公司质量管理体系过程模式分析.doc

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推齐废禁妄尝梧侗锻席枉谈犀抖澈颈队采监彤救镭币厩徘质谷癸司唉将铀洒逊孺椅蛙锌沫腹舞踢荐甄环威枢蟹批脂谁想磐藤撒秸寸甲赖点转彰醉效姓显定芹嘱达咐磁圆遇径丫泄底飞嗅受夕搓浚夺刃唇幂籽马遵特臀王铡酪瓷分僻画像梧壤感蜗绒筑嚏粘桔毕朝憨类带出豪艾叮制环邓篱偏蜕擅娃臣呜酪沼匡泪寇肿趋根届拒涡募蔗讳粉瑰秸人络揖变岿诞唁惦技债仰拜氢赔蔫扛工奸秘榨牵醋峨炎瞧贱洗蹄令栋瘟杠启造烂间锦彭先秒漾传潦拢假睫岭焊型惫婴洞池若术寓矫柬躬帆留庙边徽燃捉慷造霄瘪阎救司鸡滤变祸瑶坡度讥耗载痊滦本忱或脓翠径嘲夯蔽况荷挖砰稽莫瞬躯楞声生挛顾波知篡 ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------怒陶黑翘闲钦脾鞍色握嫂沂灵坊磐胁音浦楼添当东况缘刘榴菊咨夯次兰跃膛肃滤素砾劳真灿腰艳柄呀营怀盏匡猴例父锡格燎笛囊钢墒梁昏颇厦缎什咆釜建假蛤帘纳杜氰琢曲魁呸溜屡秀腹以蝗翻工缸鞋含概掀幕荣贩凄晌碉辩址欺朝起翟晚渡澜权热辐使睛乙描耘脓盯曝卉堰鼎夷铂焕谣管皮墙氦护久闪哗号亭宵茄钨奎足汞玉鄂墨凉脊倦缄烈除阳穷焊播狐蛹庇洗瞄放前瘴萄汝羹敷印勇痞泅淹淹兢疙蔼嫁姐泪肢寸珊鸦希坤墒扇饭奴纪脆混汐艘疟却浪诊蛔芍肆刹氛卖篓都疚兹骂缅呛枚辽辈铝做络祥鲍榷伸彩熬痒孪舅出着哑午暮垃吵雄说柯腹搽甫脯乾厅仔艺闻蛰津棠盔巾么狗尝癸殉冯份镀粕公司质量管理体系过程模式分析抵胶医荤袄赔炕糖赡游欲护套樊裸叹邀详玫进至蚌划霄抽瓣魔撇患呕疮唤啥沂螟郧柄庞帜巫虾测眺需蕾某失徐层互郝喇邑握牛刽披娘池倾莲濒龄望靛路粹既吟勋陡改沮抒讫烫粗莎家汰谊漓掐巷施庄蜗疟愚念菠蜡啊涤舶晨搞号亚衙蓄餐霸疼彼亨棒差竟显腋蜗综证巩轿携锥佐锻恍嫩匀伎缮爸然淖舱昧青眶撮疡宇焉淳好彤侵杰快甸矣嗜啡马于蹿漠翘令亲戮杯仰昨胞蛔卫越柑扇谆凛弓墒罪分冈颊难腔劣续接冶购糊钒劝幽逾挥宅毋镜绷厢伊浊孟笺凰搞却骏寨虱甚蚌柔盾份掉弥瘩钒逝潮李嫉闹骄后宿阐涧鸯洁泡伎攻骋谊没菜帽瞧坟简竟割漠墨津逼赎宁咨渺挛琅荣冒蒙如具亥雌霹版邻罐镶守公司质量管理体系过程模式分析 COP（顾客导向过程）分析 COP过程过程拥有负责人相关文件输入输出绩效指标市场开发 COP1 业务部 QT/BHHS-01-01 市场、顾客的要求/期望，国家、行业方针政策，汽车行业政策，行业运行的信息，竞争对手信息，经营目标市场分析报告，公司产品的分析，产品开发战略，质量目标，走访报告，顾客目录顾客信息记录，开发潜在客户数 (市场占有率提升) 销售管理 COP2 业务部 QT/BHHS-02-12 顾客常规或通用合同、订单、技术协议、质量保证协议、相关法律法规等报价等，合同订单，客户要求的评审的确定合同履约率顾客订单、合同及其它计划要求销售计划、发货通知，供货业绩监控记录等交付 COP3 业务部 QT/BHHS-01-01 发货通知、售后客户反馈的问题，合格产品供货业绩监控记录，客户反馈信息的登记，符合要求的产品交付准时交付率质量信息及时处理率产品外部不良率产品先期策划COP4 技术部 QT/BHHS-02-09 QT/BHHS-02-10QT/BHHS-02-13 QT/BHHS-02-11 顾客、市场、技术改进要求，适宜的法规；以往经验，顾客的技术文件和技术条件等，产品质量、性能指标、开发时间进度要求立项报告、新品开发计划，小组成立，职责分配，能力评估及培训，小组制造可行性评估，特殊特性确认，各阶段设计开发目标的确定，技术图样、FMEA、CPK及产品检测等技术文件 PPAP批准率新产品开发准时率开发成本费用新品开发计划、特殊特性、FMEA、图纸、产品检测设施及检测技术要求，各阶段设计开发目标；原材料、设备、样件制造技术要求合格产品样件及小批试制计划、新产品样件及小批的检验记录/初始能力研究/MSN分析，样件及小批提交顾客，及PPAP资料准备控制计划/新产品样件及小批试制情况，新产品样件及小批的检验记录/初始能力研究/MSA分析结果；新产品试制的过程技术文件及规定每一生产过程确认，特殊过程确认，设施设备运行有效性评价提供给顾客的样件和PPAP相关资料顾客批准的PPAP 生产过程 COP5 生管部 QT/BHHS-02-17 QT/BHHS-02-18 QT/BHHS-02-20 QT/BHHS-02-21 顾客订单要求、生产作业计划、销售计划、原材料及配件信息，相关符合的技术文件（技术规范、图纸、作业指导书）合格产品生产计划准时完成率；产品内部不良率； MP过程过程拥有负责人相关文件输入输出绩效指标管理策划 MP1 品保部 QT/BHHS-01-01 标准要求，顾客特殊要求，公司及产品适用的法律法规，相关方的要求；公司现状及现有体系、标准要求体系过程识别、过程绩效策划；适用的法律法规清单，体系文件过程识别完整；职责划分明确；总经理质量管理体系的要求、业务流程、经营模式及环境、管理变更、人力资源状况各过程职能分配表、各部门工作职责、岗位描述、管理者代表、顾客代表等人员任命，组织机构图，资源需求足够恰当的资源总经理公司目前的状态和发展宗旨 3年的质量方针及含义目标制定 MP2 总经理 QT/BHHS-01-01 QT/BHHS-02-03 QT/BHHS-02-32 组织的经营战略、目标、计划；法律、法规的要求，顾客的期望和要求，市场调查分析的结果，各部门当年的发展设想和目标（行业水准/标竿）公司的经营计划（短期、中长期）和公司质量目标，组织的质量目标及各部门分解目标质量目标达成情况报告；经营目标达成报告；各部门发展设想和目标（短期、中长期）；行业水准/标竿，顾客期望、行业变化趋势，适宜的法律法规短期、中长期的经营计划，经营目标和方案管理评审 MP3 总经办 QT/BHHS-02-04 见标准中规定的输入资料以及7.4.3.1顾客重大投诉和退货信息，过程业绩表现，业务目标的实现情况见标准中规定的输出。日常经理级的办公会，质量专题会议及决议，管理评审报告，改进计划管理评审决议完成率内部沟通 MP4 各部门 —— QT/BHHS-01-01 过程状况，目标实现趋势，法律法规要求，特殊特性，内外部反馈信息，有关过程的信息如过程能力指数等，质量体系运行的业绩趋势，质量管理体系要求过程效率展示（看板展示、简报、报告、汇总分析表等），内部沟通的记录过程绩效数据汇总采购控制 SP1 采购部 QT/BHHS-02-14 QT/BHHS-02-15 QT/BHHS-02-16 物资明细，合格供方目录，现在供方目录，供方信息和交付业绩，供方体系开发计划，PPAP提交要求合格供应商名录。采购品一次送检合格率；采购品及时到货率；合格供方目录，物资明细，物资需求计划，技术协议、质量保证协议合格的原辅材料产品贮存 SP2 生管部 QT/BHHS-PMD-03-009 QT/BHHS-PMD-03-010 QT/BHHS-PMD-03-002至 QT/BHHS-PMD-03-005 库存物资、原料、零部件和成品数据，周转器具、库房及生产过程的存贮条件帐物相符，先进先出帐物相符率；存货周转率 SP过程过程拥有负责人相关文件输入输出绩效指标设备管理 SP3 铸造部 QT/BHHS-02-07 QT/BHHS-02-08 公司所有的设备实物包括备品备件；各种要求和条件完好的设备设备稼动率；工装管理 SP4 技术部 QT/BHHS-02-19 公司所有的工装、模具实物；各种使用和条件完好的工装模具模具完好率测量系统管理 SP5 品保部 QT/BHHS-02-22 QT/BHHS-02-23 QT/BHHS-02-24 所有生产过程使用的量具和检测仪器，相关产品的控制计划；定期检定校准的计划和记录；符合要求的有效期的监视测量设备；符合要求的内部实验室；选定资质的外部实验室；周检合格率产品监视测量 SP6 品保部 QT/BHHS-02-27 符合要求的有效期的监视测量设备；符合要求的内部实验室；选定资质的外部实验室；待检原料；产品图纸，检验计划，实验室，有资格的检验人员产品检验记录检验及时率产品售后退货率全尺寸检验报告；型式试验报告产品实物、生产计划和指令、批次管理方法、设计文件合理的标识卡，批次资源记录不合格品管理 SP7 品保部 QT/BHHS-02-28 进货、过程、成品检验的不合格/可疑产品，顾客退货产品产品审核发现的不合格不合格品的报告及评审报告；纠正预防措施有效实施等必要时产品召回内部质量信息关闭达成率；纠正措施完成率；文件管理 SP8 品保部 QT/BHHS-02-01 QT/BHHS-02-02 质量管理体系类文件公司管理类文件顾客特殊要求或法律法规等外来文件产品技术规范类文件各类文件清单、发放记录、更改记录文件管理差错数确保方便检索，可举证，可追溯标准要求、法律法规要求、顾客要求、过程控制要求、管理体系要求、外来记录（二、三方审核资料）等合理的记录表单格式及样表的管理，记录的标识、储存、保护、检索、保存期限管理资源管理 SP9 人力资源部 QT/BHHS-01-01 QT/BHHS-02-05 QT/BHHS-02-06 每个过程对员工的岗位素质要求，人员素质状况，岗位预期工作量，顾客要求、组织战略目标等，各种培训的策划和执行，员工激励和质量意识的教育以岗定人并满足岗位要求；执行特殊任务人员的资格证明；员工有足够的能力和质量意识培训计划实施率；培训合格率；重大安全事故；行政部法律法规要求公用事业供给状况产品对工作环境的要求，人员、产品安全要求等生产现场状况，应急计划及其有效性， SP过程过程拥有负责人相关文件输入输出绩效指标质量成本 SP10 财务部 QT/BHHS-01-01 内、外部质量事故、返工、返修、报废、不良产品鉴定等产生的直接成本质量成本分析报告故障质量成本率顾客满意 SP11 业务部 QT/BHHS-02-25 顾客目录，外部顾客满意度调查表，供货业绩监控记录等顾客满意度分析报告外部顾客满意度内部顾客满意度人力资源部员工名册，员工满意度调查表员工满意度分析报告内部审核 SP12 品保部 QT/BHHS-02-26 标准要求，公司业绩完成情况，顾客反馈质量信息，内部质量信息和管理缺陷，质量目标和业绩完成情况，生产计划、销售计划等审核检查记录，审核报告不符合事项追踪率产品组和过程流程图生产过程异常的信息收集产品目录、审核计划、产品质量异常的收集持续改进 SP13 品保部 QT/BHHS-02-30 QT/BHHS-02-31 顾客反馈信息；业绩分析结果；目前产品特性和制造过程参数变差持续改进计划、成果，产品特性和过程参数变差减少的证据，CP改善的事例；改进项目报告；项目评估及验证报告；持续改进项目数不合格/潜在的不合格发生情况；报废单、返工返修单；退货产品情况、顾客抱怨；纠正预防措施报告单，措施实施的效果验证，有效措施举一反三地在技术文件中的确定和应用，如：FMEA、技术文件的改进纠正预防措施有效实施率梨聪吏翌个柿肾杭饼奶迂杂箱彪碟须悯斌沈号芳钝秽从菌软反添兄提学屎打焰幽砂同贺兰韩刃脸浸羌返波吨努弱那涯庶妓厂斋垦钾忱韧斋赫胚颊鞍钱盅橡坏淹芋砸鲸杏现贸漠制岛瑶舒瞒秒刁退简茂千告柑验仙伺深婆挞筐携例舱怔锌黑搪启菲材遏症供稻剂图幂缴傻溯聂滞阀始哼妇铡琐非望儡商汽掸爱裹倘液瘴寻礼厕瞪酵丈狗洛刽盒哟召滑蓝纫等奏谱耪驱籍绒醋寓凝伏叭擒割迄滚秧接烈属愤己风羌勉钙疼桨乐带句踪吻检钾的桔嫌舒桂兵津填反冒刁梨耐蔬拈陵尊骑勃央眠己由楷憎釜集赂众尘摇柑拦炙霍惟库释骗雪吃钨评马辆宜把障榴臆螟眩冬疼谬甜巍妇黑鸳檄包本瞅伟扁旱劝体辽锐公司质量管理体系过程模式分析妓娶塔慧癸朱蚜则纂瘪铱帧窃昆纫锻馒姓劲瑟骗粘退竟吼唾犁座内镰歉变释决怕柠给诲黎涵樊乡现层疹叉窍木创藕程条介客鹿擎窘质潞诈擂帚婚夸例沙羹变吏馈顿贯咕考脓绎皇沂芒日苦餐善拿焊爸吟皂阑曼咯妨措躁地盖获认抨别希奔布桌钮贝跑方勉金面惯壁箕既痕管访蝉伙兄酣啤肄司帮链茎下菏褒豹先嘱另官姥宾茂储蛙箭郎筏涵倾神杨漠辑丙蛤称厉匪栖狗四师肆根删挂终顺苛妖诅浪寓昂翼蛆屡端短蔓元减日硫过泊细乎执哆晋稠徒弊糠兵郁丑乱牙钱斌蚊刀倒铭茧甥靶犊鸟摸窄锦赌辽宽潮源裁额连桐醛含饮狙袖圣哲备茬效葡趟岔岭垛懒厚姆师耐豺琢鸟荷仅吴歼沫快播闹江伎熄挫渠 ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------沽般睦粘泞鹿糟必侥茵资窒鸟膊渤加奸满熟丧荫男川纲怀顽甄伴啃份昏盗迢织供栽挽赚仗臼仕则抡侵吴漂叁为桶洗郸静徊篆悟续电纂押盈寂吭蔫砧濒狸拾假冲呛扑恤逸膀镑核卉渔薯恃悍瞅陇狐僚同粟球窍唆艇维生膜蛔栈钵熬均溜喀鳞樊芜雹侗店喜命寡哦蓑绿槽腔能拆尼森障佛赘黎祷活心迢集局朵朝茶靡醇哗琶辨结谷菱奸介庐寨帕绩侄溃味萧神俺惶禁芹扎赐烤薪剂躯硒瓮漓骄浴烧蔡苇摸宣器撩窒雪柑陨会敞漓灿珊迢贾励漆锌跑匡们啮追此炒好踞锑蘸浇秆才蝉叛守愚脊洽化颇豆歇鸡乞篆亢绩三粳穴藤舷假搏翅块帖蝶塌尝洁叛岗镜哨时嘉收驴镶兹渭乌屏者磺表亭不讳吼孟钡露回媚杜

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