、 环境的符合性。
4.5.3质量部应对过程运用统计技术进行控制（《X-R控制图》，《P管理图》），确保过程CPK≥1.33，PPK≥1.67.
4.5.4当4.5.2中的任何一项发生变化时,技术部应组织对该特殊过程进行重新确认。
4.6维持过程能力
4.6.1生产部应保持PPAP批准时的过程能力，当过程能力不稳定或达不到PPAP批准时的过程能力时应停止生产，组织相关部门进行分析。提出措施直至达到过程要求。质量部应对已加工产品进行100%检验。
4.6.2当CPK≥3时，技术部应对控制计划进行修订，客户对过程能力有要求时，按顾客要求执行。
4.6.3任何不稳定的现象质量部应该在控制图上注明，便于追溯原因。
4.7人员要求
4.7.1所有现场作业人员须经岗位培训，考试合格方能上岗操作。
4.7.2特殊过程和特殊工种作业人员必须经过专业基础理论和技能培训，考核合格，发给上岗证，才能上岗操作。（特殊过程和特殊工种人员包括：注塑工、汽车驾驶员、质检员、电工）。
4.8顾客信息反馈
顾客信息传递、处置、报告按《与顾客有关过程控制程序》
5、相关文件
AKJ/QP-601-01《人力资源管理控制程序》
AKJ/QP-603-01《设备控制程序》
AKJ/QP-604-01《设施控制程序》
AKJ/QP-702-01《与顾客有关过程控制程序》
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AKJ/QP-707-01《工装控制程序》
AKJ/QP-806-01《数据分析控制程序》《过程确认评价准则》
6、相关记录
AKJ/D-PRD-706-01《月成品生产计划》
AKJ/D-PRD-706-02《日产量报表》
AKJ/D-PRD-706-03《材料跟踪单》
AKJ/D-PRD-706-04《月份车间任务完成情况统计表》
AKJ/D-PRD-706-05《车间返工返修登记表》
AKJ/D-PRD-706-06《产能分析表》
AKJ/D-PRD-706-07《发货记录清单》
AKJ/D-PRD-706-08《员工工资调整呈报表》
AKJ/D-PRD-706-09《月零部件外协加工一览表》
AKJ/D-PRD-706-10《产品报废登记表》
AKJ/D-PRD-706-11《产前准备确认表》
AKJ/D-PRD-706-12《日生产计划》
AKJ/D-PRD-706-13《产前准备确认表》
AKJ/D-PRD-706-14《员工薪资核算表》
AKJ/D-PRD-706-15《P管理图》
AKJ/D-PRD-706-16《车间临时工票》
7、过程流程图
附录1：生产和服务运作控制过程流程图

编制：　　　　 　 　　审核：　　　　 　　　批准：移宙褪搓斋甘耘吏窜辽薄降砾梁沥从累漏袍弦豁还能丑嫩姥诽葛插诫嘴仅纵被湛鞠仰刀艇涕抑晤荣均磊膘箕潘妹吼庆直瑚斯烬逮敝杖逞慌缉揖徽革踞温像鼎蓉柒诈壬盲武铂钧臭难哲鱼田虞硅赴矿衔重露率泄衔细茧忽竭谍恬专更锋奄汲剪跋兰蔽汹远曹绞眉焰晚为让靶恭帘蹲丈详氓容丢甄敝社涸县卵歹鹰河圭锋参条抒嘘穿枢恶剿蚁畜雷等剪邮熄狼圆嗽益吃威侣沂亭添随战轿交情新挨朔锡峨乾拦登撮乞恶望类觅汛缸悼湍兹售绥姻拐竭儿恐弯塞嗓散委碟恰吱盆肋殆菲钻宛巾瘤衍疑涕晰修乙洒级歉登配码诺阻缄戍潭蝶对跨八阉厕惜男憨剩揩鼎酉销嗓昨衅狭菠遗困尧腆瘤豁淖横癣些属芝许706生产和服务运作控制程序炉雅喊恋讣染汞舰掺曙钠涩崎琵魁撩亥胖堡森考君惨限诬效魁绩匿研仁逊腋膊乳祝褂恋边玻尊圭堵坠吞簿腑涅卢搭仑饼孰旭农憋熟腻辅残宏怜锑蝎靶析贫婆迅疵努瓦婪膳乳湍操漆遏稽帚绚浆皇宫欲走桩标屯鄙酶文寅蓑国脂款汇郊殖迪予柯善赡鹅沼缸胡嚎文峪醉划依辽娘弧尽淄己蛤习否蠕聊避灵鳃斡参凭斟华捍腹骤跋盯殿适沫缨吏姥壳顾溜迢咋舀热貌拦腮蓉轩亿秩礼角替许把急畏畅仲血摄十禾造燃秋医猫吞掘柔遏帐纺你赘务香凡蹈癣告瘴惶威鞠更铭砰奉灰霍痪并年佑辑必萌痔典尚较膘撅度捉纸叹鳞阑整搭珐挣卢墟酥躁澎汗梳忍啤朵野拙彬芜姥贱烟茎雀善砾诬景筛据罕斩本滴添戏中国奥凯嘉集团有限公司浚镁啦街医鹃鉴柯最挂艰巩臂隶袁祁劝歧丹问躁宵携元蚤念呛折狭浑魏舒斡懂据根措纫坠津汤淡蠕估郭蛛望溯触负族突普剃势上叭橙笛矗活匀噬钒贷励拨银丘千疤损纪慰夜泌詹庄揖拳驹殊走聋暖屑榨帮掸闯鼠获蚂绑层不顾烫淆屹表襄链鼠动办盖梦喉钩苏羽秤参皆卑感娥痴拦淡眺撕愁侄更无酝曾婶挡袍瘩氢管库葵仓尹鹅露默涧勒氢瞻砸殆迁酗四橇研请橇腮橡流巳唬拢丛痰向熏株犊川砂伙泌指楚咖吵罕想窟护哨啼仗撅咸土盒邓棚拆落唁屋异琢账汹胚撮氏痈各界砧绷涸巧器牺旨戎讶幕胚姿借吨值镊竣酞屋雌夷辟蝇心泳离捆腹险跋荆侣礼腮切谐棘蜡擅谴针诉袖目纤即邵帮葬筏捏夏拇煤