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报废管理流程
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发布部门
Dept.
编写
Made by
审核
Checked
批准
Approved by
职务
Function
姓名
Name
日期
Date
签名
Signature
文件发放记录
Document issuing records
接收部门
Receiving Dept.
1. 目的
为了保证本公司内的物料、设备的报废,尽可能使报废的物料、设备合理化,经济化及保证报废作业的顺畅运作;
2. 范围
本公司的所有物料、设备的报废作业;
3. 定义
无
4. 职责
管理层:负责对报废物料申请单的审批;
仓库部:负责待报废物料的定期清理、组织各部门对待报废物料进行确认评审,提出物料报废申请及实物报废处理;
质量部:负责对报废物料的最终检验确认;
财务部:负责报废物料的财务核算和销帐处理。
5. 工作流程图
工作流程
责任部门
相关文件
相关记录
工作周期
3确认
7物料销账
6报废实施
2报废品整理
4报废申请单
5财务核算
1报废清单
仓库部
仓库部
各部门
质量部
COO
CFO
GM
财务部
仓库部
财务部
报废申请单
报废申请单
报废申请单
报废申请单
报废申请单
报废申请单
1H
1H
1H
1H
0.5H
8H
1H
6. 流程描述
(1) 报废清单:仓库部根据公司报废产品的定义,各部门的评估结果,列出报废清单;
(2) 报废品整理:仓库部申请前把需报废的物料进行整理、归集,并做好待报废状态标识;
(3) 确认:在经各部门确认无误后才能继续后续动作;
(4) 开立《报废申请单》:仓库部把需报废的物料归类完成后,清点数量开立《报废申请单》,《报废申请单》上需清晰填写物料名称、型号规格、报废原因、数量等;经质量部签名确认后呈管理层审批;
(5) 财务核算:经管理层审批后,《报废申请单》送至财务部进行费用核算,注明本次报废的单个物料损失费用及报废费用总和,财务部核算完毕后把《报废申请单》交给各部门进行报废实施;
(6) 报废实施:仓库部对批准后的报废物料进行实物处理;
(7) 物料销帐:财务部根据《报废申请单》上的物料信息做物料销账管理。
7. 文件的评审
本文件由仓库部负责, 每年结合内外部评审,管理评审,对文件一年来执行的符合性和有效性进行讨论, 提出有效性的改进和修改建议,必要时按质量管理体系文件控制程序加以修订,作为部门管理评审的输入。
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报废管理流程
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日期
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