绿色生产制程管理程序2013.doc

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1.0 目的:
確保綠色部品與非綠色部品的制程管制與成品入庫不被混入.污染;產品的質量管制與監督.
2.0 範圍：
適用於本公司產品之各生產制程管制狀態與檢驗判定.成品的入庫;
3.0 權責:
制造單位:產品的生產與狀態的標識及物料區隔擺放.
品管單位:產品的檢驗判定.製造現場的監督.入庫檢驗與出貨檢驗.
成品倉:產品的入庫.出貨.
4.0 名定定義:
4.1 自主檢查:作業員於生產過程中不定期量測檢查本身加工品的材質.尺寸.外觀等特性是. 否在管制標準內,以便及早發現制程之異常,減少不良品的發生.
4.2 巡迴檢查:品管人員及現場主管人員對作業人員所生產之產品於一定時間內作檢查或確認,以防止作業疏忽,確保產品品質.
4.3 首件檢查:生產設備於每日交接班之開機.因重大異常停機維修重開機.換產品生產.新生
產產品之首件產品材質.尺寸.外觀等特性確認.
5.0 相關文件:
5.1 <<綠色不合格品控制程序>> WS-GP-204
5.2 <<制程管制程序>> PQ0710
5.3 <<成品檢驗包裝與入庫管制程序>> PQ0714
6.0 內容:
6.1 制程產品管制:
6.1.1 制造單位根據出貨通知單所提供資料進行生產計劃編排.
6.1.2 領料員領取物料時重點注意區分環保物料與非環保物料的領取.並在領料單上注明區別.蓋"GP"章則表示環保物料.
6.1.3 製造部主管填寫'指令單"指派任務員工作業.指令單上需注明環保料號與非環保料
號的區分.如環保料號則"指令單"上應蓋"GP"章以示區分.作業員領到"指令單"後根據其標示選擇環保機臺或環保工作臺進行作業.
6.1.4 製造過程中禁止環保產品使用非環保溶劑或未經化學物質成份檢驗之溶劑進行滲
入作業.以免環保產品受污染.
6.1.5 環保產品所使用之輔耗材料必須屬已經XRF/ICP檢測合格之輔耗材料.
6.1.6 制造現場應規劃環保機臺/環保工作臺以及非環保生產機臺/工作臺.以便易於識別。凡環保機臺/工作臺必須要有"環保機臺"/"環保工作臺"或"GP"標示.非環保產品禁止在環保機臺/環保工作臺面進行生產作業.特殊情況環保產品之生產作業需占據非環保機臺/工作臺面進行作業時.作業前需用洗面水對及臺面及輔助冶工具進行徹底整理.清潔.
6.1.7 製造現場所存放之半成品.成品其狀態皆需標識清楚.環保半成品及成品用環保周 轉箱進行裝置.並放置指定的環保區域.應特別注意防止環保產品或非環保產品的 互相混入作業與混存放.
6.2 制程產品檢驗:
6.2.1 批量生產前.作業人員依QC工程表及作業標準書核對.第一批產品進行自主檢查後交由現場干部和品管IPQC做首件確認.確認項目為產品之尺寸.外觀.材質以及是否屬於環保產品的管制相對應.經確認OK後方可批量生產.IPQC之檢驗結果記錄於<<制程巡檢日報表>>中,如環保產品需在此表單上寫環保字樣,以示區分.
6.2.2 制程中生產或檢驗不合格之產品依[綠色不合格品控制程序]進行作業.
6.3 成品入庫與出貨檢驗作業:
6.3.1 入庫前由OQA依[成品檢驗包裝與入庫管制程序],圖面及[抽樣計劃]中的正常檢驗表進行檢驗, 合格者辦理入庫,不合格者依[綠色不合格品控制程序]辦理.
6.3.2 產品入庫前外箱應貼上合格標示,標示其品名,生產日期,生產人員姓名或代號等(如客戶規定必須貼其本身之標簽者,依客戶規定執行,此標簽出貨組填寫, OQC檢驗各項填寫項目是否正確),以利追溯.環保產品需在其外包裝上加貼綠色合格環保標簽.以便對環保產品和非環保產品的區分與識別.
6.3.3 制造單位包裝完成后放置OQA待檢區,開立[入庫驗收單]通知OQA檢驗.
6.3.4 OQA依據[入庫驗收單]與[成品檢驗包裝與入庫管制程序]和圖面在待檢驗區進行抽驗,並將檢驗結果填寫於[OQA出貨記錄表].
6.3.5 檢驗合格由FQC在產品標簽上蓋上"QA PASS"章,產品屬於"環保材料"時在 [OQA出貨記錄表]的備注欄注明環保,並填上FQC姓名以便於日后追溯.
6.3.6 檢驗不合格者,由品管開立[OQA出貨記錄表]及 [品質異常處理報告]通知制造
單位處理.
6.3.7 成品倉之成品放置因海關原因無法按環保物料與非環保物料分區域隔離放置. 故成品之外箱包裝必須嚴密.且外箱標簽必須要有標識.如環保產品需要有"GP"標簽或"GP"印章.以便易為區分識別.
7.0 附件:
7.1 制程管制作業流程圖……………………………………………… 附件一
7.2 成品入庫.出貨檢驗流程圖…………………………………………附件一
8.0 相關表單:
8.1 <<制程巡檢日報表>>
8.2 <<品質異常處理報告>>

附件一：
入 庫
FQC檢驗
成品待入庫
首件檢驗
工作指派[指令單]
制造部門領料
制程管制作業流程圖

OK
NG

OK
生 產

NG

原因分析.改善措施
自檢.巡檢

OK
NG

停止生產

NG

OK

附件二:
成品入庫.出貨檢驗流程圖

OK
OK
NG
相關單位會簽
特 采 申 請
經理核准簽
NG
NG
OK
NG
重 工 開立[品質異常改善報告]
出 貨
OQC檢驗
待業務通知出貨
入 庫
FQC檢驗 開立[FQC檢驗報告]
成 品
製 造

附件三：<<制程巡檢日報表>>

附件四：<<品質異常處理報告>>

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