2013.8.20--人力资源控制程序.doc

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目的：通过本程序的执行，对人力资源进行控制，确保人力资源满足质量管理体系的要求。2范围：适用于本公司各岗位人员的配置、招聘、考核、培训工作的控制。3职责：3.1最高管理者设置本组织的质量管理体系所需设置的部门、每个部门所需设置的岗位、每个岗位所需设置的人数。 3.2总经理办公室负责编制组织机构图，人力资源部各岗位的职责权限(任职条件、任务、权利和责任)。 3.3各部门负责人提出在本岗位的人员配置计划。 3.4人力资源部负责培训计划的制定和实施工作。3.5各部门负责提出培训需求,并配合培训计划的实施。3.6生产部和技术部负责识别关键岗位和特殊工序。4工作程序及要求：流程图责任部门工作程序和要求具体描述支持文件记录表单组织机构确定 总经办4.1.组织机构确定 由总经理根据企业的实际情况，以及发展确定公司的组织机构设置。【组织机构图】各部门岗位设置 人力资源部4.2各部门岗位设置 人力资源部根据公司的组织机构图和各个部门所需岗位及各岗位所需人数，编制各部门组织结构及职权，报请总经理批准后，下发各部门执行。【各部门组织结构与职权】流程图责任部门工作程序和要求具体描述支持文件记录表单职责确定 人力资源部4.3 编制岗位职责和任职条件由公司领导层和人力资源部编制公司各个岗位的岗位职责，,包括任务、权力、责任及任职条件。 【岗位说明书】各岗位人员配置人力资源部4.4各岗位人员的配置 a.人力资源部根据总经理批准的各部门岗位设置，并依据任职条件为各部门配备人员。 b.各岗位所配备的人员(尤其是对产品质量有影响的人员)必须具备该岗位所要求的必要的能力，以满足需要。c.对岗位上不适合的人员，组织应提供相应的培训或调换岗位。 d.当组织出现人力资源过剩时，可采取不增加工作量的情况下缩短工作时间、辞退不适合员工的等方法。 e.组织出现人力资源短缺时可采取岗位替代等措施或有人力需求部门提请人员需求申请表。【人员需求申请表】人力资源规划人力资源部4.5根据公司的发展战略，制定人力资源发展规划。【年度人力资源规划表】内部调配人力资源部4.6内部调配 a.人力资源部根据各部门的人员需求和任职条件，首先考虑内部招聘员工。b.根据人员素质矩阵和需招聘人员的任职条件，选择合适的人员进行调配。 【优秀员工推荐表】【员工内部竞聘申请表】转岗培训人力资源部4.7.转岗培训 对调配人员进行新岗位知识的培训，经考核合格后上岗工作.不合格者退回原岗位。面试与录用外部招聘人力资源部4.8.外部招聘 当内部调配不能满足公司人员需求时，由人力资源部制定招聘计划,发布招聘信息，组织面试以及办理录用手续，进行试用。【招聘计划表】 【招聘报告表】人力资源部各用人部门4.9面试与录用根据招聘计划，开展招聘面试与录用工作，需笔试人员，进行笔试，人力资源部与用人部门对应聘者进行综合评价，确定最终人选录用。【面试登记表】 【面试评估表】 【录用通知单】【新员工试用表】流程图责任部门工作程序和要求具体描述支持文件记录表单劳动关系管理转正上岗人力资源部4.10转正上岗新聘用人员试用期满后，由相关部门人员对其进行评议和考核，合格后由人力资源部办理转正手续，正式上岗工作，如果不合格就办理辞退手续。【新员工转正评定表】劳动关系管理人力资源部4.11劳动关系管理人力资源部负责与新招员工依法签订、续订、变更、终止、解除劳动合同，并对员工的基本情况、工作岗位、劳动合同期限等方面实行动态的管理。【职工名册台账】培训培训人力资源部4.12 培训管理根据公司发展战略和各部门工作的培训需求，编制年度培训计划，经总经理审批后，组织相关部门按年度培训计划，进行培训工作。培训管理控制程序员工晋升与离职薪酬福利绩效考核总经办人力资源部各部门4.13绩效管理通过对员工工作绩效、工作能力等进行客观的评价，为员工薪资调整、职位变动、培训与发展等人力资源管理工作提供有效的依据。 【通用考核指标表】【绩效面谈记录表】【绩效改进记录表】人力资源部财务部4.14薪酬福利按公司制度给与相应的薪资福利，充分发挥薪酬体系的激励作用。【员工工资核算表】【加班工资统计表】【入井人员福利补助】【员工福利费】【员工调薪表】人力资源部4.15员工晋升与离职通过对员工的绩效考核，使员工通过不断学习，提升工作能力，能够胜任本职工作，维护公司和员工双方的合法权益。 【员工晋升申请表】【员工离职交接表】组织机构图文件编号：LHHS-P6.2 版本号/修改号：1.0/01. 组织结构设计与责权111 董事会组织结构与责权部门董事会部门负责人董事长直属领导部门组织结构图部门编制董事会董事董事董事董事董事董事董事长董事董事 董事级9 人职责1召集股东会，并向股东大会汇报董事会工作2负责执行股东大会各项决议及监督企业管理层日常经营活动3负责审议企业管理层提交的各项经营计划、发展规划、投资方案等文件4负责拟订企业形式的调整、分立、变革、合并及设立分支机构等方案5决定企业内部管理机构的设置及组织高层管理人员的聘任和解聘，并决定薪酬等事项权力1有企业内部日常经营决策的权力2有对企业业务执行情况的监督权3有对外代表企业的权力4有对各项经营计划、规划的审批权5有对高级管理人员的任免权相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期112领导层组织结构与责权部门领导层部门负责人总经理直属领导董事长部门组织结构图部门编制管理者代表总经理总经理级1人副总经理总工程师副总经理财务总监财务总监 副总经理级4人管理者代表由副总经理兼任综合部总经理办公室人力资源部高管级1人主管级2人企划科贯标办专员级2人职责1组织实施职工（股东）大会和董事会的决议2组织实施企业年度经营计划和投资方案3拟订企业内部机构设置的方案4负责对企业投资项目进行可行性研究，并就重大投资项目实施审议5. 制定企业的各项规章制度与完善工作权力1. 有对企业规章制度建设与监督实施的权利2有制定经营方针，经营计划的权利3有对企业经营状况的监督权4有对各项工作的组织实施进行监督检查和考核的权利5有对企业投资决策和董事会授予的其他职权等相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期121 销售和售后服务部组织结构与责权部门销售和售后服务部部门负责人副总经理直属领导总经理部门组织结构图部门编制副总经理副总经理级1人售后服务部销售部经理 高管级2人售后服务主管销售主管销售代理主管主管级3人一级维护一级维护一级维护一级维护销售业务员销售业务员销售部文员视情况而定职责1负责企业销售目标的达成及销售计划的实施工作2负责销售渠道的拓展与管理工作3负责商务活动的管理工作4负责具体组织促销活动5负责部门内部内勤事务的处理工作权力1有对销售方案的审核权2有制定销售策略的参与权3有对销售计划的执行权4有对部门内部员工的考核权5有对部门内部员工聘任、解聘的建议权相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期131 总工程师办公室组织结构与责权部门总工办部门负责人总工程师直属领导总经理部门组织结构图部门编制总工程师副总经理级1人总工办顾问总工办副主任副总工程师高管级3人技术科质管科主管级2人检验组=计量组=设计组=资料组=工艺组=技术标准组=技术员技术员员翻译文员检验员技术员检验员技术员技术员翻译翻译技术员技术员技术员技术员技术员技术员技术员视情况而定职责1负责企业所有产品的设计与研发管理工作2负责组织企业研发新产品的测试管理工作3负责企业研发新产品的工艺流程的设计工作4负责企业产品的技术改进、质量改进与控制工作5负责企业产品定额的研究及相关技术资料的整理工作权力1有对企业产品研发、技术立项及相关管理问题的建议权2有对企业研发、技术改造项目及工艺操作标准的审核权3有对新技术、新工艺推广的检查权4有对部门内部员工的考核权5有对部门内部员工聘任、解聘的建议权相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期141 生产物流部组织结构与责权部门生产物流部部门负责人副总经理直属领导总经理部门组织结构图部门编制副总经理副总经理级1人生产调度生产部副部长长生产部副部长高管级2人生产科物流科物流科主管级2人装配组电工组设计组试制组管理员员打标员保管员员统计员员采购员员理货员装配工装配工装配工装配工装配工装配工装配工装配工装配工装配工装配工装配工视情况而定职责1负责生产计划的制订与组织执行工作2全面负责企业生产系统的安全、平稳运行3负责生产的调度管理，保证生产任务得到执行4负责生产的成本控制，提高企业经济效益5负责统计、汇总企业各项生产数据，定期向企业高层提供生产信息权力1有对生产计划的执行权2有对生产过程进行监督与指挥的权力3有对生产资源的调度权4有对部门内部员工的考核权5有对部门内部员工聘任、解聘的建议权相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期1.5.1财务部组织结构与责权文件编号：LHHS-P6.2 版本号/修改号：1.0/0部门财务部部门负责人财务部主管直属领导财务总监部门组织结构图部门编制会 计 财务总监副总经理级1人主管级1人出 纳 纳出 纳材料成本会计视情况而定职责1负责健全企业财务管理体系，确保资金正常运作2负责办理企业对外融资、投资等事宜3负责企业资金、账务等的日常管理工作4负责开展企业财务预算控制与管理工作5负责企业总体税收的筹划与管理，合理控制企业的资金成本权力1有对企业对外支付款项的审核权2有对企业会计账目的审核权3有对企业生产经营及财务状况的建议权4有对部门内部员工的考核权5有对部门内部员工聘任、解聘的建议权相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期161 总经理办公室组织结构与责权部门总经理办公室部门负责人办公室副主任直属领导总经理部门组织结构图部门编制总经理办公室副主任高管级1人秘 书助 理企划室专员专员级3人档案管理员IT信息管理员视情况而定职责1负责协助总经理做好各部门协调工作2根据总经理意见，组织召集各类高层办公会议，并做好会议记录，撰写会议纪要3参与企业发展规划的拟订、年度经营计划的编制等工作4负责收集整理各部门工作动态信息，协助总经理开展业务工作5负责企业来宾接待、外联及对外宣传报道等事宜权力1有对部门工作计划的执行权2有开展部门工作的自主权3有对企业经营决策的参与权4有对内部员工聘任、解聘的建议权5有要求相关部门配合的权力相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期171 综合部组织结构与责权部门综合部部门负责人综合部副部长直属领导总经办副主任部门组织结构图部门编制综合部副部长高管级1人综合部主管主管级1人安全专员办公专员后勤专员车辆管理员驾驶员视情况而定职责1根据领导意图和企业发展战略，负责起草企业重要文稿2负责企业资料、信息管理以及宣传报道等日常行政事务管理工作3负责企业日常安全保卫及消防管理工作4负责前台接待、对外宣传、公关联系等工作5负责总务后勤、车辆管理等工作权力1有对制订企业经营计划的建议权2对行政稽查中发现的问题，有实施处理的权力3有对企业员工违反行政制度的处罚建议权4有对企业行政资源（包括车辆、办公设备等）合理调动的权力5有对部门内部员工聘任、解聘的建议权相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期181 人力资源部组织结构与责权部门人力资源部部门负责人人力资源部主管直属领导总经办副主任部门组织结构图部门编制总经办副主任高管级1人人力资源部主管主管级1人人事专员视情况而定职责1参与制定人力资源战略规划，为重大人事决策提供建议和信息支持2负责企业人员的招聘与录用管理工作3根据企业对绩效管理的要求，制定评价政策，组织实施绩效管理工作4负责制定薪酬政策和晋升政策，组织提薪评审和晋升评审工作5负责员工培训与劳动关系管理的有关事宜权力1有对企业招聘计划的审核权2有对企业员工出勤的监督权3有对员工投诉情况的核实权4有对部门内部员工的考核权5有对部门内部员工聘任、解聘的建议权相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期岗位说明书岗位名称所属部门直接上级直接下级岗位编制任职资格1、 学历、专业知识2、 工作经验 岗位职责人员需求申请表申请部门岗位名称拟聘人数性别要求不限 男 人； 女 人年龄要求申请理由：增补类型： 人力储备 空职补充 新增岗位 短期需要工作内容任职资格及要求：1. 学历：博士 研究生 本科 大专 中专 中技 高中2. 专业及技能要求： 3. 计算机要求： 外语要求： 4. 工作经验及年限要求： 5. 特殊说明： 期望到岗时间申请部门意见： 签字： 日期：部门领导意见：签字： 日期：人力资源部意见：签字： 日期：总经理意见：签字： 日期：备注：注：如新增岗位，请附上该岗位的岗位说明书内部竞聘推荐表被推荐人姓名性别年龄推荐岗位现所在职位推荐人被推荐人主要工作业绩所受奖励工作技能推荐理由部门意见签 字： 日 期： 人力资源部意见签 字：日 期： 总经理意见签 字：日 期：内部竞聘员工申请表竞聘岗位第二志愿岗位填表日期姓 名性 别所在部/岗位出生年月工作时间职 称文化程度所在专业当前岗位工龄个人学习培训经历起止时间所读院校何种专业获得学位或资格工作经历起止时间何单位部门何种职务业绩描述 竞聘理由 签名：本部门负责人意见 签名： 应聘登记表 初试时间结果复试时间结果综复时间结果求职信息来源： 应聘岗位： 填表日期： 姓 名性 别出生年月贴照片处籍 贯 民族政治面貌婚 否身高身份证号码最高学历学 位毕业院校所学专业毕业时间英语水平计算机学习形式全日制 自考 函授 脱产 电大学 制如系本科毕业生请选择学校类别一本 二本 三本个人特长技术职称职称类别等级有效期是否与其他单位存在劳动关系是 否身体状况既往病史家族 病史户籍地址 宅 电户口性质农户 非农户居住地址 紧急联系人联系电话联系方式QQ / MSNEmail学习经历起止时间学校名称担任职务所学专业班主任工作经历起止时间工作单位职务薪酬待遇离职原因家庭成员与本人关系姓名年龄工作单位联系电话曾获荣誉资格证书获奖名称时间职业资格证证书编号时间本人声明：我保证以上所填信息真实无误，如本人所提供信息与事实不符，一经查实，即予以辞退或解除劳动关系。 公司将不给予任何补偿。 本人确认签字：说明：本表格由应聘者填写，由人力资源部妥善管理 信息校审人： 面试评估表应聘者姓名应聘岗位评价日期一、综合素质评价测评目标测评指标个人能力A 优秀（10-9）B良好（8-7）C一般（6-5）D较差（4分以下）基本素质仪容仪表语言表达能力诚信正直思维逻辑性自我认知能力二、知识与经验评价知识素质所学专业相关程度工作经验满足程度对应聘职位的理解应聘岗位吻合度学习能力测评合计三、管理人员增加项目管理能力统筹规划及计划性组织协调能力领导指挥能力管理控制能力情商（团队、责任）四、评估意见：推荐复试 储备 不适合 建议岗位： 考官签字：填表说明：本表格用于面试过程中，考官对面试人员进行评价记录。复试评估表应聘者姓名应聘岗位复试日期理论水平优秀 良好 一般 较差实际操作能力优秀 良好 一般 较差综合复试意见推荐试用 储备 不适合 建议岗位： 评语： 签字： 入职审批单应聘岗位： 所属部门： 填表日期： 年 月 日姓 名性 别年 龄户 籍最高学历 毕业院校 专 业 技术职称 用人成本预算年薪制基本工资月薪制基本工资其他津贴补助职能工资职能工资奖金绩效工资绩效工资社保（41.8%）月工资总额月工资总额福利年工资小计年工资小计年小计年收入备注: 月薪制人员另含13薪，年薪制人员计薪月数为12个月综合 复试 意见人力资源部意见用人 部门 意见分管领导意见总经理 批示入职时间待遇入职时间： 年 月 日，试用期 个月待 遇：月工资总额： 元 试用期薪资： 元录用通知录用通知单 先生/小姐：您应聘本公司 职位，经面试合格，按公司相关规定给予录取。恭喜您成为本公司的一员。请于_月_日_时到公司报到。报到时请携带以下证件和物品。1身份证及其复印件2最高学历文凭、学位证书及其复印件3户口簿及复印件4四张一寸的照片，两张二寸的照片5近期健康体检表6省、部级以上的获奖证书及专利证书7前一用人单位开具的解除劳动合同通知书6其他 本公司新员工的试用期为_个月，试用合格后转为正式员工。薪酬福利等事宜，由人力资源部相关人员与您面谈。预祝您工作愉快！此致敬礼 人力资源部 年 月 日公司地点山西省晋城市开发区吕匠路1199号联系电话[phone]乘车路线乘8路公交车，出租车均可到达。说明：本表格由人力资源部负责填写，并及时邮寄给被录用人员。签订劳动合同通知书 :根据本公司的工作需要，本公司拟与你签订劳动合同，并协商签订劳动合同有关事宜。请你于七日内将意见反馈人事部，逾期不回复视为本人不再签订。特此通知单位盖章 年 月 日本人意见：本人签字： 年 月 日附表：(注：表中带的为必须提交的证明材料)人事档案接收确认单人员身份证号递交单位递交人接收单位接收人接收日期备注人事档案转(出)移确认单人员身份证号递交单位递交人接收单位接收人接收日期备注山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司试用期员工考评表姓名： 部门： 岗位： 入职日期： 年 月 日 试用期员工考评表考评内容(由直接上级填写)出勤状况(天、次)病假事假迟到早退处罚奖励考核内容考核项目要点说明不合格较差一般良好优秀工作能力专业知识、技能是否具有扎实的专业技术和丰富的实践经验，并在日常工作中充分发挥、运用执行能力能否理解工作要求，动手、实操力强，处理灵活，独立承担本职工作范围内的工作任务学习能力勤奋好学，努力学习各项与工作相关的工作技能，更好的完成工作任务工作业绩工作目标完成程度能否出色完成领导交的工作，达到目标，得到认可工作效率能否及时按计划完成各项工作任务，时效性高工作创新分析现有工作，提出合理化建议并取得良好效果工作态度积极性热爱本职工作，有高标准做好职务范围内业务工作的热情纪律性是否遵守公司各项规章制度及上级指示，忠于自己的职务，表里一致的进行工作服务意识对内、外客户服务周到热情责任感自觉把握在组织中的角色，执行任务时，遇到困难不屈不挠完成工作的意志，对自己工作行为表示负责的态度综合素质 团队精神是否具有团队协作的意识身体素质是否适应本岗位的工作环境服从意识是否服从本部门的工作安排表达沟通是否具有良好的沟通能力，巧妙的使人接受意见考评意见： 签字：备注：评定人用“”符号。姓名部门岗位试用期年 月 日至 年 月 日试用期自我评价(由本人填写)本岗位的职责与工作流程完成工作所具备的知识和能力个人有待提升的技能您是否有信心胜任本岗位工作个人的发展方向和意愿对公司的意见和建议（任何方面）试用期员工自评表转正审批表姓名部门岗位学历毕业院校专业试用期年 月 日至 年 月 日用 人部门意见1、对试用期员工的表现情况做出评价： 签名：2、考核意见试用期不合格提前转正，转正日期： 年 月 日至 年 月 日按期转正 转正日期： 年 月 日至 年 月 日延期转正，转正日期： 年 月 日至 年 月 日分管领导意见1、对试用期员工的表现情况做出评价：