CMMI实施标准规范.doc

附件1：CMMI实施标准规范CMMI实施标准项目等级项目成本 （项目启动-项目结项）项目经理开发人员（包含需求调研人员）QA测试人员1100万以上1人5-12人专职1人2-3人250100万1人4-8人专职1人1-2人31050万1人3-6人兼职1人1人4010万1人1-4人兼职1人1人项目划分标准1.项目成本：100万元以上人员：配备项目经理1人，开发人员5-12人，开发人员中包含需求调研人员，专职QA 1人，测试人员2-3人CMMI执行过程：在项目管理中执行的活动以及产品项目规划活动产品制定项目的初步计划及下属计划初步项目计划及其下属计划，项目进度表详细估算项目估算报告详细裁剪PDP说明制定详细的项目计划项目进度表项目计划干系人计划评审计划评审项目计划及下属计划评审通知评审报告项目监控活动产品项目状况跟踪个人周报里程碑报告项目周报举行项目组周例会会议记录里程碑评审里程碑报告里程碑评审记录项目结项活动产品代码复用总结代码复用总结结项准备结项报告初稿 QA总结报告结项申请结项评审结项报告终稿资料纳入组织级过程资产库组织级度量数据库在工程过程中执行的活动以及产品需求开发活动产品用户需求获取用户需求调查单用户需求说明书软件需求分析软件需求规格说明书需求跟踪需求跟踪矩阵需求变更控制变更申请书需求变更记录用户需求说明书软件需求规格说明书需求跟踪矩阵软件设计活动产品软件体系结构设计软件体系结构设计说明书设计评审评审通知评审报告软件详细设计软件详细设计说明书数据库设计说明书设计评审评审通知评审报告软件实现活动产品制定阶段软件实现计划项目进度表中“软件实现”部分 编码规范构建数据库产品数据库编码实现模块代码代码走查缺陷记录交叉单元测试缺陷记录编写支持文档用户手册软件测试活动产品制定软件测试计划项目进度表中“软件测试”部分编写系统测试用例系统测试用例评审测试用例缺陷跟踪管理缺陷记录单执行系统测试缺陷记录单缺陷统计分析缺陷统计分析报告客户验收活动产品验收准备产品打包清单，程序安装包产品打包现场安装调试用户使用培训试运行验收问题记录（客户验收报告附件）验收交付产品交接验收单客户验收报告服务与维护活动产品受理客户问题服务与维护记录客户服务准备指导客户解决问题服务与维护记录移交产品维护人员服务与维护记录问题评审服务与维护记录进行产品维护并验证向客户说明原因问题处理结果调查服务与维护报告客户满意度调查表同行评审活动产品评审准备评审报告初稿 评审通知评审会议评审报告中的“评审会议记录” 缺陷记录单纠正异常缺陷记录单跟踪异常缺陷记录单在支撑过程中执行的活动以及产品质量保证制定详细质量保证计划详细质量保证计划评审质量保证计划质量保证计划过程和产品质量检查过程检查表产品检查表QA审计报告QA里程碑报告QA周报QA月报不符合项跟踪处理过程检查表产品检查表QA审计报告QA里程碑报告QA周报QA月报质量保证总结报告QA总结报告度量分析收集和分析度量数据项目度量数据库存储和通报度量分析结果项目度量数据库2.项目成本：50100万人员：配备项目经理1人，开发人员4-8人，开发人员中包含需求调研人员，专职QA 1人，测试人员1-2人CMMI执行过程：在项目管理中执行的活动以及产品项目规划活动产品详细估算项目估算报告制定详细的项目计划项目进度表项目计划干系人计划评审计划项目监控活动产品项目状况跟踪个人周报里程碑报告项目周报举行项目组周例会会议记录里程碑评审里程碑报告里程碑评审记录项目结项活动产品代码复用总结代码复用总结结项准备QA总结报告结项评审结项报告终稿资料纳入组织级过程资产库组织级度量数据库在工程过程中执行的活动以及产品需求开发活动产品用户需求获取用户需求说明书软件需求分析软件需求规格说明书需求跟踪需求跟踪矩阵需求变更控制变更申请书需求变更记录用户需求说明书软件需求规格说明书需求跟踪矩阵软件设计活动产品软件体系结构设计软件体系结构设计说明书软件详细设计软件详细设计说明书数据库设计说明书软件实现活动产品制定阶段软件实现计划项目进度表中“软件实现”部分 编码规范构建数据库产品数据库编码实现模块代码交叉单元测试缺陷记录编写支持文档用户手册软件测试活动产品制定软件测试计划项目进度表中“软件测试”部分编写系统测试用例系统测试用例缺陷跟踪管理缺陷记录单执行系统测试缺陷记录单缺陷统计分析缺陷统计分析报告客户验收活动产品验收准备程序安装包产品打包现场安装调试用户使用培训试运行验收交付服务于维护活动产品受理客户问题服务与维护记录客户服务准备指导客户解决问题服务与维护记录移交产品维护人员服务与维护记录问题评审服务与维护记录进行产品维护并验证向客户说明原因问题处理结果调查服务与维护报告客户满意度调查表同行评审活动产品评审会议评审报告中的“评审会议记录” 缺陷记录单纠正异常缺陷记录单跟踪异常缺陷记录单在支撑过程中执行的活动以及产品质量保证制定详细质量保证计划详细质量保证计划过程和产品质量检查过程检查表产品检查表QA审计报告QA周报QA里程碑报告不符合项跟踪处理过程检查表产品检查表QA审计报告QA周报QA里程碑报告质量保证总结报告QA总结报告度量分析收集和分析度量数据项目度量数据库存储和通报度量分析结果项目度量数据库3.项目成本：1050万人员：配备项目经理1人，开发人员3-6人，开发人员中包含需求调研人员，兼职QA 1人，测试人员1人CMMI执行过程：在项目管理中执行的活动以及产品项目规划活动产品制定项目的初步计划及下属计划初步项目计划及其下属计划，项目进度表详细估算项目估算报告详细裁剪PDP说明制定详细的项目计划项目进度表项目计划干系人计划评审计划评审项目计划及下属计划评审通知评审报告项目监控活动产品项目状况跟踪个人周报里程碑报告项目周报举行项目组周例会会议记录里程碑评审里程碑报告里程碑评审记录项目结项活动产品代码复用总结代码复用总结结项准备结项报告初稿 QA总结报告结项申请结项评审结项报告终稿资料纳入组织级过程资产库组织级度量数据库在工程过程中执行的活动以及产品需求开发活动产品用户需求获取用户需求调查单用户需求说明书软件需求分析软件需求规格说明书需求跟踪需求跟踪矩阵需求变更控制变更申请书需求变更记录用户需求说明书软件需求规格说明书需求跟踪矩阵软件设计活动产品软件体系结构设计软件体系结构设计说明书软件详细设计软件详细设计说明书数据库设计说明书设计评审评审通知评审报告软件实现活动产品制定阶段软件实现计划项目进度表中“软件实现”部分 编码规范构建数据库产品数据库编码实现模块代码交叉单元测试缺陷记录编写支持文档用户手册软件测试活动产品制定软件测试计划项目进度表中“软件测试”部分编写系统测试用例系统测试用例缺陷跟踪管理缺陷记录单执行系统测试缺陷记录单缺陷统计分析缺陷统计分析报告客户验收活动产品验收准备产品打包清单，程序安装包产品打包现场安装调试用户使用培训试运行验收问题记录（客户验收报告附件）验收交付产品交接验收单客户验收报告服务与维护活动产品受理客户问题服务与维护记录客户服务准备指导客户解决问题服务与维护记录移交产品维护人员服务与维护记录问题评审服务与维护记录进行产品维护并验证向客户说明原因问题处理结果调查服务与维护报告客户满意度调查表同行评审活动产品评审准备评审报告初稿 评审通知评审会议评审报告中的“评审会议记录” 缺陷记录单纠正异常缺陷记录单跟踪异常缺陷记录单在支撑过程中执行的活动以及产品质量保证制定详细质量保证计划详细质量保证计划过程和产品质量检查过程检查表产品检查表QA审计报告QA周报不符合项跟踪处理过程检查表产品检查表QA审计报告QA周报质量保证总结报告QA总结报告度量分析收集和分析度量数据项目度量数据库存储和通报度量分析结果项目度量数据库4. 项目成本： 010万元人员：配备项目经理1人，开发人员1-4人，开发人员中包含需求调研人员，兼职QA 1人，测试人员1人CMMI执行过程：在项目管理中执行的活动以及产品项目规划活动产品制定项目的初步计划及下属计划初步项目计划及其下属计划，项目进度表制定详细的项目计划项目进度表项目计划干系人计划评审计划项目监控活动产品项目状况跟踪个人周报项目周报举行项目组不定期会议会议记录项目结项活动产品结项评审结项报告终稿资料纳入组织级过程资产库组织级度量数据库在工程过程中执行的活动以及产品需求开发活动产品软件需求分析软件需求规格说明书软件设计活动产品软件详细设计软件详细设计说明书数据库设计说明书软件实现活动产品构建数据库产品数据库编码实现模块代码编写支持文档用户手册软件测试活动产品制定软件测试计划项目进度表中“软件测试”部分缺陷跟踪管理缺陷记录单执行系统测试缺陷记录单客户验收活动产品验收准备产品打包清单，程序安装包产品打包现场安装调试用户使用培训试运行验收交付产品交接验收单客户验收报告服务与维护活动产品受理客户问题服务与维护记录客户服务准备指导客户解决问题服务与维护记录移交产品维护人员服务与维护记录问题评审服务与维护记录进行产品维护并验证向客户说明原因问题处理结果调查服务与维护报告在支撑过程中执行的活动以及产品质量保证制定详细质量保证计划详细质量保证计划过程和产品质量检查过程检查表产品检查表不符合项跟踪处理过程检查表产品检查表质量保证总结报告QA总结报告其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落13